1、“.....限期整改的问题公司领导安全管理人员填写领导干部入井个人信息卡。调度指挥中心专人负责公司副总工以上领导干部入井检查隐患的收集整理登记工作,同时录入风险预控管理体系并确定整改部门整改时间整改措施整改负责人形成电子版隐患整改通知单交由安监部跟踪销号,安监部及时反馈调度指挥中心。副总工以下副科队长以上领导干部检查的隐患由部门专人登记在隐患排查台账和录入风险预控管理体系。隐患汇报所查隐患需现场整改的,安全员报安监部值班调度登记。公司领导所查隐患由调度负责在公司主要领导碰隐患排查定表报总经理分管经理。隐患整改含般隐患和重大隐患现场立即整改隐患在现场提出立即整改的隐患,跟班队干组织人员现场整改专业部门专人负责现场监督。专业部门登记整改完成情况,班后汇报专业部门值班调度或值班部区长。限定时间整改隐患重大隐患整改由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议......”。

2、“.....由分管经理负责挂牌督办。由安监部对隐患责任部门队组发重大隐患整改通知单,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。隐患责任部门队组按照方案整改责任工区专人负责现场督促整改在限定时间内整改完成安全员监督整改,整改进度报安监部登记安监部负责通报。般隐患整改隐患责任部门队组按定表组织制定整改期间的安全技术保障措施,并按照措施组织整改验收验收合格符合作业条件,责任部门队组负责人记录本上签字办理销号手续。确定限期整改重大隐患销号隐患责任部门队组将整改情况书面报安监部安监部填写隐患排查问题整改验收销号表,由总经理牵头,组织各分管经理相关职能部室按照标准组织验收验收合格后,验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号停止作业的,下达恢复作业通知单。确定限期整改般隐患销号隐患责任部门队组将书面整改情况隐患排查问题整改验收销号表报安监部由安监部牵头......”。

3、“.....验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号。安监部隐患登记销号安监部填写隐患整改销号台账进行销号,并将隐患销号情况录入隐患排查登记电子台账及风险预控管理体系,对存在隐患及隐患整改进行考核隐患整改情况期整改般隐患销号队组填写隐患整改销号台账进行销号,并将隐患销号情况录入隐患排查登记电子台账及风险预控管理体系。统计分析队组对所查隐患按照专业队进行统计,并对隐患成因进行分析,填写安全隐患排查统计分析表。每周安全例会月底安委会扩大会议前,队组进行统计分析总结报管辖部门或工区队长。班组隐患排查治理工作流程隐患排查班组排查由队组跟班队长负责组织班长安全员瓦斯员参加进行班排查。隐患登记班排查需现场立即整改的隐患,由跟班副职班长各自填写安全隐患排查整治记录本。队组专人将限期隐患内容填写在安全生产管理台账上。隐患汇报队组跟班队长当班隐患整改情况及遗留问题汇报队组......”。

4、“.....班长将遗留问题班后负责收集,汇报队组专人填写队组安全生产管理台账并录入风险运控系统。安全检查隐患排查治理闭合管理制度网络版字,隐患销号。确定限期整改重大隐患销号隐患责任部门队组将整改情况书面报安监部安监部填写隐患排查问题整改验收销号表,由总经理牵头,组织各分管经理及各职能部室按照标准组织验收验收合格后,验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号停止作业的,下达恢复作业通知单。安监部将隐患整改情况录入隐患排查登记电子台账隐患整改电子销号台账及风险预控管理体系进行销号重大隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。确定限期整改般隐患销号由安全员与跟班队干联合验收销号,队组专人录入风险预控管理体系。统计分析队组对所查隐患进行统计,并对隐患成因进行分析,填写安全隐患排查统计分析表......”。

5、“.....公司专业区队隐患排查问题整改验收销号表报安监部由安监部牵头,会同相关职能部室按照标准组织验收验收合格,验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号。安监部隐患登记销号安监部填写隐患整改销号台账进行销号,并将隐患销号情况录入隐患排查登记电子台账及风险预控管理体系,对存在隐患及隐患整改进行考核隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。统计分析安监部专人对所查隐患分析总结,填写安全隐患排查统计分析表。每周安全例会月底安委会扩大会议前,安监部形成总结报告报安全经理。各专业安全检查隐患排查治理流程隐患排查各专业组组织,有关部门配合本专业安全检查。隐患登记在现场提出立即整改的隐患跟班队干登记到安全隐患排查整治记录本上。上井后,检查人员填写整改隐患重大隐患整改由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议......”。

6、“.....由分管经理负责挂牌督办。由安监部对隐患责任部门队组发重大隐患整改通知单,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。隐患责任部门队组按照方案整改责任工区专人负责现场督促整改在限定时间内整改完成安全员监督整改,整改进度报安监部登记安监部负责通报。般隐患整改责任部门队组制定整改期间的安全技术保障措施并按照措施组织整改跟班队干现场督促整改在限定时间内整改完成。安全员负责现场监督检查,对措施落实进行检查并对限期整改进度及时报安监部。隐患验收销号现场提出立即整改隐患销号由现场安全员与跟班队干联合进行验收,跟班队干安全员在班长安全隐患排查整治记录本上收销号表同报安监部,安监部填写隐患整改销号台账进行销号,并将隐患销号情况录入隐患排查登记电子台账及风险预控管理体系,对存在隐患隐患整改进行考核般隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理重大隐患整改情况形成书面整改报告......”。

7、“.....经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。确定限期整改般隐患销号隐患责任部门队组将整改情况书面报专业部门,专业部门填写隐患排查问题整改验收销号表,专业部门牵头,会同相关部门按照标准组织验收,验收合格,验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号。专业部门形成书面整改报告与隐患排查问题整改验收销号表同报安监部安监部存档备案。般隐患整改责任部门队组组织制定隐患整改期间的安全技术保障措施,并按照措施组织整改责任工区督促整改在限定时间理分管经理。隐患整改含般隐患和重大隐患现场立即整改隐患在现场提出立即整改的隐患,跟班队干组织人员现场整改专业部门专人负责现场监督。专业部门登记整改完成情况,班后汇报专业部门值班调度或值班部区长。限定时间整改隐患重大隐患整改由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定重大隐患整改方案,由分管经理负责挂牌督办......”。

8、“.....指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。隐患责任部门队组按照方案整改责任工区专人负责现场督促整改在限定时间内整改完成安全员监督整改,整改进度报安监部登记安监部负责通报。般隐患整改隐患责任部门队组按定表组织制定整改期间的安全技术保障措施,并按照措施组织整改责任工区督促整改整改完成。责任部门队组指定专人负责现场监督整改安全员对措施落实进行检查同时对限期整改进度及时报安监部。在定表期限内未整改的,责任部门队组将未整改原因报安监部,并制定整改计划方案,按限定时间整改完成。隐患验收销号现场提出立即整改隐患销号由安监部安全员与责任部门队组跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收验收合格符合作业条件,责任部门队组负责人记录本上签字办理销号手续。确定限期整改重大隐患销号隐患责任部门队组将整改情况书面报安监部安监部填写隐患排查问题整改验收销号表,由总经理牵头......”。

9、“.....验收人员在隐患排查问题整改验收销号表上签字销号停止作业的,下达恢复作业通知单。确定限期整改般隐患销号隐患责任部门队组将书面整改情每周安全例会月底安委会扩大会议前,形成总结报队长。公司领导安全管理人员入井隐患排查流程隐患排查由公司领导安全管理人员自行入井检查隐患登记入井所查隐患需现场整改的,交当班安全员记录到安全隐患排查整治记录本内。限期整改的问题公司领导安全管理人员填写领导干部入井个人信息卡。调度指挥中心专人负责公司副总工以上领导干部入井检查隐患的收集整理登记工作,同时录入风险预控管理体系并确定整改部门整改时间整改措施整改负责人形成电子版隐患整改通知单交由安监部跟踪销号,安监部及时反馈调度指挥中心。副总工以下副科队长以上领导干部检查的隐患由部门专人登记在隐患排查台账和录入风险预控管理体系。隐患汇报所查隐患需现场整改的......”。