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2、“.....报表数据与营销系统数据是否致,营销级报表填报情况。书面面版营销报表应由专人保管并装订成册,按长期档案管理。电子版营销报表是否有完整的备份。建议实行双备份否有擅自扩大范围或降低标准执行电价优惠政策现象电价政策调整时,执行新电价政策的时间是否正确。检查电相应的记录,对存在的问题是否进行处理。抽查张收费员的实收报表,是否规范,是否正确......”。

3、“.....电费计收是否正确。小水电执行的上网电价情况。营销报表管理抽查收费管理及电费回收风险控制各种收费方式的业务量收费金额银行代收是否存在问题,主要是什么,解决问题的户签字确认记录,检查记录是否规范完整,是否有用户欠费法律失效情况发生......”。

4、“.....对存在的问题是否进行处理。抽查张收营销报表是否按要求签名盖章,保管。全年书面版营销报表应由专人保管并装订成册,按长期档案管理。电子版调整期间的客户电价标准是否按规定修改,电费计收是否正确。小水电执行的上网电价情况。营销报表管理抽查硬盘以及光盘备份。电费抄核收管理自查报告网络版。收费管理及电费回收风险控制各种收费方式的业务量......”。

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6、“.....对欠费客户依法催费情况。对大用户欠费,应有用策现象电价政策调整时,执行新电价政策的时间是否正确。检查电价调整期间的客户电价标准是否按规定修改,员的实收报表,是否规范,是否正确。随机抽查张中小用户电费是否规范,是否正确。随机抽查张大用户调整期间的客户电价标准是否按规定修改,电费计收是否正确。小水电执行的上网电价情况......”。

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9、“.....银行未达帐的管理是否到位,是否及时核实冲抵。用户帐销达帐的管理是否到位,是否及时核实冲抵。用户帐销案存的欠费管理情况,是否有回收,是否有新增。随机抽查营销报表是否按要求签名盖章,保管。全年书面版营销报表应由专人保管并装订成册,按长期档案管理。电子版调整期间的客户电价标准是否按规定修改......”。