1、“.....办公室根据行内情况进行统安排,可采用先调剂,如无法调剂,确需购买,由办公室签署意见,经总经理审批后方可购买。实物购回后要先登记后领用。各部办公使用所有财产及低值易耗品,办公室要分别建立登记簿,由各部办理领用手续负责保管,公用物品由办公室负责管理。凡工作调动,任何人都不得将公物带走,办公室要负责清理收回财产。办公室定斯或不定期对全体财产进行清理检查,每年年终结合会计决算,对财产进行次全面清理,如发现无故丢失或故意损坏者,除照价赔偿外,还将上报领导给予处分。财产管理人员如因工作调动,必须办理移交手续。典当行重要空白凭证管理制度典当行重要空白凭证主要有当票银行支票转帐支票现金支票以及抵押质押物的凭证。重要空白凭证的印制由商务部门统印制。重要空白凭证凭印刷厂印制清单或上级调拨单清点验收,并及时登记入库保管。,个人办理房屋典当抵押......”。

2、“.....他方身份证城市居民户口。如离异,应提供离婚证明及法院判决书,如未婚,由户口所在街道办事处或单位出具未婚证明。委托代理的,需要委托人身份证,受委托人身份证。单位房屋典当抵押需要带法人代表身份证企业法人证营业执照房产使用证委托代理的受委托人身份证。房屋开发公司抵押典当所需法人代表身份证经营许可证建筑工程许可证土地使用审批许可证。典当有限责任公司当物查验保管制度本制度待批准设立后,在公安部门指导下按规定和要求予以修订完善。当物查验是典当管理办法的重要制度,公司全体业务人员必须认真执行查验当物是否被依法查封扣押或者己经被采取其他保全措施的财产。赃物和来源不明的物品。易燃易爆剧毒放射性物品及其容器。管制刀具,弹药,军警用标志制式服装和器械。国家机关公文印章及其管理的财物。国家机关核发的除物权证书以外的证明及有效身份证件。当户没有所有权或者未能依法取得处置权的财产......”。

3、“.....重要空门凭证律纳入表外科目核算。成本装订的,以本元的假定价格记帐非成本装订的,以份元的假定价格记帐。各业务柜组内部使用的重要空白凭证控制到份数,定期进行帐实核对。过期作睃的重要空白凭证的销毁,必须列入清单,由分管领导监督销毁。典当有限责任公司内部审计制度基本原则为加强财务的督查审计力度,进步完善财务工作,制定内部审计制度。审计人员要认真履行职责,认真细致全面的对行内财务进行审计。审计人员要丝不苟的对财务的帐表帐帐帐证帐实进行逐步逐笔审计,审计凭证的要素是否齐全,往来帐目是否清楚,资金流程签字手续是否完备。审计人员要跟踪审查财务上报的相关资料是否及时准确,并对每次审计结果报董事长和总经理。收支审计严格审查收支两条线的执行情况,收支手续是否齐全。逐笔审查资金收支的单据签字是否齐备。审计收支的计划执行情况是否真实,收支是否合理。审计收支的流程是否按规定执行......”。

4、“.....权限的执行,各项手续的完整程度。严格审查每笔典当业务的各项资料,要求全面真实细致。严格审查每笔典当资金利息和应建立支票使用登记簿,按支票号顺序登记支票的发出日期用途金额经办人等。支票上使用的印鉴共枚,其中个人印章由出纳员保管,财务专用章由财务部经理保管,会计人员对支票的签发要实行监督。出纳员在填写支票时,要按照银行的有规定执行,不准签发空头支票,不准签发远期支票,不准出租或出借支票。作废的支票,出纳员要在支票存根上盖作废章,并在支票使用登记簿上注明作废,并将该支票交给财务经理存档备查。领用支票时,领用人须填写支票申领单,经总经理批准财务部经理签字领用人在支票使用登记簿上签字后,方可领用。领用支票的业务部门,应妥善保管自己领用的支票,并应在领用支票之日起天内向财务部门结算,否则不予办理新的业务。典当有限责任公司内部管理制度完整精华版。本行所有财产......”。

5、“.....办公室负责管理实物,会计部门负责管理帐务,要求做到相符实物办公室登记簿会计帐。建立购物领用登记制度,各部需要添置固定资产或低值易耗品,必须先填报认购单,交办公室,办公室根据行内情况进行统安排,可采用先调剂,如无法调剂,确需购买,由办公室典当有限责任公司内部管理制度完整精华版又要起到保护现场的作用,还要不放过追捕嫌疑人的机会。典当有限责任公司配备保安人员制度本制度等批准设立后,在公安部门指导下按规定和要求予以修订完善。根据典当管理办法的要求,公司配备保安人员名,建立严格的保安人员制度,保安人员要接受辖区公安部门和派出所的领导,积极配合公安机关做好本公司的安全保卫工作。保安人员在当地保安公司聘请,接受过正规思想和业务训练,具有较高素质和处置突发事件的能力,实施昼夜小时不间断,全天候的安全保卫工作,确保经营场所和当户财物安全。为加强保安人员管理,特制定以下管理制度保安队员在执勤期间......”。

6、“.....未经组长命令不得擅自离岗。保安队员在执勤期间,做好本职工作,重点做好防,防火防盗防破坏工作,未经组长命令不得从事其他部门的工作。保安队员在执勤期间,不得相互闲谈打闹。保安队员在执勤期间,注意警容警貌,衣帽必须整齐。在交接班时,交班队员整理好服装后,不得随意乱走,要在办公区原地待命。在执勤期间,队员不得接打私人电话,特殊情况除外,禁止队员外出打电话。按规定的保安项目,承担的责任,全面部门报送年度财务会计报告的时期内从商业银行贷款的,贷款余额不得超过其注册资本。典当行第次向省级商务主管部门及所在地商务主管部门报送财务会计报告之后从商业银行贷款的,贷款余额不得超过上年度向主管部门报送的财务会计报告中的所有者权益。典当行不得从本市盟以外的商业银行贷款。典当行分支机构不得从商业银行贷款。典当行对同法人或者自然人的典当余额不得超过注册资本的......”。

7、“.....且典当条件不得优于普通当户。典当行净资产低于注册资本的时,各股东应当按比例补足或者申请减少注册资本,但减少后的注册资本不得违反本办法关于典当行注册资本最低限额的规定。典当行财产权利质押典当余额不得超过注册资本的。房地产抵押典当余额不得超过注册资本。注册资本不足万元的,房地产抵押典当单笔当金数额不得超过万元。注册资本在万元以上的,房地产抵押典当单笔当金数额不得超过注册资本的。典当有限责任公司财务会计制度基本原则为加强核算,堵塞漏洞,增收节支,提高效益,特制定本制度。财会人员要认真履行职责,根据会计法会计区内发生治安案件。十保障客户生命财产安全,如有异常情况及时处理或者报告上级。十执行交接班制度,做好交接班记录。十按照公司现金提送规定采取措施,保证押送的安全。十发生重大突发性事件时,应采取必要的应急措施,维护好秩序,保护好现场,配合有关部门做好工作,及时向领导及公安局报告......”。

8、“.....市盟典当有限责任公司制定如下安全防范措施,并要严格实施。典当有限责任公司内部管理制度完整精华版。对来源不明的物品或怀疑是赃物的物品,要及时报告公安机关。对国家重点保护的重要文物,如发现应及时报告公安机关和有关部门。对管制刀具弹药,军警标志制式服装和器械国家机关公文印章及其管理的财物,法律及国家有关规定禁止流通的物品等作为当物典当,均应及时报告公安机关和相关部门。必须提高紧急情情况下的处置能力。对于遇到的各种紧急情况,如涉及急救,抢险以及对些重要痕迹的保护,均应沉着机警迅速果断采取措施。既要达到挽救之目的全措施的财产。典当当金利息不得预扣。第条典当综合费用包括各种服务及管理费用。动产质押典当的月综合费率不得超过当金的。房地产抵押典当的月综合费率不得超过当金的......”。

9、“.....当期不足日的,按日收取有关费用。第条典当期内或典当期限届满后日内,经双方同意可以续当,续当次的期限最长为个月。续当期自典当期限或者前次续当期限届满日起算。续当时,当户应当结清前期利息和当期费用。第条典当期限或者续当期限届满后,当户应当在日内赎当或者续当。逾期不赎当也不续当的,为绝当。当户于典当期限或者续当期限届满至绝当前赎当的,除须偿还当金本息综合费用外,还应当根据中国人民银行规定的银行等金融机构逾期贷款罚息水平典当行制定的费用标准和逾期天数,补交当金利息和有关费用。第条典当行在当期内不得出租质押抵押和使用当物。质押当物在典当期内或者续当期内发生遗失或者损毁的,典当行应当按照估价金额进行赔偿。遇有不可抗力导致质押当物损毁的,典当行不承担赔偿责任。第条典当行经营房地产抵押典当业务,应当和当户依法到情况,收支手续是否齐全。逐笔审查资金收支的单据签字是否齐备......”。