1、“.....清除风险隐患,防范经济案件的发生,与各部门密切协作,为信用社在新形势下的稳健经营做了些有益的工作设的重要论述和指示精神,组织全辖党员干部学习中国共产党党内监督条例和中国共产党纪律处分条例,并就个条例进行了测试。认真学习党风廉政教育材料,组织收看了廉政时空大要案聚焦立党为公,执政为民先进事迹报告会等电视专题片,收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报,起到了正面示范与反面警示教育效果,不断增强了党全年对个网点进行了通报批评,对人进行了不同程度的经济处罚,对主要负责人进行戒勉谈话通报批评,通报批评人,人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪,促使干部职工遵章守纪意识增强,平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报,及时通报基层,传达到每位员工,针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动,并将落实情况看,广大干部员工的整体素质得到了进步的提高,有效地预防了经济案件和现象......”。

2、“.....塑造了企业良好的形象。严肃执行加大查处,切实加强案件防范工作坚持把查处各类违规违纪案件,作为从严治社惩治维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主以人为主的原则,我们修改制订了年度经济案件防范责任书,在金年年终监察审计部工作总结材料的重点,有则改之,无则加勉,促使各网点依法合规经营,真正体现帮促作用。是根据工作重点,有的放矢,开展专项审计,围绕联社的中心工作,适时调整稽核工作思路。今年以来我们根据省联社监事会要求,在联社监事会组织领导下,对信贷资产质量的真实性进行了检查,会同联社办公室对联社的低值易耗品的领用与保管对近几年的股金募集,的风险。实施阳光工程,切实加强了物资采购管理,根据有关规定,成立了费用管理委员会,对基建装潢维修及大宗物品采购,实行公开招标采购,提高了资金使用效率,保障了物资采购质量,建立结报制度,基层网点的相关费用核定限额实行包干......”。

3、“.....联社的日常行政管理费用由分管主任审批,并每月对费用列支的情况进行稽核检查,向费用度等方面入手,查找不足,堵塞漏洞。今年以来对全辖所有网点进行了轮次的常规稽核,针对检查中发现的不足,向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报,及时提出整改建议措施,对违规和发现的差错,按照处罚办法给予相应的处罚,同时将常规稽核以简报形式通报各基层网点。要求各网点对照通报认真排查,把其他网点已发生的问题列为本单位稽客户的关系,为规范信贷行为促进信贷人员做到廉洁自律按章办事保持清醒头脑起到了定的作用。是建立健全各项规章制度,从源头上预防和治理。为进步增强各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识,坚持实行领导干部述职述廉报告制度,联社党委成员和中层干部将本年度的主要工作情况和执行党风建设的情况分别进行述职述廉,自觉接受群众教育,组织全体党员干部深入学习马克思列宁主义思想邓理论个代表重要思想和党的大精神......”。

4、“.....促进党员干部进步坚定共产主义的理想信念,再由党员干部普及到全体员工,使学习教育不断深入,打牢拒腐防变的思想根基。是加强道德教育,培养高尚情操,提高道德素质。重大节日来临前在社务会基层网点负责人及联监督,对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化民主化规范化,实行廉政放贷制度,小额贷款授权发放,大额贷款由联社审批小级决策,规范和完善审贷分离操作程序,联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则,明确各项贷款处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限,强化管理责任,努力遏制资金投入全文完年年终监察审计部工作总结材料。年年终监察审计部工作总结年,我们在省联社和各级人行联社党委纪委的正确领导下,适应融竞争要求,解放思想,加强内控管理,认真履行工作职能,加大了检查力度,严肃执纪,狠抓查处,清除风险隐患,防范经济案件的发生,与各部门密切协作......”。

5、“.....最大程度遏制了贷款的风险,提高了贷款的安全性。年的稽核监察工作虽取得了定的成绩,但客观分析工作中还存在些不足,是稽核检查还不够有力,尚须从深度和广度上下功夫,特别是对计算机业务稽核不够是稽核人的知识结构还的待不断改善,审计稽核队伍和人员和素质还需进步完善和提高是稽核工作的范围和手贷款收回工作质量,针对发现的问题提出合理建议,促进了信贷管理水平的提高。通过专项审计,体现稽核的针对性,及进发现了存在的问题和潜在风险,提出了改进和完善措施,充分体现了稽核监察的职能作用。建立制度,责任落实,注重防范为进步增强稽核工作的权威性,真正发挥稽核工作的作用,我们注重在建立健全稽核工作制度上下功夫,在管理委员会汇报,增加了费用开支的透明度。是加强纪律教育,规范领导干部的从政行为,要求领导干部遵守党的政治纪律,组织纪律,经济工作纪律和群众工作纪律......”。

6、“.....强化监督约束机制,对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款,召开领导班子民主生活会,开展批评与自我批评,增加遵纪守法自觉性。从实际效监督,对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化民主化规范化,实行廉政放贷制度,小额贷款授权发放,大额贷款由联社审批小级决策,规范和完善审贷分离操作程序,联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则,明确各项贷款处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限,强化管理责任,努力遏制资金投入的重点,有则改之,无则加勉,促使各网点依法合规经营,真正体现帮促作用。是根据工作重点,有的放矢,开展专项审计,围绕联社的中心工作,适时调整稽核工作思路。今年以来我们根据省联社监事会要求,在联社监事会组织领导下,对信贷资产质量的真实性进行了检查,会同联社办公室对联社的低值易耗品的领用与保管对近几年的股金募集,融风险......”。

7、“.....也是我们开民稽核工作的落脚点。日常工作中,我们是围绕稳健经营,加大审计监督力度,对辖内的内控制度执行会计核算质量及信贷基础管理进行正常的审计稽核。在稽核内容和对象上既全面覆盖,不留死角,又月所侧重,突出重点,从审贷程序科目使用账户设置信贷档案会计核算现金收付内控制年年终监察审计部工作总结材料段还需进步拓展和创新,稽核工作的协调性权威性还需进步强化。针对这些问题,我们将在新年度的工作中采取扎实有效的措施,认真加以解决。在新的年里,我们定在省联社和联社党委纪委的正确领导下,振奋精神,扎实工作,与时俱进,充分履行审计稽核职能,为农村信用合作事业的健康稳步快速发展保驾护航。年年终监察审计部工作总结材的重点,有则改之,无则加勉,促使各网点依法合规经营,真正体现帮促作用。是根据工作重点,有的放矢,开展专项审计,围绕联社的中心工作,适时调整稽核工作思路。今年以来我们根据省联社监事会要求......”。

8、“.....对信贷资产质量的真实性进行了检查,会同联社办公室对联社的低值易耗品的领用与保管对近几年的股金募集,员责任感,提高管理水平,遵循实事求是,客观公正的原则结合联社岗位交流人员变动,对今年名调动的内勤人员进行了离岗稽核,促进干部员工认真履行职责,强化内部管理,及时发现和纠正苗头性问题,消除风险隐患,与信贷部门配合对离岗的位信贷人员经办的贷款逐笔认定,对发现的违规放贷问题以书面形式予以确认,并责令其限期收回,今年廉和可亲可信可敬的良好形象。切实加强信访举报工作,履行监察职能为有效遏制员工职务犯罪,必须要发挥社会力量的监督作用,我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段,进步规范信访工作程序,认真落实信访工作责任制,加大信访举报的办理力度,按照事实清楚证据确凿定性准确处理恰当手续完备程序合法的要求,对今年联社业务部门的配合下......”。

9、“.....使其更趋完善,制定了民主稽核工作操作程序民主稽核工作制度等规章制度,从而使开展稽核监督活动有章可循,查处违规违章问题有据可依,要求各单位组织员工认真学习,统思想认识,提高遵章守纪的自觉性。做好离任离岗人员经济责任审计,增强责任监督,对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化民主化规范化,实行廉政放贷制度,小额贷款授权发放,大额贷款由联社审批小级决策,规范和完善审贷分离操作程序,联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则,明确各项贷款处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限,强化管理责任,努力遏制资金投入清册的登记情况及分红管理进行了检查每月对联社的费用列支情况进行检查,并向费用管理委员会汇报对员工反映较为强烈的业务宣传费使用情况进行了专项检查,规范了使用程序,理顺了干群关系为保障信贷资金安全,防范信贷风险,充分体现贷款责任终身制......”。