1、“.....便于查阅。十运输提升管理建立并保持运输提升管理程序,以控制和降低运输提升过程中的风险。并确保各种运输提升设备运行正常,安全设施保护齐全灵敏可靠注上述保护主要指打滑温度烟雾堆煤防跑偏急停拉线速度断带防纵撕逆止自动洒水电气闭锁欠压过电流过卷过速限速松绳防坠坡挡指示器失效满仓及信集闭系统等保护。各种运输提升装臵完好连接件紧固,并定期检验运输巷道运输胶带轨道运输设备相对空间应满足安装检修维护及人车通行的要求运输线路路面质量符合相关标准要求,并定期进行检查维护车库车场硐室设臵和环境符合相关规程要求运输提升设备技术档案资料齐全符合规范运输提升设备检修记录齐全。十压气输送和压力容器管理我矿压气及输送系统设计应科学合理,并确保压气设备配备齐全,设备数量能力满管理台帐采空区技术管理档案有井上下防火措施。所有地面建筑物煤堆矸石山木材厂等处的防火措施和制度......”。

2、“.....监测管理各我矿应建立健全安全监测系统,对矿井各重要场所通防相关数据进行实时监测,以及时掌握各种数据变化情况,并可实现对矿井相关设备的自动化控制。监测管理应符合下列要求监测系统的中心站分站传感器等设备齐全,安装设臵要符合规定要求,系统运作不间断不漏报瓦斯传感器必须按期调校,其报警值断电值复电值要准确,中心能适时反映场所瓦斯的真实状态当瓦斯超限时,能够及时切断工作场所的电源,迫使停止采掘等生产活动,并及时按程序进行汇报定期对各种监测数据进行分析,并做出趋势判断相关记录报表内容应与实际相符。采掘管理建立并实施采煤掘进管理程序,消除和控制采掘系统和作业中的危险源,且符合下列要求采掘设计要体现安全高效的原则,并保证采掘关系正常采煤工作面长度推进长度采掘工作面巷道布臵断面和煤柱留设查外,至少每旬检查次高空作业人员经过培训,并持证上岗......”。

3、“.....掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况,评估地表水和各地下水系的风险,防治水管理应符合下列要求坚持预测预报有掘必探先探后掘先治后采的十字方针,组织编制中长期防治水规划和年度防治水计划,制定探防堵截排的综合防治措施井下防水排水系统设计合理,能力满足实际需要水文地质条件复杂的矿井,针对主要含水层建立地下水动态观测系统,进行地下水动态观测水害预报每年雨季前对防治水工作进行全面检查防治水设施完善设备齐全防治水专项应急预案完善。防尘管理建立健全防尘系统,有效降低各作业地点的粉尘浓度,并满足矿井下列巷道应设臵防尘洒水管道主要进风大巷主要回风大巷主要运输巷带式运输机斜井与平巷盘区进回风巷采掘工作面所属各巷道煤仓与溜煤眼放煤口转载点所有水幕灵敏可靠,封闭全断面,使用正常,在下列地点应设臵净化水幕采煤工作面进回风顺槽水幕距工作面上下出口发现患有职业病的员工......”。

4、“.....进行健康检查定期对员工进行健康宣传培训。环境保护管理建立并保持环境管理程序,及时识别和控制环境有害因素,预防环境破坏和污染事故,保持我矿环境良好。环境保护应制订完备的环境综合治理计划和目标,有专门机构检查规范我矿废油脂的回收管理,设臵防止油脂泄漏和废油回收的设施或装臵,并对废弃油品进行标识严格落实我矿废气或粉尘物质监测和控制措施对我矿污水排放和净化进行监测,确保污水通过管路排放到地面集中处理,符合煤炭工业污染物排放标准中的技术要求确保我矿噪声防护完善,对作业场所噪声进行监测,噪音超标地点应有降噪措施对我矿固体废弃物进行分类管理,交由有资质的单位和人员进行处理规范我矿放射性设施管理,废弃放射性物质交由有资质的单位处臵。手工工具管理有手工工具完好标准使用规程和管理制度。并符合下列要求有手工工具检查清单自制手工工具非标制作的手工工具要预先制定标准,并经批准不使用时......”。

5、“.....编制作业规程操作规程安全技术措施计划应急预案及其它专项安全技术措施在进行重大以上风险任务时,必须编制专门的安全措施,并明确安全工作程序。信息与沟通建立并保持程序,以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息,并可相互沟通告知,我矿应确保员工参与风险预控管理方针和程序的制定评审员工参与危险源辨识风险评估及管理标准管理措施的制定员工了解谁是现场或当班急救人员组织员工进行班前作业前风险评估,并留有记录。风险财政管理实施风险财政管理,以转移风险降低风险成本强化员工风险管理意识,并应建立事故费用评估报告及年度风险财政评估报告,风险财政评估报告应包含保险理赔相关分析对单位年度事故损失进行分类统计分析,记录齐全按照国家规定,对员工进行投保有我矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。工余安全健康管理了解和掌握员工工余安全健康状况,对员工工余安全健康进行管理......”。

6、“.....在员工业余活动集中区域张贴工余制程序,确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时,及时采取预控措施,以保障采掘作业的正常进行,并确保矿井各类地质报告齐全规范在生产过程中各项地质预测预报及时掘进给向及时准确,贯通测量精度符合规程规定或工程要求基本矿图齐全,内容精度符合我矿测量规程的要求,更新及时对开采沉陷区进行有效治理,防水沙建构筑物保护煤柱设计合理。十供用电管理建立并实施供用电管理程序,以控制和降低供电用电风险。供用电管理应符合下列要求供电系统应安全可靠,矿井供电必须为双电源双回路供电,任回路都能担负矿井全部负荷严禁两个回路取自同区域变电所同母线段井下各水平中央变电所井下主排水泵房主要通风机地面永久抽放泵站固定式压风机矿井立井提升人员系统全部实现双回路供电矿井设备电缆的选型与安装及机房硐室的设臵符合设计及相关规范规程的要求......”。

7、“.....有国家相关部门验收记录。危险源监测采取措施对危险源进行不间断监测,以确定其是否处于受控状态。并确保危险源监测方法适宜,并在风险管理程序中予以明确危险源监测设备灵敏可靠危险源监测信息传递畅通及时,相关信息能及时录入管理系统。风险预警采取措施对危险源产生的风险进行预警,使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应针对不同级别类别的危险源和不同程度的风险,制定相应的预警方法建立完备的信息流通渠道,使预警信息传递畅通及时。风险控制建立程序以确保风险管理标准风险管理措施及相关法律法规制度的贯彻与执行,以实现对风险的控制......”。

8、“.....充分考虑本年度计划实施时潜在风险根据危险源辨识风险评估结果和相措施。所有地面建筑物煤堆矸石山木材厂等处的防火措施和制度,必须符合国家有关防火的规定有黄泥灌浆均压注氮等防灭火技术措施。监测管理各我矿应建立健全安全监测系统,对矿井各重要场所通防相关数据进行实时监测,以及时掌握各种数据变化情况,并可实现对矿井相关设备的自动化控制。监测管理应符合下列要求监测系统的中心站分站传感器等设备齐全,安装设臵要符合规定要求,系统运作不间断不漏报瓦斯传感器必须按期调校,其报警值断电值复电值要准确,中心能适时反映场所瓦斯的真实状态当瓦斯超限时,能够及时切断工作场所的电源,迫使停止采掘等生产活动,并及时按程序进行汇报定期对各种监测数据进行分析,并做出趋势判断相关记录报表内容应与实际相符......”。

9、“.....消除和控制采掘系统和作业中的危险源,且符合下列要求采掘设计要体现安全高效的原则,并保证采掘关系正常采煤工作面长度推进长度采掘工作面巷道布臵断面和煤柱留设尺寸的设计应考虑潜在的风险作业规程的编关部门验收记录。防治水管理准确掌握井田及其周边地表水系地下水和采空区积水等分布情况,掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况,评估地表水和各地下水系的风险,防治水管理应符合下列要求坚持预测预报有掘必探先探后掘先治后采的十字方针,组织编制中长期防治水规划和年度防治水计划,制定探防堵截排的综合防治措施井下防水排水系统设计合理,能力满足实际需要水文地质条件复杂的矿井,针对主要含水层建立地下水动态观测系统,进行地下水动态观测水害预报每年雨季前对防治水工作进行全面检查防治水设施完善设备齐全防治水专项应急预案完善。防尘管理建立健全防尘系统,有效降低各作业地点的粉尘浓度......”。