1、“.....结合相关的金融政策金融法规业务操作规程及各项管理制度,采取抽查方式对各城区支行和有关部室展多项较大规模活动是从年初优质服务百日大赛开始,对窗口规范化服务进行了连续深抓落实,制定活动规划组织对照检查及时与上级有关部门沟通,汇报阶段工作进展情况,为年底总行验收时支行全部验收合格作出了良好的铺垫。是按照银监局统部署,协调组织全行法宣传活动,制定活动方案逐走访落实上报活动总结,为法组织各种大型活动年度,我们始终不忘服务全局的工作宗旨,合理分工,协调运作,尽管人员较少,但都力争安排专门力量协助工作。按照行领导工作部署,会同办公室,对照总行下发的窗口单位规范化服务标准,采取全员出动逐巡回走访召开专门会议对照检查等方式,督促营业单位落实整改,不留任何死角。扎实而有效的工检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议条全年完成稽核工作量达日。不负行领导希望,全身心投入稽核工作自年稽核部成立以来,今年......”。

2、“.....从行领导组织分工把手亲自主抓稽核工作,增加专职稽核人员配备,到修订中层干部年终考评办法,明确稽核部不列入考评年月银行稽核部经理述职报告材料,在今年的稽核检查过程中,我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间,有针对性的结合实际学习总行新编制度汇编有关内容,并在内部就有关问题进行讨论和意见交流,努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围,新员工短时间内熟悉情况并进入角色,老员工吸取并补充新员工的专业优势,部门全员相互弥补专业缺陷,岗有效的工作换来了可喜的成果,在今年总行飞行检查组对我行进行的检查验收工作中,我们在全员全程陪同过程中,及时发现并协调扣分偏差,使我行家全部被检标兵单位和达标单位,均顺利通过检查验收,规范化服务工作迈上了新的台阶。年月银行稽核部经理述职报告年,是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下产专业培训班,对内部审计相关法律法规......”。

3、“.....并全员通过了考核,获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书,使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。随着部门人员和工作量的双重增加,在年度工作开展过程中,为使大家在个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专段工作进展情况,为年底总行验收时支行全部验收合格作出了良好的铺垫。是按照银监局统部署,协调组织全行法宣传活动,制定活动方案逐走访落实上报活动总结,为法知识在全行范围内的普及作出了积极的努力。年月银行稽核部经理述职报告材料。服务全局,推进支行窗口单位规范化服务工作进程,积极配合制定本部的稽核工作实施方案,并于每次进入现场之前,紧紧抓住风险点,有计划的拟定稽核资料调阅清单,尽可能的使检查业务覆盖面更加广泛,避免留有死角。另方面,在稽核报告中针对检查出的问题逐提出整改要求,并将相关制度规定作明确描述,使基层行处能够更直接的掌握相关业务操作规则......”。

4、“.....我们始终不忘服务全局的工作宗旨,合理分工,协调运作,尽管人员较少,但都力争安排专门力量协助工作。按照行领导工作部署,会同办公室,对照总行下发的窗口单位规范化服务标准,采取全员出动逐巡回走访召开专门会议对照检查等方式,督促营业单位落实整改,不留任何死角。扎实探寻新思路,推动级防线的整体联动今年,我们在做好规范管理深化年活动牵头组织工作的同时,根据总行银行主要风险环节及防范措施年内控综合评价实施办法的要求,把信贷业务和财会业务等方面的各风险环节作为切入点,结合相关的金融政策金融法规业务操作规程及各项管理制度,采取抽查方式对各城区支行和有关部室进行了系统学习,并全员通过了考核,获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书,使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。随着部门人员和工作量的双重增加,在年度工作开展过程中......”。

5、“.....在今年的稽核检查过程中,我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的行操作处理,致使以后发生的贷款应收未收利息无法自动进入系统核算,会计报表也就不能完整反映该行资产收益情况。我们对被检单位及时提出尽快与计财部和科技部联系,商榷切实可行的办法,弥补纰漏,得到了相关部门的配合,使问题得以解决。检查营业网点柜员重要空白凭证的管理时,了解到因手工帐簿取消的调整,柜员,我与稽核部班人道,紧密围绕全行工作中心,严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作,以防范风险堵塞漏洞提高管理水平为落脚点,稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查项,其中常规稽核项,内控综合评价项,离任稽核项,专项稽核项稽核报告累计提出问题和整改要求各个,针对市行和工会组织各种大型活动年度,我们始终不忘服务全局的工作宗旨,合理分工,协调运作,尽管人员较少,但都力争安排专门力量协助工作......”。

6、“.....会同办公室,对照总行下发的窗口单位规范化服务标准,采取全员出动逐巡回走访召开专门会议对照检查等方式,督促营业单位落实整改,不留任何死角。扎实,在今年的稽核检查过程中,我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间,有针对性的结合实际学习总行新编制度汇编有关内容,并在内部就有关问题进行讨论和意见交流,努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围,新员工短时间内熟悉情况并进入角色,老员工吸取并补充新员工的专业优势,部门全员相互弥补专业缺陷,岗务操作规则,更加心悦诚服的接受稽核意见并及时进行整改,这样,既保证了稽核整改的实际效果,又在推动内控监管第道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。努力打造专业队伍,营造良好工作氛围为提高稽核人员的政策业务水平,我部多次与沈阳市审计局联系,使我行专兼职稽核员人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员年月银行稽核部经理述职报告材料间......”。

7、“.....并在内部就有关问题进行讨论和意见交流,努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围,新员工短时间内熟悉情况并进入角色,老员工吸取并补充新员工的专业优势,部门全员相互弥补专业缺陷,岗位技能得到均衡提升,在内部形成了互帮互学共同提高自然和谐的良好局,在今年的稽核检查过程中,我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间,有针对性的结合实际学习总行新编制度汇编有关内容,并在内部就有关问题进行讨论和意见交流,努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围,新员工短时间内熟悉情况并进入角色,老员工吸取并补充新员工的专业优势,部门全员相互弥补专业缺陷,岗登记,明确责任人,避免因疏于对重要空白凭证实际使用情况的检查核对而出现风险。努力打造专业队伍,营造良好工作氛围为提高稽核人员的政策业务水平,我部多次与沈阳市审计局联系,使我行专兼职稽核员人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班......”。

8、“.....以及内部审计实务标准等内容度,采取抽查方式对各城区支行和有关部室进行了常规稽核和内控综合评价对部分工作岗位变动人员进行了离任稽核。鉴于稽核部处于内控监管第道防线,而且又主要采取抽查的检查方式,因此,为确保稽核工作收到实效,有效行使稽核人员的岗位职责,我们在日常实施的稽核检查工作中,方面在年初围绕上级行的年度稽核工作重要空白凭证登记簿已取消,每日营业终了网点仅凭打印的表外凭证库存明细表换人核对结存数量,却对柜员重要空白凭证的使用情况未作任何检查核对。我们及时提出建议,提示各网点每日不但打印表外凭证库存明细表,还要打印重要空白凭证使用报表,对空白重要凭证的使用与结存两方面内容全面进行勾挑核对,并做好相关检市行和工会组织各种大型活动年度,我们始终不忘服务全局的工作宗旨,合理分工,协调运作,尽管人员较少,但都力争安排专门力量协助工作。按照行领导工作部署,会同办公室......”。

9、“.....采取全员出动逐巡回走访召开专门会议对照检查等方式,督促营业单位落实整改,不留任何死角。扎实位技能得到均衡提升,在内部形成了互帮互学共同提高自然和谐的良好局面。年月银行稽核部经理述职报告材料。又如,检查中我们发现有的支行发生的应收未收贷款利息未纳入表内应收贷款利息和利息收入科目核算,造成会计报表数据缺失。经了解,系由于年月份信贷系统上线移行时,由于当时科目无余额,故未作产专业培训班,对内部审计相关法律法规,以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习,并全员通过了考核,获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书,使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。随着部门人员和工作量的双重增加,在年度工作开展过程中,为使大家在个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专室进行了常规稽核和内控综合评价对部分工作岗位变动人员进行了离任稽核。鉴于稽核部处于内控监管第道防线......”。