1、“.....并为公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题,及时上报公司领导,成立了财务整顿小组,对其实物资产进行清查核实,并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。负责对下属企业财务总监的管理工作遵照公司领导的安排,本年度月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有支持财务总监开展工作,发表独立意见提出带有指导性的意见,建立些可行的规定和办法财务总监例会制度报告制度按月审阅总监报告......”。

2、“.....摘录要点汇总上报公司领导。审计部年工作总结与年工作计划材料。今年于月分别对下属企业季度的经营业绩进行了审核,我们针对季度审核中发现的下属企业存在的具体问题,以及公司经营预算与实际账务处理口径不致等问题,分别向公司企管部和计财部提出建议报告,并提交给公司经理办公会,据此公司对各下属企业下发了整改通知,企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整,计财部还及时出台了会计工作指导意见,对下属企业的会计核算和财务管理进行规范......”。

3、“.....待各企业年终财务决算后再审核月份经营业绩,并汇总出具审核报告提交公司考核小组。审计部年工作总结与年工作计划制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知现场审计草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确工作效率有所提高......”。

4、“.....审核结果提交公司考核小组,为公司对下属企业的考核提供了依据。工程竣工结算和财务决算审计金融街期竣工结算和财务决算审计经过与外审长达个月的配合工作,金融街期的竣工结算和财务决算审计于年月全部完成,并已经公司经理办公会审议通过。经审计,金融街期工程实际完成投资额万元,其中建筑安装工程费万元,土地费万元,资本化利息万元,开发间接费万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价万元,为公司节约了工程成本。审计部年工作总结与年工作计划制定内审工作程序......”。

5、“.....根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知现场审计草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确工作效率有所提高。下属企业经营业绩审计和合同审查年初对下属企业年度的经营业绩进行了审核,审核结果提交公司考核小组,为公司对下属企业的考核提供了依据。今年于月分别对下属企业季度的经营业绩进行了审核,我们针对季度审核中发现的下属企业存在的具体问题......”。

6、“.....分别向公司企管部和计财部提出建议报告,并提交给公司经理办公会,据此公司对各下属企业下发了整改通知,企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整,计财部还及时出台了会计工作指导意见,对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。又于今年月份对各下属企业月份的经营业绩进行了预审,待各企业年终财务决算后再审核月份经营业绩,并汇总出具审核报告提交公司考核小组。调研审计为进步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题,挖掘内部潜力......”。

7、“.....年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作,目的是寻求降低产品成本的途径和潜力,以提高企业的盈利水平,并为公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题,及时上报公司领导,成立了财务整顿小组,对其实物资产进行清查核实,并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。负责对下属企业财务总监的管理工作遵照公司领导的安排,本年度月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有支持财务总监开展工作,发表独立意见提出带有指导性的意见......”。

8、“.....对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议对财务总监的月度报告,摘录要点汇总上报公司领导。审计部年工作总结与年工作计划材料。软件大厦工程结算审计工作软件大厦工程结算审核,分公司除内装修工程美图装饰有限公司施工结算外,其他资料均已报外审审核完毕。根据分公司预算部提供的结算工作说明,该内装修工程分已经与美图公司核对完结算,但美图公司不认可最终结算价,因此分公司至今未报外审该部分结算资料......”。

9、“.....下属企业改制审计年共进行了项改制审计,包括物业公司清算审计精彩软件公司转股审计总包公司转股审计投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计,核实了被审企业的资产及潜亏情况,为领导决策提供了准确的数据,并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议条。十按照公司的严格要求,完成了审计档案整理和归档工作。十根据公司党委的部署,完成了数字电子公司专项调查工作。软件大厦工程结算审计工作软件大厦工程结算审核,分公司除内装修工程美图装饰有限公司施工结算外......”。