1、“.....监理单位同时递交监理总结,以此作为监理合同的付款凭据。项目竣工资料监理资料验收资料及固定资产资料由项目实施部门整理汇总,在项目竣工验收后的日内交公司档案科归交董事长或总经理批准后方可组织项目开工。开工报告须包括开工竣工时间,工程预算等内容。由项目实施部门负责组织项目施工单位和监理单位的招标,确定施工单位和监理单位,并经授权签署施工合同。无监理单位的项目,由项目实施部门负责工程监理。零星项目抢修项目或不易招标拥有专有技术或专利技术的项目,由项目实施部门直接委托施工单位,并经授权签署委托合同。项目实施部门负责施工前的准备工作,组织落实通平生产情况评定设备缺陷情况分类检修规程岗位操作法工艺操作规程安全技术规程联动生产试车运转记录及交工验收证书开车报告各类生产考核报表试生产及正常生产水电汽供应情况消防设施防措施情况评定事故统计及技术处理资料工程环保废处理及有关资料......”。

2、“.....组织编制专业验收报告。竣工资料的准备。项目竣工验收前,公司各相关部门准备好以下竣工验收资料项目立项部门负责提供项目立项过程中的各种请示报告审批文件往来文件及会议纪要设计审查的会议纪要。技术研发中心设计院负责提供设计委托书,项目建议书,设计文件工艺流程图重要技术方案设计变更资料。项目实施部门负责提供建筑安装施工合同工程监理合同土地拆迁协议书建筑安装竣化工企业工程项目管理办法网络版理部门企业管理部财务部审计法务部等对项目进行后评估,主要评估投资实施计划各项单耗效益达标情况和环保达标情况,提出后评估报告,经公司审核后,作为项目资料存档。其他项目实施竣工验收审计结算总结与资料归档各阶段工作的计划及完成情况按月定期报企业管理部,列入绩效考核......”。

3、“.....由项目实施部门负责人提出报告报公司,报告内容包括未能验收交项目实施部门财务部供应部审计法务部。项目开工与施工项目实施部门将项目开工报告提交董事长或总经理批准后方可组织项目开工。开工报告须包括开工竣工时间,工程预算等内容。由项目实施部门负责组织项目施工单位和监理单位的招标,确定施工单位和监理单位,并经授权签署施工合同。无监理单位的项目,由项目实施部门负责工程监理。零星项目抢修项目或不易招标拥有专有技术或专利技术的项目,由项目实施部门直接委门负责。环保审批消防审批劳动安全审批工业卫生审批由安全环保部负责规划许可证审批由项目立项部门技术研发中心设计院负责施工许可证审批由项目实施部门负责资金筹集由财务部负责......”。

4、“.....后评估项目投用年后,由项目立项单位组织生产业管理部登记领取使用。工程项目建成试车成功后,应及时移交使用单位。在工程项目移交后的下个工作日,项目实施部门将工程项目专用章返交至企业管理部。企业管理部及时书面通知供应部和财务部停止该项目的领料和结算入账。工程项目专用章返交至企业管理部后,用户单位为该项目领用的设备材料原则上计入本单位的可控费用或技改技措费用,若确需进入项目造价的,由用户单位专题报告总经理或公司分管领导,经批准后,压力容器压力管道特种设备使用许可证由设备管理部负责投资计划统计由企业管理部负责项目审计由审计法务部负责其他专业审查按协商情况解决。后评估项目投用年后,由项目立项单位组织生产管理部门企业管理部财务部审计法务部等对项目进行后评估,主要评估投资实施计划各项单耗效益达标情况和环保达标情况,提出后评估报告,经公司审核后,作为项目资料存档......”。

5、“.....有关责任公司办公室负责工程项目专用章的刻制。化工企业工程项目管理办法网络版。预算管理项目预算为项目造价控制的基本依据。原则上,项目造价必须控制在预算范围以内。项目预算由项目实施部门负责根据概算和设计图组织编制,式份提交预算审核部门,并根据工程量提出审核完成时间的意见。预算审核部门按照相关定额标准及市场行情,及时完成预算审定,分别财务部依据项目结算书,及时将建设费用转为固定资产。审计法务部要建立项目过程审计和终结审计制度,对项目实施过程进行全过程监督。项目总结与资料归档项目投用后,项目实施部门及时将工艺查定资料及考核资料汇同项目试运行总结报项目管理部门,监理单位同时递交监理总结,以此作为监理合同的付款凭据。项目竣工资料监理资料验收资料及固定资产资料由项目实施部门整理汇总......”。

6、“.....施工结束年仍未验收的项目,由项目实施部门负责人提出报告报公司,报告内容包括未能验收的理由,存在的问题和解决问题的方案,由公司决定竣工验收事宜。项目结算施工单位在项目竣工验收合格后,编制项目结算书提交项目实施部门,经初审并根据工作量提出结算审核完成时间建议,报结算审核部门预审核结算审核部门在接到工程结算及时完成审核,并将审核结论返还项目实施部门。项目监理单告,由审计法务部签署审计意见后,报公司领导审批后,交财务部作为项目最终结算的依据。财务管理及审计财务部根据项目进度安排和备料计划,安排项目资金计划,筹资并支付项目建设资金。财务部要建立项目建设超概预警制度,跟踪进度及资金支付情况,控制项目造价。财务部根据项目施工合同,提取质保金。技术改造安措环措项目。由项目所属单位提出立项方案建议,经专业管理部门组织专业技术人员评审完善,提出投资效托施工单位,并经授权签署委托合同......”。

7、“.....组织落实通平,负责项目同时工作。施工单位编制施工方案和施工计划,绘制统筹网络图,制定施工进度目标,工程质量目标安全和现场管理目标等,明确进度质量和费用控制点。施工计划由项目负责人批准后实施。申请专业验收,编写验收报告。项目实施部门组织公司各相关部门向市专业主管部门申请消防环保劳动卫生防疫等专业验收,安排施工单位整改由企业管理部特别说明并加盖工程项目专用章方可领料。有关责任公司办公室负责工程项目专用章的刻制。化工企业工程项目管理办法网络版。预算管理项目预算为项目造价控制的基本依据。原则上,项目造价必须控制在预算范围以内。项目预算由项目实施部门负责根据概算和设计图组织编制,式份提交预算审核部门,并根据工程量提出审核完成时间的意见。预算审核部门按照相关定额标准及市场行情,及时完成预算审定,分别理部门企业管理部财务部审计法务部等对项目进行后评估......”。

8、“.....提出后评估报告,经公司审核后,作为项目资料存档。其他项目实施竣工验收审计结算总结与资料归档各阶段工作的计划及完成情况按月定期报企业管理部,列入绩效考核。本办法未涉及的其他项目管理仍执行原规定施工结束年仍未验收的项目,由项目实施部门负责人提出报告报公司,报告内容包括未能验收查定资料及考核资料汇同项目试运行总结报项目管理部门,监理单位同时递交监理总结,以此作为监理合同的付款凭据。项目竣工资料监理资料验收资料及固定资产资料由项目实施部门整理汇总,在项目竣工验收后的日内交公司档案科归档。项目中压力容器压力管道特种设备等,由生产管理部门办理注册登记并建档归口管理。各项申报审批工作程序公司内部的申请批复由立项责任单位负责对政府职能部门的申请批复工作,由各专业化工企业工程项目管理办法网络版协助项目实施部门完成项目工程量的审核及资料的收集和审核......”。

9、“.....作出结算报告,由审计法务部签署审计意见后,报公司领导审批后,交财务部作为项目最终结算的依据。财务管理及审计财务部根据项目进度安排和备料计划,安排项目资金计划,筹资并支付项目建设资金。财务部要建立项目建设超概预警制度,跟踪进度及资金支付情况,控制项目造价。财务部根据项目施工合同,提取质保理部门企业管理部财务部审计法务部等对项目进行后评估,主要评估投资实施计划各项单耗效益达标情况和环保达标情况,提出后评估报告,经公司审核后,作为项目资料存档。其他项目实施竣工验收审计结算总结与资料归档各阶段工作的计划及完成情况按月定期报企业管理部,列入绩效考核。本办法未涉及的其他项目管理仍执行原规定施工结束年仍未验收的项目,由项目实施部门负责人提出报告报公司,报告内容包括未能验收,由总经理批准,投资额在万元以上万元以下,由经理办公会审核批准,投资额在万元以上,由董事长或由董事长代表董事会股东会批准......”。