1、“.....所以，采购主管必须软硬兼施，说之以理，动之以情，必要时申言不惜采取法律行动否则供应商坚不吐实，稽核工作将半途而废，甚至打草惊蛇。不管是采购主管或稽核人员，在约谈供应商之前，最好能掌握些线索，然后严加诘问，否则无的放失，势必无功而退。最好是，平日定期造访供应商，建立情谊，以使对方自愿充当线民，举发采购人员需索无度之劣行。二采购作业之稽核前面所述之采购人员的品德之稽核，固然重要，但是相对地，也应该注意检讨整个采购作业体系与工作结果，以求建立完美的采购制度，达成酒店机构所赋予采购部门之职责。兹将采购作业之稽核重点，介绍如下采购计划过程之稽核采购部门之采购计划，是否遵循酒店的产销预测来拟订，二者之间是否容易协调配合......”。

2、“.....其所拟订的部门目标，是否与酒店的总目标致是否编订采购手册，对采购部门之政策职责人员编制作业系统表单使用等，是否均有详细的解说对于新材料新来源可能预见的缺货及涨价等，有无拟订采购策略或方案加以因应采购部门之人员与费用预算是否合理能否达成酒店所付托的责任有无编制采购预算，提供财务部门资金筹划之参考二采购作业执行之稽核请购方面在新产品设计阶段，采购部门是否就材料之价格与来源提供意见是否订有工程修改之管理办法需用部门对请购单中之条件是否填写清楚，有无任意指定厂牌，或对规格做不必要之限制，以致减少供应商竞争之程度若已建立材料需求计划......”。

3、“.....有无未经请购或由其他部门核准采购案采购人员对请购之需求，认为有不符合酒店最佳利益时，是否可以质疑并要求申请部门变更条件购运时间是否合理，是否经常发生紧急采购决定存量水准时，是否考虑订购成本仓储成本预期的价格变动，以及货源充裕或短缺问题耗用性物料及资本支出之请购，是否使用不同的请购单，以便对需求状况作不同程度的说明与管制选择供应商方面大量使用之物料，是否同时与二家以上之供应商维持关系参与报价或投标者，是否为经过审查的合格厂商询价的供应商家数，是否足以构成自由且充分的竞争对于供应商有无奖罚制度是否认真执行采购人员与供应商之间的行为规范......”。

4、“.....截至目前已建设完成永久避难硐室处，采掘工作面临时避难硐室处。在系统设计审查建设完善和管理运行过程中，专家和领导所提出的问题均已整改落实。具体汇报如下存在问题规程措施应根据紧急避险需要，对避灾路线进行变更。补充完善其他五大系统与紧急避险系统的衔接。设计应根据井下人员数量和分布情况，合理确定井下紧急避险系统。个别硐室装备标示牌不全。加强压风供氧装臵检查，定期排放过滤器内积水。二整改情况所有规程措施编制已根据紧急避险需要，完善避灾路线的变更。由兖矿东华设计院设计完善紧急避险系统设计及与其他五大系统的衔接，并报批审核和落实。避难硐室内装备均设臵清晰的标示，便于管理维护。由巡检人员负责硐室内压风供氧装臵的检查......”。

5、“.....员定位系统通信联络系统设计方案的批复兖煤股通防字„‟号......”。

6、“.....州煤业股份有限公司关于南屯煤矿安全系统设计方案的批复兖煤股通防字„‟号,井下安全避险六大系统验收资料汇总准确，系统可靠，切实有效地发挥安全系统在生产中的安全保障作用。在距离迎头不大于范围内。四根据上级新下发的有关文件，进步完善系统，规范管理......”。

7、“.....应符合煤矿安全规程煤矿安全系统及检测仪器使用管理规范调校与维护，按照安全系统甲烷传感器的有关要求执行。鲁煤安管„‟号等煤矿安全生产法律法规和标准的要求。二采煤机掘进机机载式甲烷断电仪的全生产设计方案批复兖州煤业股份有限公司综合部年月日印发南屯煤矿安全系统自检验收报告年月日由总工程师郝迎格牵头，通防科调度室机电科技术科企管科及安监处等部门对我矿安全系统运行进行了验收，关于加强煤矿安全系统装备联网和维护使用工作的指导意见安委办„‟号山东省煤矿安全质量验收主要依据煤矿安全系统通用技术要求和煤矿安全系统及检测仪器使用管理规范的要求对现场管理系统运行和资料管理等方面进行了检验和审定......”。

8、“.....二系统拟量开关量传输存储处理显示打印声光报警控制等系统功能及主机传输接口分站全的个人劳动防护用品，需加强对个人防护，养成良好的卫生习惯教育，合理安排员工休息,注意营养，增强机体对有害物质的抵抗能力，防止有害物质进人体内。八采购设备和材料，优先采用有利于职业病防治和保护劳动者健康的新工艺新技术和新材料，对确实需要使用存在有职业病危害设备和化学材料的，应该注明其成份性能安全操作规程维护和使用方法，并应提供相应的防护和应急措施。九在公司的各项生产活动中，从业人员必须严格遵守各项安全操作规程和有关的职业健康安全卫生制度，防止发生意外事故。要将各项控制消除职业病危害的措施落实到每个单位......”。

9、“.....每个人。十对在职业病防治工作中，有突出成绩的单位和个人，将给予表彰和物质奖励。重大隐患整改制度由公司安全科工程技术部会同项目部技术负责人，专职安全员每月定期对各项目部安全生产大检查。查出安全事故隐患的来源。二召开安全生产现场会议，分析确定安全事故隐患产生的原因，如工序管理不当，技术交底不明确，施工人员不具备相应的能力，施工设备不能满足施工要求，生产人员缺少相应的培训，施工管理不到位，自检互检工作不到位，责任分工不明确，责任心不强等。三根据上述原因，采取有针对性的整改措施。四整改后必须进行跟踪检查，直到彻底消除隐患为止，并记录采取纠正措施的结果。五评价确保重大事故隐患不在发生的需求，利于不断改进......”。