1、“.....参与了多个建设项目的决策研讨和论证会议招标采购阶段,对项工程开展了清单编制和控制价审核,涉及总金额,万元。施工阶段,参与了项重点工程的监理例会,对有关工程变更签证隐蔽工程工程暂估价材料管理等环节予以了关注。竣工结算阶段,完成了竣工结算审计项,审计总额万元,审减资金万元。开展多类型专项审计,满足不同层面管理需要我校从解决专门问题满足不同层面管理需要的角度,安排开展了多个专项审计工作。先后开展了学校对外投资情况专项审计后勤集团有关家民营企业专项审计幼儿园伙食费专项审计校医院牙科设备资产评估等项专项审计,在推动解的招标活动,竣工验收等活动参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动参与了学校资产和废旧物资的清理和处臵活动,并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。为了贯彻教育部产业改制的有关精神,审计参与了学校校办产业改制的研讨工作......”。

2、“.....为顺利完成产业改制提供了关键性基础数据资料。审计干部边工作边学习,不断充实新法规,新知识,并结合工作搞研究,全年有两篇专业论文已发表,名财务审计干部参加了专业人员继续教育,选派了名工程审计人员外出脱产进修学习,新知识的学习研讨和储备,为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。为了贯彻落实教育部转发的委托会计师事务所审计招标规范,实现我校审计委托业务的公开透明,审计处在认真分析研究的基础上,结合学校实际,出台了落实该规范的实施意见,对规范,提出了合理化的建议,写出了全面详细的设计报告,为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作干部竞聘的监督工作人员招聘录用工作职称评审监督工作学校新生的录取工作各种考试的监督工作各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与,规范了办事程序,避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书,注重职业道德教育,不断强化廉政意识......”。

3、“.....发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务,提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试,并取得了优异成绩,为实现审计工作的转型奠定了基础。,工作体会和努力方向经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。另外,内审工作要树力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。,以科学发展观为指导,创新内审工作在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构与中介机构签订了委托合同对内审人员进行了项目分工......”。

4、“.....我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询主要材料的比价采购审计工程进度款的审核隐蔽工程的验收已完工程量的签证验收工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经大学内部审计工作总结珍藏版成员单位的学校内部控制监督检查工作小组,委托社会中介机构对我校的内部控制基础情况进行了评价。通过评价,客观掌握了我校内部控制建设现状,如实反映了我校仍存在的内部控制建设不足,层层落实了内部控制建设整改任务,增加了校内各级人员内部控制建设共识。开展国有资产清查审计,全面摸清学校家底根据教育部转发财政部关于开展年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知和财政部关于印发行政事业单位资产清查核实管理办法的通知的通知要求,学校审计处委托社会中介机构对我校校本级及两个附校的资产情况进行了清查审计......”。

5、“.....对学校国有资产的存量分布结构状况有了真实客观地把握,促进了批有账无物和资产挂账呆账死账等问题的解决。开展后勤体制机制运行模式调研,助力学校后勤社会化改革根据学校十规划和年行政工作要点中深化后勤体制改革要求,学校审计处任务提供了理论支撑。大学内部审计工作总结珍藏版。参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集已逐步成为独立核算自主经营自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了系列后勤改革的规章和措施,同财务处后勤管理处道,对集每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。参与校办产业改革科教兴国和发展高科技,实现产业化这战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是致的......”。

6、“.....很难保证学校国有资产的保值增值。面对这现状,我们会同财务处企业管理处道,参与制定了校办产业改革工作的相关文件定出台相关配套制度,主动规范审计权力运行强化审计质量控制促进部门联动。年,我校制定出台了大学经济责任审计工作联席会议制度试行。同时,大学委托审计实施办法大学建设工程管理审计实施办法业已成稿,拟于近期印发。审计成效年,我校共完成各类审计项目项,其中经济责任审计项,预算财务收支审计项,基建和修缮工程审计项,内部控制基础性评价项,专项审计项,审计调研项完成合同审签和科研项目结题审签份开展专项检查和信访协查次审计资金,万元,促进增收节支,万元,发现并纠正问题资金万元提出审计建议条,在规范教育经济行为确保资金资产安全促进政策落实等方面取得了积极成效。开展内部控制基础性评价,促进学校治理水平提升根据教育部关于开展内部控制基础性评价工作的通知要求......”。

7、“.....基础建设年是我校各项改革迅速发展的年,教学科研管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进步走向法制化制度化和规范化。截至月日共审结基建维修工程项目项,审计项目金额万元,审减金额万元。其中委托社会造价咨询机构协审项,审计金额万元,审减金额万元,审定金额万元。自审项目项,审计金额万元,审减金额万元,审定金额万元。基建维修工程合同审计全年共完成审计份,提出合同内容修改建议条,建议均在合同正式文本签署中得到体现,充分维护了学校的利益,降低了合有效落实合同监管主体责任......”。

8、“.....其中专设节对学校未来年审计工作进行了谋划,强调要加强审计监督职能。聚焦学校中心工作,进步前移审计关口,突出审计重点。大力推进对公经费建设工程科研经费国有资产领导干部履行经济责任和重大政策落实情况的审计监督全覆盖。强化审计整改和责任追究,逐步扩大审计结果公开范围。健全制度立规范我校根据审计工作发展需要,适时制定出台相关配套制度,主动规范审计权力运行强化审计质量控制促进部门联动。年,我校制定出台了大学经济责任审计工作联席会议制度试行。同时,大学委托审计实施办法大学建设工程管理审计实施办法业已成稿,拟于近期印发。为了贯彻落实教育部转发的委托会计师事务所审计招标规范,实现我校审计委托业务的公开透明,审计处风险。审计其他工作审计按照学校档案标准化管理的要求,整理移交了年的审计档案份,录入当年审计档案份,年共发布审计文件份。结合审计专业特点......”。

9、“.....竣工验收等活动参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动参与了学校资产和废旧物资的清理和处臵活动,并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。为了贯彻教育部产业改制的有关精神,审计参与了学校校办产业改制的研讨工作,上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查,为顺利完成产业改制提供了关键性基础数据资料。审计干部边工作边学习,不断充实新法规,新知识,并结合工作搞研究,全年有两篇专业论文已发表,名财务审计干部参加了专业人员继续教育,选派了名工程审计人员外出脱产进修学习,新知识的学习研讨和储备,为保质保量的完成工开展基建和修缮工程审计,促进规范工程项目管理我校将基建和修缮工程审计作为促进控制工程造价规范工程管理落实管理责任的关键手段,不断加大对重大建设项目立项设计招标施工竣工等环节的全过程跟踪审计力度。前期论证阶段,参与了多个建设项目的决策研讨和论证会议招标采购阶段......”。