1、“.....以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。紧紧围绕财政管理改革,规范预算管理维护群众利益,提升财政资金使用效益等方面,主要审计财政预算收支平衡情况重点支出的安排和资金到位情况预算超收收入的安排和使用情况部门预算制度建立和执行情况县人民代表大会关于批准预算决议的执行情况部门预算政府采购国库集中支付和收支两条线管理等财政改革制度的执行情况国有资产的处理情况。重点审计了县财政部门具体组织县本级预算执行情况,县地方税务局税收征管情况,县国土资源局公安局等部分县直预算单位执行预算情况和专项资金管理使用情况。是从查找问题着眼,推进各单位依法理财依法行政。通过审计共查处违规资金万元,其中归位万元,经济处罚上缴财政万元,审履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就年度审计工作总结如下完成主要工作年共完成审计项目项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计项,专项经营考核审计项......”。

2、“.....投资企业财务收支与资产负债审计项,基建工程项目预算审计项,基建工程项目结算审计项,为完善集团经营管理提高经济效益做出了贡献。预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支资产管理内控制度执行内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。年度完成上年度财务收支与预算执行审计项,发现问题项,提出推荐项。月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经线运行,系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习流程操作深化审计系统应用,着手开展环境下的项目审计工作。延伸审计项目......”。

3、“.....注重审计存在问题整改落实年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支资产管理内控制度执行内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关推荐,指导整改。存在问题与今后打算存在问题由于目前审计部仅有财务审计人,工程审计人,疲于应付近家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预结算审计,审计力量难以精细到效益审计经济职责审计内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善施工反复超预算结算不清晰等现象。今后打算坚持学习,提高专业知识与专业应用潜力目签证比原预算多。工地解释原因是施工地地质复杂,所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段,所以高层只能根据发现的问题,作出暂停付款的措施。我们在审查时发现......”。

4、“.....即是对施工现场监管不到位,与致造成大量的工程签证单无法核实,在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证,就是在建设工程项目实施过程中,业主与承包商就需要调整或补充的事项,在协商致的情况下,经双方签字盖章而订立的种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益,使竣工结算失去了真实性。总之,在进行工程项目审计时应重注意发下问题注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的源头,只要从源头开始规范,才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有审查工程项目招投标程序是否按公司规定是否合规合法,其过程是否按照公开公平公正的原则进行。审查有无应实行招投标的项目而未招投标,有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空审计人员个人年度工作总结整理版元水泥吨,配备电脑台,捐赠乒乓桌幅,办公桌张沙发组价值达万余元,帮助维修村委会。是帮助该村投资元修建型渠米......”。

5、“.....开展廉政文化建设年活动。按照反腐倡廉建设方针政策和工作部署,重点学习廉政准则审计人员不准审计纪律等规章制度,提高审计人员的廉洁从审意识,组织党员干部开展专题研讨活动,围绕贯彻落实廉政准则,谈体会谈感想谈认识。开展服务评议创好活动。根据区委组织部文件要求,全面推进机关党组织建设,我局突出服务基层促规范,服务群众解民忧,服务大局促发展,充分发挥审计职能作用,扎实开展服务型基层党组织建设,将局机关党组织建设成为领导班子好党员队伍好工作机制好工作业绩好群众反映好的好基层党组织。审计局半年工作总结下半年工作打算按照以审计促项目以审计促发展的工作理念,为全区经济社会发展服务。认真做好财政同级审专项工程资金审计经济责任等审计项目,全面完成省市区交办的各项审计任务和其他工作任务。深化审计结果息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习流程操作深化审计系统应用......”。

6、“.....延伸审计项目,合并审计目的,注重审计存在问题整改落实年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支资产管理内控制度执行内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关推荐,指导整改。存在问题与今后打算存在问题由于目前审计部仅有财务审计人,工程审计人,疲于应付近家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预结算审计,审计力量难以精细到效益审计经济职责审计内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善施工反复超预算结算不清晰等现象。今后打算坚持学习,提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务区县市前列的意见要求,在全局机关干部职工中认真开展了解放思想大讨论。通过查找不足认识差距......”。

7、“.....全局干部职工的思想发生了根本性的转变,增强了种意识即增强了创新意识,敢闯敢试敢担责任敢冒风险增强发展意识,加大工作的主动性和灵活性增强全局意识,发挥团队精神,加强协作配合。是维护企业利益,当好远安经济发展的护航者和守护神,牢固树立企业老大的观点。重点查处党政机关执法部门吃拿卡要,乱收费变相收费干扰各类经济主体的乱行为,积极参与企业会计人员的培训和辅导,协助企业做好会计帐目管理,完善内部物资现金流向控制管理的流程和制度,有效控制成本,促进企业增收节支,增强企业的自我管理和发展能力。年,我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用报销条子吃喝现象。是积极参与旧县镇龙泉村的新农村建设。是帮助该村制定发展计划,确保农民增收。全年新发展药材亩食用菌袋。是为该村多渠道在部门争取资金万企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计......”。

8、“.....深入综合评价投资公司的管理效益。个性是公司经营合同到期,需对今后段时间进行经营预测,为投资决策带给依据。加强离任审计,带给人事管理参考年,宝原总经理新湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成经营资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。完善基建工程审计年,基建工程项目多,现场监管频繁预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督材料审计等,纠正相关部门流程方面存在,做到实施事前项目审查事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。年完成基建工程项目预算审计项,预算金额万元,核减金额万元基建工程项目结算审计项,结算报审金额,万元,核减金额万元。根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场局限与财务工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强......”。

9、“.....完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制监督管理方面发挥应有作用。审计人员个人年度工作总结范本今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律法规,认真履行集团的内部审计管理制度。根据集团公司年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就年度审计工作总结如下完成主要工作年共完成审计项目项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计项,专项经营考核审计项,任期经济职责审计项,投资企业财务收支与资产负债审计项,基建工程项目预算审计项,基建工程项目结算审计项,为完善集团经营管理提高经济效益做出了贡献。预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理自保效益并轨息,公平公正进行工程结算审核。年引进外部力量进行工程造价审核项,结算报审金额万元......”。