1、“.....无会计造假行为。财政票据管理严格按照上级要求,领取使用与保管核准与销毁等,无伪造变造买卖擅自销毁票据等行为,无假。今后继续严格执行财政纪律的主要措施虽然在本次自查过程中未发现违规违纪行为,但我局将继续强化源头控制,健全完善长效机制,进步加强财务监管和公经费管控,坚决纠正和防止各种财经违法违纪行为,厉行节约反对浪费,尽量减少各类支出,提高公共财政资金使用效率,确保中央项规定落到实处。主要措施如下,强化制度管理。参照中央省市有关规定......”。

2、“.....规范公经费支出。我局财务部门,严格按照制度有关规定执行,无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。各类票据均管理规范,并按时报送市财政局。认真开展自查工作及总结我局重点围绕小金库清查内容中的大项指标开展清查活动,对各类账户。账据进行了认真细致的清查。我局均按照国家有关财经法规执行,收入支出全部纳入本单位财务部门统核算,未侵占截留国家和单位收入......”。

3、“.....年单位清理小金库自查自纠报告材料。清查结果在公示栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格,并在公示栏公示。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。通过这次清理检查,进步严肃了财务管理制度,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。认真开展自查工作及总结我局重点围绕小金库清查内容中的大项指标开展清查活动,对各类账户。账据进行了认真细致的清查。我局均按照国家有关财经法规执行,收入支出全部纳入本单位财务部门统核算,未侵占截留国家和单位收入,未设任何形式的小金库......”。

4、“.....我局财务部门,严格按照制度有关规定执行,无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。各类票据均管理规范,并按时报送市财政局。在内部财务管理方面,市旅游局及下属事业单位市旅游质量监督管理所严格落实行政单位财务规则,设置会计账簿,会计凭证会计账簿财务会计报告和其他会计资料真实完整,会计核算符合会计法和国家统的会计制度的规定,从事会计工作的人员具备从业资格,无会计造假行为。财政票据管理严格按照上级要求,领取使用与保管核准与销毁等......”。

5、“.....无假。今后继续严格执行财政纪律的主要措施虽然在本次自查过程中未发现违规违纪行为,但我局将继续强化源头控制,健全完善长效机制,进步加强财务监管和公经费管控,坚决纠正和防止各种财经违法违纪行为,厉行节约反对浪费,尽量减少各类支出,提高公共财政资金使用效率,确保中央项规定落到实处。主要措施如下,强化制度管理。参照中央省市有关规定,制订完善市旅游局公务接待管理规定市旅游局公务租车管理办法市旅游局因公出国境管理规定市旅游局公经费预决算信息公开制度市旅游局差旅费报销管理办法等相关财务管理制度......”。

6、“.....自查自纠方式采取全面自查方式。按照中央项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作要求,对年以来局机关以及市旅游质量监督管理所的全部财经行为,进行全面,无死角自查,并对照自查各类报表内容,逐检查,按规定填写,确保自查情况和数据真实。自查自纠结果经过认真自查,年以来市旅游局及下属事业单位市旅游质量监督管理所严格按照预算管理制度,加强预算收入管理,无乱收费乱罚款乱摊派现象无虚列支出转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题无超标准超范围发放津贴补贴问题公务卡管理使用情况规范公经费管理规范......”。

7、“.....无私自出国现象严格控制会议费用和外出培训等支出严格执行物品集中采购管理制度,无超预算超标准采购等问题资产管理账实相符,在处置范围审批程序处置方式收入管理方面严格按市财政局的处置流程处理,无违规问题无违反法律及其他有关规定,设立小金库现象。年度,市旅游局被评为预算绩效管理工作先进单位。,强化制度监督。继续加强财政资金的使用和绩效管理,严格落实经费使用管理责任制......”。

8、“.....并统负责所有公务接待用餐用房和局机关用车管理,做好分类登记,有据可查各类公接待费用必须由相关业务处室经办人处室负责人分管领导和局财务签字人共同签字,并注明接待用途支出途径方可报销。所有经费支出均按照年初预算方案执行,调整增加相关经费事项须经局党组讨论报请市财政局批准后方可执行......”。

9、“.....自查自纠方式采取全面自查方式。按照中央项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作要求,对年以来局机关以及市旅游质量监督管理所的全部财经行为,进行全面,无死角自查,并对照自查各类报表内容,逐检查,按规定填写,确保自查情况和数据真实。自查自纠结果经过认真自查,年以来市旅游局及下属事业单位市旅游质量监督管理所严格按照预算管理制度......”。