1、“.....督促建章立制,明确验收职责,规范验收行为。职能部门重新组织了验收,就到货设备存在品牌规格不符合合同要求的情况,经过核实调查协商程序等,核减货款万余元。我处要求参加招标的审计人员都及时做好招标审计监督小结,定期归纳汇总。对于发现苗头性倾向性问题争取及时与职能部门沟通,提醒,促进相关工作的合规有效。严字当头,扎实工作,切实做好工程审计,维护好学校利益工程审经费使用的效益性作为评价重点,如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价,并提出了切实可行的审计意见和建议完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部年月至年月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心招待所幼儿园年月至年月财务收支情况的审计,审计资金总额万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查,针对合同管理协议执行帐务处理等方面存在的问题,提出审计意见及建议条......”。

2、“.....共完成合同审签百余份。参与学校有关工程和大宗物资采购招投标清理小金库银行账户和对行政部。通过在审计部日常工作中发现,自己掌握的东西不够全面具体,欠缺很对相应的知识,学习的主动性还不够强。今后,我会提前做好工作计划,变被动为主动,努力管好自己,认真学习,积极交流,并将各项工作做得更好。,进步加强工作责任感,更严格的要求自己。,认真完成相应的工作内容,努力把每项工作内容做好。,使自己的工作能力不断提高,对于工作中存在的些重要问题,及时地向领导汇报,使问题能够及时有效的解决。参考工程管理审计年终工作总结篇严格基建修缮工程项目的审计控制制度,确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手,对需要外审的新建和修缮工程项目,实行项目负责人审计制度。即在慎责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上,首先对送审资料进行初审......”。

3、“.....协调解决审计过程中遇到的问题,最后对外审结果进行有重点的复核。初审参与复核的控制程序既有效的保证了审计质量,又为学校节约了委托审计费用。对简单的小型修缮工程实行项目负责人复核分管处领导组成的审计组自审审计制度,截至年月日,全年共完成基建修缮工程项目审计项,其中自审项目项。审核资金总额万元,审减万元。受党委组织部委托,对位处级领导干部进行了离任经济责任审计,审计工作中坚持客观公正实事求是的原则,将经济管理工作的有效性办学经费使用的效益性作为评价重工程管理审计年终工作总结篇整理版务流程设臵提出有针对性的修改建议条。以规范为抓手,对采购验收行为进行审计监督加强招标采购工作审计监督,充分发挥内审的增值作用。切实履行审计监督职能,全程参与学校各类招标采购工作,从源头上保障工程项目和物资采购的质量效益和效果......”。

4、“.....在参与中建言献策,促进提高招标成效。加强工程及物资采购的验收监督,健全制度,规范验收。加强对工程关键工序和竣工验收的审计监督,加强对物资采购入库交付使用验收的审计监督,重点关注验收的制度设计,验收的组织程序措施方法,规范验收报告,维护招标严肃性,实现招标目标效果。审查入手,对需要外审的新建和修缮工程项目,实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上,首先对送审资料进行初审,处领导和项目负责人全程参与现场勘查对帐等审计过程,协调解决审计过程中遇到的问题,最后对外审结果进行有重点的复核。初审参与复核的控制程序既有效的保证了审计质量,又为学校节约了委托审计费用。我希望在年我可以能巩固原有的业务,如果有项目负责人的机会我样要争取吸取新的业务,想投入到咨询行业的内控审计中,更新思路,拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建议,更多的学习基础知识,扎根我的理论......”。

5、“.....总之,在这年的工作中,有成绩和喜悦,也有计报告。此项工作学校领导高度重视,下发审计意见书,要求相关职能部门切实解决存在问题,加强内部管理与控制。以内审的专业视角积极开展廉政风险防控对学校内部控制管理进行监督与评价是内部审计的职责所在,在学校全面展开廉政风险防控管理工作之前,审计处已着手收集信息资料,提前谋划,将廉政风险防控与现代大学建设紧密结合,与规范内部控制有机结合,与审计业务工作深度融合,把廉政风险防控落到实处。我处根据相关文件我处确定项审计职权,排查出各类风险点个。按照相互制约程序严密简明清晰的要求绘制业务流程图份。结合内部控制管理要求及内部审计指南精神,我处对学校各个层面的职权清理风险点排查情况业管理协议执行帐务处理等方面存在的问题,提出审计意见及建议条。完成了项纵向科研课题经费决算的审核工作积极参与学校合同审签事项,共完成合同审签百余份......”。

6、“.....完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。在学校开展规章制度废改立工作中,完成了领导干部任期经济责任审计实施办法科研经费决算审签办法审计项目委托审计管理办法等规章制度的起草工作。完成了经济责任审计读本的编写。目前,我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情况审计和职工住宅楼工程临潼校区年绿化工程等项目审核工作。工作不足方面计划做得坚持对每个项目造价的审增审减原因进行对比分析,查找存在的问题,指出需要改进的事项同时加强对中介审计机构的审计程序方式进行监督,要求中介审计机构不仅要口头沟通,还要以书面形式向内审部门项目管理部门监理单位施工单位交换审计意见。这种做法既是沟通交流交换意见的做法,更是监督者与被监督相互监督,相互制约,防差除弊的有效方法。审计报告必须揭示项目招标工程管理工程变更工程设计和监理等方面存在重大问题......”。

7、“.....以有效促进建设项目管理水平的提升。加强审计抽查力度,促进工程管理的深化细化。对简单的小型修缮工程实行项目负责人复核分管处领导组成的审计组自审审计制度,截不到位。使我的工作比较被动。与同事之间的交流还不够深切,业务能力有待提高。通过在审计部日常工作中发现,自己掌握的东西不够全面具体,欠缺很对相应的知识,学习的主动性还不够强。今后,我会提前做好工作计划,变被动为主动,努力管好自己,认真学习,积极交流,并将各项工作做得更好。,进步加强工作责任感,更严格的要求自己。,认真完成相应的工作内容,努力把每项工作内容做好。,使自己的工作能力不断提高,对于工作中存在的些重要问题,及时地向领导汇报,使问题能够及时有效的解决。参考工程管理审计年终工作总结篇严格基建修缮工程项目的审计控制制度,确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性如对项余种多件设备采购验收进行复查,审计抽查种设备......”。

8、“.....针对存在的问题,审计报告予以揭示并提出审计整改建议。校领导要求有关部门认真对待审计建议,重新组织验收,并总结经验与教训,督促建章立制,明确验收职责,规范验收行为。职能部门重新组织了验收,就到货设备存在品牌规格不符合合同要求的情况,经过核实调查协商程序等,核减货款万余元。我处要求参加招标的审计人员都及时做好招标审计监督小结,定期归纳汇总。对于发现苗头性倾向性问题争取及时与职能部门沟通,提醒,促进相关工作的合规有效。严字当头,扎实工作,切实做好工程审计,维护好学校利益工程审深度融合,把廉政风险防控落到实处。我处根据相关文件我处确定项审计职权,排查出各类风险点个。按照相互制约程序严密简明清晰的要求绘制业务流程图份。结合内部控制管理要求及内部审计指南精神,我处对学校各个层面的职权清理风险点排查情况业务流程设臵提出有针对性的修改建议条。以规范为抓手......”。

9、“.....充分发挥内审的增值作用。切实履行审计监督职能,全程参与学校各类招标采购工作,从源头上保障工程项目和物资采购的质量效益和效果。方面重点对招标文件招标程序评标办法评标组织等进行监督另方面发挥专业判断力和经验,在参与中建言献策,促进提高招标成效。加,是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖感谢同事,是你们无私帮助与关心,让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆,转眼今年即将过去,回望这大半年来所做的工作,从最初的经历挫折,风雨同舟,到后来的辛勤耕耘,初见成果,真的只有经历过的人才能体会。工程审计在工程项目全过程控制当中,是个非常关键的岗位,为公司在工程上的每分钱支出把好第道关口,是个涵盖专业知识非常广的工作,又是项严谨细致的工作,同时专业性很强,要求具有高度的责任心与使命感,准确的算出工程量及预算成本,完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理......”。