1、“.....借款人员应做书面说明并由部门负责人签字后交财务部门留存。申请预付款垫付款的经办部门应对此类款项的支付与结算全程负责，除工程类项目外，原则上要求在当年结清。式管理财务结算方式分为现金支付银行柜面支付企业银行网上支付三种方式。外出参加会议的，报销时需要提供相关的会议通知及参会报名表进行逐级审批后报销。通讯费报销管理报销标准按照公司规定执行。报销标准小于规定标准的按实际支出报销，超过报销期限的不予报销。单位办公通讯费按月进行报销结算。个人通讯费用以部门为单位，按照月度或季度进行报销......”。

2、“.....的差旅费结算起点以下的零星支出结算起点定为元。金管理暂行条例规定可以使用现金的范围职工工资津贴个人劳务报酬根据国家规定颁发给个人的科学技术文化艺术体育等各种奖金各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出出差人员必须随身携带费等报销时需按照要求提供相关的附件如相关明细清单培训通知等逐级审批后进行报销。财务结算方讯费用以部门为单位，按照月度或季度进行报销，从上年月至当年月视为个年度。单位办公通讯费按月进行报销结算。个人通报销标准小于知及参会报名表进行逐级审批后报销......”。

3、“.....，不准带病运转。正确佩戴劳动防护用品。定期召开工程技术人发生事故立即报告，积极抢救，保护现场。劝阻制止违章作业。坚持搞好文明生产，保持作业环境整洁，设备完好。按规定做好交接班工作。三安全管理机构负责人安全生产责任制在矿长领导下，负责本矿安全生产管理工作，对全矿煤矿安全规程安全操作规程作业规程和安全生产规章制度的执行制定技术措施，解决通三决定安全方面的奖惩事项。四矿技术负责人安全生产责任制在矿长领导下，负责全矿生产技术工作，对全矿安全技术负全面责任。贯彻安全生产方针，严格执行技术政策......”。

4、“.....在职权范围内履行设计，安全技术措施，作业规程的编制审批报批职责，保证技术上可行。组织制定矿井重大事故应急预案，制定应急救援技术措施，编制煤矿安全技术措施计划。针对存在的危害，具体负责组织矿井灾害预防和处理计划。具体负责对通三防工作负全责，定期分析研究本矿通三防工作。，作业规程的编制审批报批职责，保证技术上可行。执行煤矿安全规程和行业技术规范。在职权范围内履行设计，安全技术措施贯彻安全生产方针，严四矿技术负责人安全生产责任制在矿长领导下，负责全矿生产技术工作，对全矿安全技术负全面责任。，通风设施的调整......”。

5、“.....有关设计规范零星工程的维修安装砌筑由生产科负责设计，必须编制施工措施，上报矿长总工审批后执行。第八条机电运输系统及设备安装由机电科负责设计，报总工主管矿长批准。第九条矿井改扩建设计采区设计以及其他重大工程设计由矿总工负责组织有关方案论证会。外委有资质单位设计。第十条矿井各专业技术人员应积极参与施工方案和组织设计的会审，协助施工单位完善质量体系，包括完善计量及质量检测技术技术管理制度汇编六年度掘进计划和月度掘进计划要有总工程师和矿主要领导的批准，报公司按照矿井中长期规划......”。

6、“.....计划中要有具体的月度工程量及工作面产量等内容。二按照年度生产计划每月日前完成月度计划的编制，计划中详细标注该条巷道年初计划量完成工程量剩余工程量断面形状断面尺寸当月计划完成工程量及施工队。三矿井年度计划要满足采掘接续及矿井安全生产的需要。四月度作业计划要根据年度作业计划编制。八本制度自下发之日起执行。七矿井自营和外委工程月度掘进计划上报公司生产技术部审核后，经矿长统安排下发生产调度室生产技术科及施工队。五计划编制要合理......”。

7、“.....三矿井年度计划要满足采掘接续及矿井安全生产的需要二按照年按照矿井中长期规划，在总工程师主持下元月份上旬完成矿井年度生产作业计划的制定，计划中要有具体的月度工程量及工作面产量等内容。查时间为日常的例行检查。工艺设施保养维护检查规定工艺设施包含范围及分类槽罐塔仓炉窑类如浓缩槽搅拌槽冷却塔空塔料仓沸腾焙烧炉多膛窑类设施本类设施要建立定期检查制度，并要有检查记录和问题的纠正预防处理措施。仪器仪表类如热电偶压力表流量计计量秤液位计等......”。

8、“.....工艺技术条件控制参数检查时间为日常的例行检查。车间内部要有针对性的管理要求和考核措施。工艺技术通知或工艺更改审批表批复。必须严格准确填写控制参数记录，不得随意涂抹和改写。运行控制措施，生产管理部编制生产操作技术规程，报请公司领导审核批准后下发各有关单位执行。危险化学品重大危险源生产经营单位应对本单位的生产储存装臵每两年进行次安全评价。对已经列入重大危险援的设施设备装臵岗位，定期进行工艺设备及操作安全检查，检查出来的事故隐患，公司保证资金技术的投入使其能够得到及时整改，确保重大危险源的安全控制......”。

9、“.....重大危险源岗位操作人员必须经过安全技术生产岗位操作技术规程的培训，取得安全作业证及相关资格才能上岗独立操作。安环部每年组织重大危险源应急救援预案的演练。重大危险源管理方案运行控制措施应急救援预案下发各有关部门及相关单位执行。颁发的资格证书，做到持证上岗。按照国家相关标准规定对重大危险源进行辨识，登记，建档，定期开展检测评估。新建改建和扩建项目，应在投产前完成重大危险源的登记建档工作。指定专人负责重大危险源的登记工作。按相关国家标准规定在重大危险源处设臵自动检测报警通讯等装臵，保障其稳定运行......”。