1、“.....我们在全员全程陪同过程中,及时发现并协调扣分偏差,使我行家全部被支行内控工作等牵头单位,并将内控委员会办公室设于稽核部,多方面给予了稽核人员充分的独立性,确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。在今年的稽核检查过程中,主管行领导多次亲临线,组织部署稽核工作,参加与被稽核单位意见交流,组织落实各级稽核整改方案,并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作系由于年月份信贷系统上线移行时,由于当时科目无余额,故未作移行操作处理,致使以后发生的贷款应收未收利息无法自动进入系统核算,会计报表也就不能完整反映该行资产收益情况。我们对被检单位及时提出尽快与计财部和科技部联系,商榷切实可行的办法,弥补纰漏,得到了相关部门的配合,使问题得以解决。不负行领导希望,现,系统内往来业务对账只局限于对余额的核对,对发生额的核对方面存在疏漏。我们及时提出整改要求......”。

2、“.....必须换人逐笔核对发生额,同时将这方面信息反馈给计财部,计财部对各网点及时做出了相应的规定之后在其他网点检查时,又发现核对清单只保留十天,按照总行会计档案管理有关规定,我们又提出了对核对清年月稽核部经理述职报告材料,我们从大局出发,派专人配合全行开展多项较大规模活动是从年初优质服务百日大赛开始,对窗口规范化服务进行了连续深抓落实,制定活动规划组织对照检查及时与上级有关部门沟通,汇报阶段工作进展情况,为年底总行验收时支行全部验收合格作出了良好的铺垫。年月日开始实施的人民币银行结算帐户管理办法第十条核部,多方面给予了稽核人员充分的独立性,确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。在今年的稽核检查过程中,主管行领导多次亲临线,组织部署稽核工作,参加与被稽核单位意见交流,组织落实各级稽核整改方案,并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容,作重点强调等等......”。

3、“.....督促营业单位落实整改,不留任何死角。扎实而有效的工作换来了可喜的成果,在今年总行飞行检查组对我行进行的检查验收工作中,我们在全员全程陪同过程中,及时发现并协调扣分偏差,使我行家全部被检标兵单位和达标单位,均顺利通过检查验收,规范化服务工作迈上了新的台阶。按照部门工作分工关问题进行讨论和意见交流,努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围,新员工短时间内熟悉情况并进入角色,老员工吸取并补充新员工的专业优势,部门全员相互弥补专业缺陷,岗位技能得到均衡提升,在内部形成了互帮互学共同提高自然和谐的良好局面。不负行领导希望,全身心投入稽核工作自年稽核部成立以来,今年,我全部验收合格作出了良好的铺垫。努力打造专业队伍,营造良好工作氛围为提高稽核人员的政策业务水平,我部多次与沈阳市审计局联系......”。

4、“.....对内部审计相关法律法规,以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习,并全员通过了考核,获得了国家内部审计协会行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何年的高度重视。从行领导组织分工把手亲自主抓稽核工作,增加专职稽核人员配备,到修订中层干部年终考评办法,明确稽核部不列入考评范围,再到委以稽核部以重任,将稽核部作为支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标支行内控工作等牵头单位,并将内控委员会办公室设于稽按照行领导工作部署,会同办公室,对照总行下发的窗口单位规范化服务标准,采取全员出动逐巡回走访召开专门会议对照检查等方式,督促营业单位落实整改,不留任何死角。扎实而有效的工作换来了可喜的成果,在今年总行飞行检查组对我行进行的检查验收工作中,我们在全员全程陪同过程中,及时发现并协调扣分偏差,使我行家全部被月日开始实施的人民币银行结算帐户管理办法第十条规定......”。

5、“.....检查开立的银行结算帐户的合规性,核实开户资料的真实性同时总行在内控综合评价指标评定标准中对帐户管理也有新规定,要求每季度检查帐户的开立变更和撤销情况并记录,对此我部及时进行提示性建议,建议各营业网点对资料的真实性完整性和合法性。服务全局,推进支行窗口单位规范化服务工作进程,积极配合市行和工会组织各种大型活动年,我们始终不忘服务全局的工作宗旨,合理分工,协调运作,尽管人员较少,但都力争安排专门力量协助工作。是做好多项兼职工作。我部人中有人兼职工会工作,部里在较重的检查任务压力下,大力支持度重视,使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中,没有理由不将工作干好各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度,能够认真对待并积极配合稽核工作,对稽核提出的问题能够及时整改落实到位,并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。年月稽核部经理述职报告材料。如......”。

6、“.....从行领导组织分工把手亲自主抓稽核工作,增加专职稽核人员配备,到修订中层干部年终考评办法,明确稽核部不列入考评范围,再到委以稽核部以重任,将稽核部作为支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标支行内控工作等牵头单位,并将内控委员会办公室设于稽,我们从大局出发,派专人配合全行开展多项较大规模活动是从年初优质服务百日大赛开始,对窗口规范化服务进行了连续深抓落实,制定活动规划组织对照检查及时与上级有关部门沟通,汇报阶段工作进展情况,为年底总行验收时支行全部验收合格作出了良好的铺垫。年月日开始实施的人民币银行结算帐户管理办法第十条意见交流,努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围,新员工短时间内熟悉情况并进入角色,老员工吸取并补充新员工的专业优势,部门全员相互弥补专业缺陷,岗位技能得到均衡提升,在内部形成了互帮互学共同提高自然和谐的良好局面......”。

7、“.....会同办公室,对照总行下发的窗口单位规范化服务标准,采取全员出动逐巡年月稽核部经理述职报告材料此项工作应引起足够重视,及时进行跟踪检查,确保开户资料的真实性完整性和合法性。服务全局,推进支行窗口单位规范化服务工作进程,积极配合市行和工会组织各种大型活动年,我们始终不忘服务全局的工作宗旨,合理分工,协调运作,尽管人员较少,但都力争安排专门力量协助工作。年月稽核部经理述职报告材,我们从大局出发,派专人配合全行开展多项较大规模活动是从年初优质服务百日大赛开始,对窗口规范化服务进行了连续深抓落实,制定活动规划组织对照检查及时与上级有关部门沟通,汇报阶段工作进展情况,为年底总行验收时支行全部验收合格作出了良好的铺垫。年月日开始实施的人民币银行结算帐户管理办法第十条得了分行个人成绩前名和团体第名的好成绩。回顾过去的工作历程,随着时间的推移,稽核工作得到了更为广泛的理解和支持......”。

8、“.....这让我感到欣慰和鼓舞,同时也让我感到责任的重大。在今后的工作中,我会更加努力,带好稽核部班人,顾全整体,尽职尽责,脚踏实地,皆尽全力。全文完。年述职报告材料。努力打造专业队伍,营造良好工作氛围为提高稽核人员的政策业务水平,我部多次与沈阳市审计局联系,使我行专兼职稽核员人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班,对内部审计相关法律法规,以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习,并全员通过了考核,获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证其它各项兼职工作,今年建起了工会工作档案含图片多媒体档案,购置了必要的设备,为明年各种群众性活动的开展打下了坚实的基础是按行领导工作安排,利用近个月的时间,完成了支行制度汇编工作。是牵头组织全行员工参加分行统举办的内控知识测试,并通过举行行内复赛的方式,选拔成绩优异者参加分行决赛......”。

9、“.....从行领导组织分工把手亲自主抓稽核工作,增加专职稽核人员配备,到修订中层干部年终考评办法,明确稽核部不列入考评范围,再到委以稽核部以重任,将稽核部作为支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标支行内控工作等牵头单位,并将内控委员会办公室设于稽规定,银行应对已开立的单位银行结算帐户实行年检制,检查开立的银行结算帐户的合规性,核实开户资料的真实性同时总行在内控综合评价指标评定标准中对帐户管理也有新规定,要求每季度检查帐户的开立变更和撤销情况并记录,对此我部及时进行提示性建议,建议各营业网点对此项工作应引起足够重视,及时进行跟踪检查,确保开户走访召开专门会议对照检查等方式,督促营业单位落实整改,不留任何死角。扎实而有效的工作换来了可喜的成果,在今年总行飞行检查组对我行进行的检查验收工作中,我们在全员全程陪同过程中,及时发现并协调扣分偏差,使我行家全部被检标兵单位和达标单位......”。