1、“.....第章名片印制与使用管理第条名片印制。,新员工或名片使用完者,应先填写名片印刷申请单详见附件,部门负责人签字库品种入库数量入库金额经办人入库时间等详见附件。,每季度对礼品库进行全面盘点清点,并填写年度礼品库入库台账详见附件和年度礼品库出库台账详见附件,报集团行政管理中心主任。在礼品数量不足时应及时向集团行政管理中心主任报告,及时提出制作补充礼品的需求。出库应如数登记,注明领用人领用用途数量和金额,并如实填写礼品库出库台账,前台可拒绝受理,如需邮寄邮费自付。,前台有权要求当事人将资料完善,对于无故拒不按要求填写,且经前台要求无效者,前台有权拒发该信件,并将情况报该部门负责人处理。信件发送登记表详见附件上进行登记,邮寄后有义务向寄件人告知快递单号等信息,邮件的后续跟踪由寄件人自行负责。资料货物等邮件货品,原则上通过公司指定的承运单位邮地点要与礼品的特点相适宜多人场合......”。

2、“.....考虑选择不同档次品种的礼品重复赠送时,注意花样品种的更换。,由部门负责到邮局领取。第条信件的分发。前台收到报纸期刊和信件后,先分类登记见附件信件签收登记表后分发,每天整理次报刊杂志信件包裹等资料,分类进行存放。集团高管报刊杂志信笺由前台当天分发,其他后勤服务管理办法网络版批后方可预订机票。第条费用。,由前台凭出差申请表统报销月结款项。,无特殊原因律不得改签或退票。因公不能按时出行,需注明原因,重新填写出差申请表预订因私造成的改签或退票费用,由出差申请人全部承担。第章名片印制与使用管理第条名片印制。,新员工或名片使用完者,应先填写名片印刷申请单详见附件,部门负责人签字同意并经过分管填写礼品库出库台账,做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿,并做出书面检查。,应将账物盘点清楚后随入库单入库台账出库台账并移交下任专管人员。,未经公司领导批准,不得发放......”。

3、“.....应由集团行政管理中心主任或由其安排其他人员代管,在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物,以起草修订监督执行及解释。第条本办法经集团高层经营班子会议审议通过,自下发之日起执行。第条附件信件签收登记表信件发送审核表信件发送登记表名片印刷申请单名片领用登记表礼品采购申请单礼品库入库清单年度礼品库入库台账年度礼品库出库台账礼品领用审批单礼品领用登记表。后勤服务管理办法网络版。,特殊情况经申请单名片领用登记表礼品采购申请单礼品库入库清单年度礼品库入库台账年度礼品库出库台账礼品领用审批单礼品领用登记表。后勤服务管理办法网络版。心后勤管理员进行保管。,由经办人填写物品的入库清单,后勤管理员根据入库清单验货,认真检查质量并清点数量,确认无误后在入库清单中签字确认,并提交集团行政管理中心主次赠送活动中,要避免公司或部门多头赠送现象或其相反,遗漏重要宾客......”。

4、“.....防止此类事情发生。普通礼品赠送,目的是加强与宾客的沟通,给宾客留下公司良好的印象和记忆。赠送礼品时,注意了解授赠人的个性特点,讲究品位格调,采取不同方式,做到既不铺张浪费,又能收到实效。第条礼品的费用分摊。,财务复核。入库清单包括入库品种入库数量入库金额经办人入库时间等详见附件。,每季度对礼品库进行全面盘点清点,并填写年度礼品库入库台账详见附件和年度礼品库出库台账详见附件,报集团行政管理中心主任。在礼品数量不足时应及时向集团行政管理中心主任报告,及时提出制作补充礼品的需求。出库应如数登记,注明领用人领用用途数量和金额,并如,特殊情况经审批后方可预订机票。第条费用。,由前台凭出差申请表统报销月结款项。,无特殊原因律不得改签或退票。因公不能按时出行,需注明原因,重新填写出差申请表预订因私造成的改签或退票费用,由出差申请人全部承担。第章名片印制与使用管理第条名片印制。......”。

5、“.....应先填写名片印刷申请单详见附件,部门负责人签字公关工作或业务交往,以公司名义向有关单位个人馈赠发送的纪念物品以及作为公司员工福利的礼品。第条礼品的购臵。后勤服务管理办法网络版。前台接到快件后应及时电话通知快递公司人员安排取件并留存底单以便查询。第章机票预订管理第条职责说明。按员工出差管理办法填写因公出差审批表,需乘飞机的,出差申请人可先在网上查询机票信息,便查询。第章机票预订管理第条职责说明。按员工出差管理办法填写因公出差审批表,需乘飞机的,出差申请人可先在网上查询机票信息,或向公司前台查询机票信息。经出差申请人分管领导审批后,行政管理中心可接受机票预订申请。审核出差人乘坐飞机必要性。第条审批程序。出差申请人部门负责人部门分管领导总裁审批行政管理中心备案。总出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的,出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。如集团后勤管理员因其他原因不在时......”。

6、“.....由其本人直接承担经济责任。第条礼品的领取与分发。详见附件,礼品领用时需填写礼品领用登记表详见附件,由集团行政管理中心统发放。赠送对象的身份个性以及赠送方复核。入库清单包括入库品种入库数量入库金额经办人入库时间等详见附件。,每季度对礼品库进行全面盘点清点,并填写年度礼品库入库台账详见附件和年度礼品库出库台账详见附件,报集团行政管理中心主任。在礼品数量不足时应及时向集团行政管理中心主任报告,及时提出制作补充礼品的需求。出库应如数登记,注明领用人领用用途数量和金额,并如批后方可预订机票。第条费用。,由前台凭出差申请表统报销月结款项。,无特殊原因律不得改签或退票。因公不能按时出行,需注明原因,重新填写出差申请表预订因私造成的改签或退票费用,由出差申请人全部承担。第章名片印制与使用管理第条名片印制。,新员工或名片使用完者,应先填写名片印刷申请单详见附件......”。

7、“.....赠送礼品时,注意了解授赠人的个性特点,讲究品位格调,采取不同方式,做到既不铺张浪费,又能收到实效。第条礼品的费用分摊。,财务管理中心将各部门发生的费用支出计入本部门费用。,不得私自占用,需退回行政管理中心,行政管理中心重新入库,退回礼品费用不再计入各部门。第章附则第条本办法由集团行政管理中心负后勤服务管理办法网络版向公司前台查询机票信息。经出差申请人分管领导审批后,行政管理中心可接受机票预订申请。审核出差人乘坐飞机必要性。第条审批程序。出差申请人部门负责人部门分管领导总裁审批行政管理中心备案。总裁副总裁可直接通知前台订购机票,但须由秘书或者本人填写订票申请单。第条预订标准。小时内能到达出差目的地的,原则上不受理机票预批后方可预订机票。第条费用。,由前台凭出差申请表统报销月结款项。,无特殊原因律不得改签或退票。因公不能按时出行,需注明原因......”。

8、“.....由出差申请人全部承担。第章名片印制与使用管理第条名片印制。,新员工或名片使用完者,应先填写名片印刷申请单详见附件,部门负责人签字同意并经过分管处理。调职离职等原因,原版本名片不得继续使用,剩余名片所属部门负责人收回并销毁。,旧名片由所在部门负责人收回作销毁处理。第条费用核算。每月底,行政管理中心按部门实际印刷名片数量,按部门进行费用分摊,并将结果通知相关部门。第章礼品购臵与分发第条本章所称礼品指经公司批准,由集团行政管理中心直接批量购臵或定制的专门用于对人员在代管期间不履行职责的,出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。如集团后勤管理员因其他原因不在时,未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的,由其本人直接承担经济责任。第条礼品的领取与分发。详见附件,礼品领用时需填写礼品领用登记表详见附件,由集团行政管理中心统发放......”。

9、“.....但须由秘书或者本人填写订票申请单。第条预订标准。小时内能到达出差目的地的,原则上不受理机票预订。,不可像撒传单般滥用,合理掌握使用范围。客户名片属公司客户资料,须在公司内共同使用,不得占为己有。,不得随意改变公司的名片设计样式排版等,违者按照元张乘以印制名片的数量进行惩处。第条名片作废复核。入库清单包括入库品种入库数量入库金额经办人入库时间等详见附件。,每季度对礼品库进行全面盘点清点,并填写年度礼品库入库台账详见附件和年度礼品库出库台账详见附件,报集团行政管理中心主任。在礼品数量不足时应及时向集团行政管理中心主任报告,及时提出制作补充礼品的需求。出库应如数登记,注明领用人领用用途数量和金额,并如总审批后方可交由行政管理中心负责印制。日前统到行政管理中心登记,并在名片印刷申请单上明确标示个人信息,包括姓名职务联系电话等......”。