1、“.....认真开展内控规范宣传培训和实施工作。是全面系统分析单位经济活动风险。各单位以本单位的经济活动为基础,按照内控规范要求,对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进行全面梳理,在此基础上依据相关法律法规监管要求进步完善本单位的经济业务流程,形成本单位规范的经济业务流程目录同时,对本单位的各项经济支出进行系统梳理,形成本单位的经济支出分类目录。在流程梳理的基础上,结合本单位管理现状,开展经济活动的风险评估工作,识别潜藏的经济活动风险点,形成符合本单位实际情况的风险清单。流程梳理以各部门单位经济活动为基础,按照内控规范要求,对现有工作制度和业务内容进行全面梳理,在此基础上依据相关法律法规监管要求进步完善本单位的经济业务流程......”。

2、“.....对本单位的各项经济支出进行系统梳理,形成经济支出分类目录。风险评估在流程梳理的基础上,结合本单位管理现状,开展经济活动的风险评估工作,识别潜在的经济活动风险点,形成符合本单位实际情况的风险清单。内控诊断依据相关的法律法规内控规范,对本单位现有的内部控制体系进行诊断,查找现有内部控制体系对相关法律法规监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力,诊断出目前内控体系的缺陷,形成诊断报告,编制缺陷清单。管控设计在内控诊断的基础上,依据相关的法律法规和监管要求,综合运用不相容岗位相互分离内部授权审批归口管理预算控制财产保护控制会计控制单据控制信息内部公开等类控制方法,设计控制措施。实施步骤全市内控规范实施工作具体分为以下个阶段组织发动年月......”。

3、“.....组织各部门单位学习财政部通知精神,系统培训行政事业单位内部控制规范试行的意义内容实质和精髓,为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础各部门单位按照内控规范要求结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作,培育良好的内部控制文化,形成良好的内部控制规范实施氛围制定本单位内部控制规范实施工作方案,尽早启动。建设阶段年月底。各部门单位以内控规范为依据,以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。年关于推进行政事业单位内部控制工作方案材料。信息化落地根据内部管理需要,逐步构建本单位的内部控制信息系统,将内部控制的基本要求固化在信息系统之中,达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控自动生成......”。

4、“.....总结验收年月。各部门单位完成内部控制体系建设工作后,及时编制内部控制体系建设总结报告,作为年决算报告的重要组成部分向市财政局报告,经本单位负责人签字后于年月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况工作进度以及经验做法取得的成效存在的问题工作建议及可复制可推广的典型案例等。电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至。工作要求各部门单位要组织全员学习内控规范,采取多种形式,实现单位决策层执行层监督层了解掌握内控规范应遵循的原则基本要求控制重点监督程序和方法等。各业务主管部门,既是本部门内控实施的组织者和执行者,也是本系统内控组织实施的管理者和指导者,要积极带头并组织本系统开展工作,形成内控管理范本......”。

5、“.....要建立健全单位把手任组长的内部控制领导小组,要高度重视全力支持,切实担负起领导责任,确定内控牵头部门和参与部门,建立联动机制,做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合。各部门单位要根据本通知的时间节点和要求,按时推进本单位的内部控制规范实施工作,确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。各部门要加强沟通相互协调齐抓共管,单位与单位之间上级与下级之间要相互交流沟通,形成互动各部门单位要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题,以文档形式报送市财政局法规科,以便组织相关人员到各部门单位进行交流指导,保证内控规范有效实施......”。

6、“.....实施步骤全市内控规范实施工作具体分为以下个阶段组织发动年月。召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会,组织各部门单位学习财政部通知精神,系统培训行政事业单位内部控制规范试行的意义内容实质和精髓,为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础各部门单位按照内控规范要求结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作,培育良好的内部控制文化,形成良好的内部控制规范实施氛围制定本单位内部控制规范实施工作方案,尽早启动。建设阶段年月底。各部门单位以内控规范为依据,以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。流程梳理以各部门单位经济活动为基础,按照内控规范要求......”。

7、“.....在此基础上依据相关法律法规监管要求进步完善本单位的经济业务流程,形成本单位规范的经济业务流程目录同时,对本单位的各项经济支出进行系统梳理,形成经济支出分类目录。风险评估在流程梳理的基础上,结合本单位管理现状,开展经济活动的风险评估工作,识别潜在的经济活动风险点,形成符合本单位实际情况的风险清单。内控诊断依据相关的法律法规内控规范,对本单位现有的内部控制体系进行诊断,查找现有内部控制体系对相关法律法规监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力,诊断出目前内控体系的缺陷,形成诊断报告,编制缺陷清单。管控设计在内控诊断的基础上,依据相关的法律法规和监管要求......”。

8、“.....设计控制措施工作安排是成立内控领导小组健全实施机构。单位主要负责人为内控规范责任人,担任领导小组组长,将其作为把手工程,形成内控实施组织框架,结合本部门业务性质,确定牵头科室及相关人员,落实职责分工,研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实,认真开展内控规范宣传培训和实施工作。是全面系统分析单位经济活动风险。各单位以本单位的经济活动为基础,按照内控规范要求,对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进行全面梳理,在此基础上依据相关法律法规监管要求进步完善本单位的经济业务流程,形成本单位规范的经济业务流程目录同时,对本单位的各项经济支出进行系统梳理,形成本单位的经济支出分类目录。在流程梳理的基础上,结合本单位管理现状......”。

9、“.....识别潜藏的经济活动风险点,形成符合本单位实际情况的风险清单。,有效规范单位预算管理收支管理政府采购资产管理建设项目合同控制等各类经济活动。,坚持所有权与使用权相分离的原则,确保资产的安全完整和有效使用。,强化财务信息分析和结果运用,为外部监管和内部管理提供信息支持。,科学运用内部控制的原理和方法,强化内部监督,建立反腐败反舞弊的长效机制。年关于推进行政事业单位内部控制工作方案材料。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调,细化工作方案,明确工作职责,落实工作责任。单位主要负责人为内控规范实施第责任人,要带头推动规范实施,做到任务到岗责任到人层层抓落实。年关于推进行政事业单位内部控制工作方案为推进市直行政事业单位开展内部控制工作,提高行政事业单位内部管理水平......”。