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企业内部控制实施细则手册_全套完整(C3-1) 企业内部控制实施细则手册_全套完整(C3-1)

格式:word 上传:2022-06-26 16:28:15

《企业内部控制实施细则手册_全套完整(C3-1)》修改意见稿

1、“.....系统自动列出该库位下或动态盘点流水号下要盘点的清单,如果该库位下的清单或动态盘点流水号下的清单超过条,系统将自动跳到下界面和按操作相同。按进入盘点操作界面,当光标跳到库位框时,扫描个库位,当光标跳到盘点条码时,扫描个托盘条码,系统自动跳出该托盘下的物料在该库位的库存总数量,如果实际数量与理论数量相同,可以按进行确认,然后盘点该库位下的其他物料。如果盘点时发现盘点数量与理论数量不符,这时可以对该物料的每个托盘进行盘点,按进入盘点调整界面,该界面列出该物料所有托盘的清单,按可以进入盘点操作界面。扫描要盘点的托盘......”

2、“.....输入实际盘点数量。按进行确认。如果个托盘上的物料存在与两张以上订单上,可以按进行盘点。仓库各岗位职责物料收货管理规定物料发放管理规定物料配货管理规定物料退库管理规定盘点作业管理规定库房日常管理制度出门条管理办法委外加工材料管理规定标识及库位管理规定物料数量验收管理规定物料摆放管理规定物料先进先出管理办法设备管理规定危险物品操作规定材料过磅管理规定退货与发运管理规定托盘箱管理规定扫描枪使用管理规定仓库概况面积仓库库库房面积,其中钢材料库含开卷机小件及劳保用品库,油漆库面积,库外堆场约合计。人员及组织构架。见组织结构图仓库现有岗位个......”

3、“.....其中经理助理人,主任人,文员人,工人人其中工段长人,班长人。设备叉车台,开卷机台,地磅台。管理范围公司所有原材料件劳保用品工具和备品备件等,正常情况下库存材料资金占用为亿元。各岗位职责仓库主任工作职责负责与生产计划接口工作。负责开卷机按照生产进度完成开卷任务。负责仓管员叉车司机业务培训计划制定和实施的指导工作。负责部门月度考核工作。负责钢材类材料的移动盘点工作。负责其他突发事件跟踪与反馈工作。二工段长工作职责负责配货发料计划的执行检查工作......”

4、“.....能源分级分项考核制度未建立或执行不严。计量管理的基础薄弱,机构撤并,人员削减,制度和台帐不全,管理水平下降。管理包括能源计量器具的配备检定校准登录台帐周期确认能源计量器具档案管理等。能源计量器具配备不全,主要是次级用能单位和主要用能源计量器具档案管理......”

5、“.....能源计量数据管理。能源计量管理的内容建立能源计量管理制度。建立能源计量管理体系。配备有资质的能源计量管理人员......”

6、“.....企业能源管理内容企业能源管理方针和目标企业能源管理机构与职责节能管理体系企业能源管理制度企业能源计量管理状况企业能源计量器具配置企业能源统计管理状况企业能源定额考核指标分析不同用能单元采用不同的考核办法主要生产系统定额考核物料考核辅助生产系统指标考核日常检查转换系统效率考核能设备效率计算分析►主要用能设备运行效率的计算分析►淘汰设备情况企业能源使用应关注的几个问题产值析►产品产量的核定►主要能耗指标的计算与分析产值工业增加值能耗及能源成本指标计算分析►工业总产值及工业增加值的核定►单位工业总产值及工业增加值能耗的计算分析►产品能源成本的计算及其影响因......”

7、“.....素分析重点用采用不同的考核办法主要生产系统定额考核物料考核辅助生产系统指标考核日常检查转换系统效率考核运行参数评价其它综合针对考核企业总体用能状况经济指标状况能源成本战生产成本的比例及升降情况热余能等企业能源管理内容企业能源管理方针和目标企业能源管理机构与职责节能管理体系企业能源管理制郭文静张晓慧赵璐刘珊珊田文生主要环节主要生产系统辅助生产系统转换系统外转供能源流向购入储存传输加工转换终端消费余能回收重点环节电力系统热力系统供水系统重点耗能设备物料回收余胡新慧刘先锋岳玉峰张勤轩张艳刚田文生能源管理小组组成成员组长刘先锋成员王巍济运行节能减排降低成本提......”

8、“.....不得在客人面前闻食品吃喝等。不得催促客人。不得较正客人的发音。不得打断客人的谈话。第七节安全操作须知题目餐厅安全操作制度部门餐饮部日期二年五月餐厅楼面安全防范工作。配备灭火筒或干粉灭火设备,并会使用。二通电设备使用要按操作要求,并定期检查,维修。三通道上不堆放杂物,地面要无油迹,水渍及菜汁。四服务员要提醒客人注意自己的皮包,手袋,有可疑人物应迅速向上级汇报。五服务员应注意观察客人的面部表性,及时处理突发病性。六台椅台桌要定期检查。二厨房安全防范工作配备灭火筒或干粉灭火设备......”

9、“.....二通电设备使用要按操作要求,并定期检查,维修。三通道上不堆放杂物,地面要无油迹,水渍及菜汁。四检查冰箱的温度,防止原材料变质。五检查自来水,煤气阀门空调的使用情况,发现问题及时下维修单。六了解厨房设备的性能以及使用方法,按正确方法操作。七防止食物中毒事故发生。三安全操作要求。具有较强的安全意识,防患于未然。二正确使用电器煤气炉具。三有正当的保护措施,如工作用于套,衣帽鞋具。四有系列的应急处理措施,并要求每个员工都掌握。四安全工作中的注意事项及防护措施。注意观察细微,遇事镇定。二千万不能违反规定的操作方法。三电器引起的火灾不能用泡沫灭火器......”

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