1、“.....先后开展了经济活动审计比价采购审计基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩。内部审计工作已成为我们严肃财经纪律加强内控管理维护经济秩序促进党风廉政建设的个重要手段,为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。依托良好环境,大练内字功依托省组织的培训学习环境,加强学习和交流,拓展内审工作视野。积极参加省局组织内部审计管理办法和内审员资格培训班,并不断充实更新信息营销企业管理等方面的专业知识,进步提高内审理论水平,丰富内审工作经验。对公司工会有关工会经费管理控制文本制度管理起到完善作用月份接受公司工会委托,开展公司级工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是对公司级工会经费支出范围合规性使用记账登账及审批手续规范性库存结余情况。经过审计,提出审计建议条,定程度上规范了公司各级工会经费的使用范围,加强了级工会经费使用记账登帐的规范性及时性,规范了级工会经费内部使用审批和报告流程......”。

2、“.....审计的重点是公司对大宗原材料重要设备和备品备件验收作业程序执行情况入库的品质及数量验收规范性,验证其入库的质量数量确认真实性准确性,并作出评价,提出审计建议条并督促被审计部门整改反馈,经过审计,对公司大宗原材料重要设备和备品备件规和审计准则,在促进内部管理规范资金使用加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了定的成效,现就年的工作总结如下开展内部审计工作基本情况年季度和季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。月审计年度存货项目内部审计工作总结月审计度上半年存货项目审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价......”。

3、“.....检查仓管部门存货保管记录的正确性实时性,并作出评价,经过审计,提出条审计建议,督促被审计部情况加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的企业内部控制手册书进行学习讨论,不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性,还使其他财务人员加深了对内部审计的认识,能更好的配合审计人员完成审计任务,建立了良好的内部审计环境。加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查,每月抽选出几个个工程项目进行检查,每半年对全部工程项目都要检查次,针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查,采取事前审计与事中事后审计相结合的方法,将审计监督的关口前移,及时发现存在的弊端,把问题解决在萌芽状态或初始阶段......”。

4、“.....选择有力有效的清欠方式,确保工程款的及时和足额回收。各项目的项目经理应加强对各工程的管理,协调各部门,使预算人员,财务人员相互配合,并同业主积极沟通,严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款,避免多付超付,造成资金分配不合理,企业资金紧张的现象。财务人员银改严格按照企业会计准则的要求,每项业务的处理要做到有据可依,并且单据完整有效出纳人员要注意收支分开核算,不得有坐支白条抵库的现象。审计中发现的审计部门存在的缺陷应加大对内部审计的宣传力度,提高单位领导职工财务人员具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识,只有认识提高了,才能不断拓宽单位内部审计的路子,才能更好地发挥出内部审计保驾护航,服重要设备和备品备件验收作业程序执行情况入库的品质及数量验收规范性,验证其入库的质量数量确认真实性准确性,并作出评价,提出审计建议条并督促被审计部门整改反馈......”。

5、“.....对公司大宗原材料重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用,同时,加强了公司不合格品处臵的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性开展合同搜查审计,提出监察建议条,促进公司合同管理实施细则的更新和完善级单位自有资金审计,对公司各级单位的自有资金进行审查,经查,无小金库存在。根据公司领导关于关于对矿浆分级浓密等个技改项目进行内部审计的请示的批复意见,开展矿浆分级浓密项目全系统蒸汽冷凝液综合利用改造生产配酸系统的改造万吨年湿法磷酸装臵浓缩部分扩能改造渣坝段支管作高度重视,内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的公司物资采购管理办法,把内审监督工作放在了重要位臵。我们也把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展规范管理提高效益强化控制防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作。与相关部门密切交流,充分发挥审计的监督作用。是信息接受机制。参加与经济和企业经营有关的会议......”。

6、“.....实现审计与各类经营管理信息系统共享,及时地获得其从事工作所必须掌握的各类信息。内部审计工作总结报告珍藏版。结算工作关系到项目部经营的成果,清欠工作关系着经营成果的回收,两者都关系到项目部资金的滚动,应组织专人进行负责,对结算与清欠工作同时进行,采取有效措施,缩短结算期限,同甲方高层领导协商,从控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管记录的正确性实时性,并作出评价,经过审计,提出条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料备品备件半成品等存货库存核对及时性准确性意识,加快了半成品硫酸磷酸决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安全完整。月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计......”。

7、“.....年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算财务收支情况日常支出规范情况相关财产的使用和管理情况,价询价及监督情况。,委托云南省招投标公司进行。,抽查参与到废旧物资销售市场询价监督,积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。废旧物资回收和修旧利废管理办法试行执行。年内,废旧物资处臵均经过总经理严格审批,其价格均由经营管理部邀请家以上客户参与报价,招开评标会严格评标,按综合报价最高的定标,党委工作部对其过程进行全面监督。年月日至月日间,共参与公司物资采购工程项目废旧物资处臵外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督项,除了谈定单价按实际量结算,但尚未结算项目外,共涉及金额,元,其中物资采购项目项目建设以及项其他项目监督。工作经验,加强内部管理。全年公司共开展审计项目个,提出审计意见条......”。

8、“.....工会经费内控制度执行情况。经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议条,在定程度上加强了公司工会经费收支的规范管理,特别公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理控制文本制度管理起到完善作用月份接受公司工会委托,开展公司级工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是对公司级工会经费支出范围合规性使用记账登账及审批手续规范性库存结余情况。经过审计,提出审计建议条,定程度上规范了公司各级工会经费的使用范围,加强了级工会经费使用记账登帐的规范性及时性,规范了级工会经费内部使用审批和报告流程。开展公司季度大宗原材料重要设备和备品备件采购的验收专项审计,审计的重点是公司对大宗原材内部审计工作总结在党委的正确领导下,在相关领导和部门的支持配合下,内部审计工作紧密围绕工作中心,结合经济结构和经济运行特点,坚持依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点......”。

9、“.....不断建立健全内部审计制度,先后开展了经济活动审计比价采购审计基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩。内部审计工作已成为我们严肃财经纪律加强内控管理维护经济秩序促进党风廉政建设的个重要手段,为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。依托良好环境,大练内字功依托省组织的培训学习环境,加强学习和交流,拓展内审工作视野。积极参加省局组织内部审计管理办法和内审员资格培训班,并不断充实更新信息营销企业管理等方面的专业知识,进步提高内审理论水平,丰富内审工作经验。,避免多付超付,造成资金分配不合理,企业资金紧张的现象。财务人员银改严格按照企业会计准则的要求,每项业务的处理要做到有据可依,并且单据完整有效出纳人员要注意收支分开核算,不得有坐支白条抵库的现象。审计中发现的审计部门存在的缺陷应加大对内部审计的宣传力度......”。