1、“.....财务会计管理制度中明确要求公司财会工作人员须参加继续教育培训。公司财务人员的聘任都是通过参加人才招聘会或是通过网络人才招聘试用合格后录用。会计核算基础工作的规范性公司根据会计基础工作规范及公司财务管理制度的要求,记账凭证后都附有合法的原始单据。记账方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。财务风险自查报告根据市审计局关于开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神,我局结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。严格清查,不走过场成立清查小组后,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。财务风险,就自查阶段的分工要求与时间安排等作出部署......”。

2、“.....形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。公司审计部按照董事会审计委员会及工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购臵时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据,公司制订了关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案以下简称工作方案,并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排,本次专项活动时间为年月至月,分为个阶段,月至月为公司自查自纠阶段月至月为实施专项检查阶段月至月为汇总分析和督导提高阶段。截至本自查报告日,公司完成了自查自纠的阶段性工作......”。

3、“.....并经公司董事会审计委员会和第届董事会第十次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况财务风险自查报告年度经典例文五篇合集整理版会计机构负责人与控股股东实际控制人和上市公司董事监事高级管理人员不存在亲属关系,未在其他单位上市公司母公司子公司以及参股公司以外的主体兼职。公司依据会计基础工作规范要求,根据会计业务需要设臵会计工作岗位,配备会计人员。岗位职责和考核制度明确,岗位设臵符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格。公司财务会计管理制度依据会计基础工作规范要求,对会计人员的离职交接做了规定,会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。会计人员的工作岗位严格实行定期领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。财务审批报销制度不够规范有的区县审批报销程序中没有会计人员审核......”。

4、“.....待会计人员作账时发现问题,为时已晚。还有些财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定,支出时超限额使用现金,发放物品未附发放明细单。乡镇街道工会财务工作薄弱我市区县工会有个乡镇街道工会,单独建立工会账户的单位很少,总体上不足,工会独立管理经费的要求落实法的规定,设臵会计机构及财务人员。公司按照国家会计基础工作规范要求和公司章程公司财务会计管理制度的规定,选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有良好的管理经验,有较强的沟通协调能力。公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人会计机构负责人为公司经营班子成员。主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司,未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人系董事长之妻弟......”。

5、“.....在固定资产购臵时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物款项的增减变动和结存情况及时进行记录计算反映核对等。方面做到账簿上所反映的有关财物款项的结存数同实存数致另方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。存在问题通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在些不足,在实施内部监督制度和内部控账凭证的内容是否致,审核其项目是否填写齐全审核科目是否正确凭证金额是否正确。凭证的传递程序由经办人据实完整的填写付款报销单,并附完整有效的原始单据,交部门经理主管副总经理总经理审批。对于填制的记账凭证经由财务经理审核签章后方可记帐。认真自查,及时自纠按照市审计局开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求......”。

6、“.....我局所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。严格专项资金管理,做到制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求,预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全,今后要进步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。财务风险自查报告根据市审计局关于开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神,我局结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。严格清查,不走过场成立清查小组后,局整改措施修订公司财务会计管理制度,对会计人员的工作岗位实行定期轮换及会计人员任用回避原则作出明确规定。整改期限年月日前整改责任人财务总监主管会计工作负责人公司重视会计人员的专业培训......”。

7、“.....财务会计管理制度中明确要求公司财会工作人员须参加继续教育培训。公司财务人员的聘任都是通过参加人才招聘会或是通过网络人才招聘试用合格后录用。会计核算基础工作的规范性公司根据会计基础工作规范及公司财务管理制度的要求,记账凭证后都附有合法的原始单据。记账础工作规范要求和公司章程公司财务会计管理制度的规定,选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有良好的管理经验,有较强的沟通协调能力。公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人会计机构负责人为公司经营班子成员。主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司,未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人系董事长之妻弟......”。

8、“.....并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排,本次专项活动时间为年月至月,分为个阶段,月至月为公司自查自纠阶段月至月为实施专项检查阶段月至月为汇总分析和督导提高阶段。截至本自查报告日,公司完成了自查自纠的阶段性工作,形成了梅花伞业股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告以下简称自查报告,并经公司董事会审计委员会和第届董事会第十次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况自查内容和发现问题以得不好。地税代收后,工会组织迅猛发展,但也存在集中建会突击建会的情况。有的区县工会审批工会组织不规范,人就成立单独的工会委员会,有的将个单位组成个联合会。财务风险自查报告据中国证券监督管理委员会福建监管局关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知闽证监公司字号以下简称通知的要求,为贯彻通知的相关精神,切实有效地开展财务会计基础工作......”。

9、“.....提高财务信息披露质量,提高财务会计人员的整体素质,进步提升公司规范运作水平,年月制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求,预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全,今后要进步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。财务风险自查报告根据市审计局关于开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神,我局结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。严格清查,不走过场成立清查小组后,局会计机构负责人与控股股东实际控制人和上市公司董事监事高级管理人员不存在亲属关系,未在其他单位上市公司母公司子公司以及参股公司以外的主体兼职。公司依据会计基础工作规范要求......”。