福建晋江四川夹江江西高安湖北宜昌等地。目前甘肃省地区已有七八家生产陶瓷内外墙砖企业，但无条高档内墙砖生产线，属于空白项目之。此项目提出，正是为了充分利用本地资源优势，适应市场发展需求，抢抓市场机遇，抢占市场制高点，填补当地生产工艺之空白，为本地经济发展作出贡献。我国目前正在重点搞新农村建设战略，而小城镇及乡村新型住房改造与建设将是其重中之重，都是将建材工业作为了我省经济发展主要支柱产业之，这无疑为陶瓷墙地砖发展拓展了更大发展空问，根据国家政策战略，结合我省市场需求，我们可以推测，今后五至八年将是墙地砖发展又黄金高峰期。项目承办单位及承办负责人项目承办单位天祝中瓷陶瓷有限责任公司项目承办负责人黄金铎项目发展概况资源调查我们已完成该项目资源调查，在原材料交通能源及人力等方面都具有明显优势。市场调查己对全国性和地区性市场，特别是甘肃以及西北五省进行了充分调查同时，也对出口产品国际市场供需趋势作了相应调查，市场发展前景看好，高档内墙砖形势喜人。环保与安全论证。己委托地方相关部门对该项目环境保护与劳动安全进行了论证。试验试制情况。内墙砖生产技术，我国在世界上属于领先地位，技术成熟。我们己完成了对该项目工艺技术和设备技术考证，对原材料进行了勘察和试验。投资规模本项目预计总投资亿元，其中固定资产投资万元，流动资金投资万元，施工期限为个月第三章市场分析与建设规模市场调查产品主要用途。内墙砖作为建材工业主要产品之，主要用于楼堂馆所和住宅区铺贴和装饰之用。与之相竞争主要是防水涂料，但其竞争优势远不及陶瓷内墙砖，陶瓷内墙砖无毒无公害，价格相对低廉另与之竞争玻璃花岗石和大理石也因造价高放射性元素含量高，而逐渐被高档内墙砖所替代。见表。产品现有生产能力调查见表表内容市场零售价元性能比较陶瓷内墙砖无毒无害无辐射玻璃马赛克无毒无害无辐射花岗石墙地砖辐射强无毒大理石墙地砖辐射较强无毒表陶瓷墙地砖和高档内墙砖现有生产能力陶瓷墙地砖万年高档内墙砖万年全国全省本地产品价格调查内墙砖价格主要由市场定价，价格差距大小是受市场季节性影响，即淡旺季影响，这种变动幅度不大，般只在左右二是受品牌战略影响，这种差距比较大，最大相差倍左右。般情况下，出厂价在元之间，市场批发价在元之间，市场零售价在元之间。市场预测本地及西北五省市场需求分析长期以来，甘肃省市场百分之九十建筑陶瓷产品来自广东山东和四川夹江等建筑陶瓷产区。特别是高档内墙砖全部来自广东佛山四川夹江等地。目前，西北地区无家高档内墙砖。规格随着西部大开发国策深入实施和建设社会主义新农村国策不断展开，我省以及西北地通道和规定操作间距。车间内所有产生潮湿地方均设置局部风机，根据工艺要求抽送湿汽。各车间及烟和劳动定员企业组织企业组织形式企业实行董事长领导下总经理负责制，生产组织管理采用两级管理公司和科室部门车间。全公司共设个部室和个生产车间，生产车间实行厂长责任制，见企业生产组织结构图。图企业生产组织结构图董事长总经理厂长生产技术部长财务部办公室供应部销售部原料车间成型车间成品车间成品加工车间检查包装车间机电维修车间企业工作制度根据工艺特点和生产需要，生产车间采用连续工作制，全年按三班制两运转制连续工作个工作日，余下至两个月进行每年例行设备检修和维护保养，管理人员实行常白班制。劳动定员生产人员按三班两运转确定，管理人员和服务人员原则上按企业人员左右配置，具体定员如下全公司劳动定员总数为人，其中生产工人人，占，详见企业劳动定员表。表企业劳动定员表序号部门生产工人管理人员服务人员合计原料车间成型车间成品车间成品加工车间检验包装车间机电维修车间办公室财务室生产技术部供应部销售部总计劳动工资及福利预测生产工人工资万元人年人万元年生产工人福利费万元年万元年管理，服务人员工资万元人年人万元年④管理，服务人员福利费万元年万元年全部员工工资福利综合万元人员培训除少数技术人员和关键岗位技术人员将在外地招聘外，普通员工以上均在本地招用，重要岗位员工招用部分本地熟练工，通过岗位传，帮，带进行岗位培训，另外企业将组织部分员工到就近同类建陶企业进行岗位现场培训。在正常生产过程中，企业将定期组织岗位员进行操作规程和技能培训，对新上岗员工坚持先培训后上岗。第十章项目实施进度安排项目实施各阶段项目实施管理机构组长黄金铎副组长程日升组员黄天来资金筹集安排期项目资金落实包括总投资费用固定资产和流动资金估算基本符合要求，来源充分保证。自有资金亿元已到位自筹资金万元进厂前到位设计和订货可行性研究报告年月勘察设计年月中旬完成初步设计和施工图设计年月前④设备订货年月前完成施工准备设计旦批准后，即可着手进行施工准备，其准备内容包括选定施工单位并签订施工合同提供施工资料和进场条件。施工和生产准备施工和生产准备可以交叉进行以便缩短工期和提高效率。土建施工日期年月至年月设备安装日期年月至年月设备调试日期年月日④试生产日期年月底期竣工验收竣工验收包括生产前检查试运转负荷试运转竣工验收，交付使用，整个工作安排在年月试生产期内完成。土建工程建设验收可安排在试生产完成后进行，其主要工作包括组织设计，施工单位进行初步验收，审核竣工验收报告和预算和决算方案，系统整里技术资料，交接竣工图等。项目实施费用安排项目实施费用按合同和约定进行安排，生产筹备资金按年月投产进行准备，其主要内容包括建设单位管理费用设备分期支付费用土建工程分期支付费用生产员工培训费用办公，生活家平面布置见附图厂内外运输方案厂内原材料成品转运以叉车和人力车为主。厂外原材料成品运输以汽车运输为主，以火车运输为辅。原材料运费由供应商承担，成品运输费由销售商承担。生产废弃物再循环利用，生活废弃物量不大，实行集中堆放，定期转运，以小型汽车运输，如农用车为主。仓储方案主要原材料坯用原料露天堆放，储存期天左右。主要辅助原材料，如化工原料五金配件仓库分类存放，储存期为天左右。成品仓库堆放，储存期天左右。平面生产工艺布置图第六章节能及节水措施设计依据中华人民共和国节约能源法年月日执行评价企业合理用电技术导则评价企业合理用热技术导则评价企业合理用水技术导则设备及管道保温技术通则节约能源是国家发展经济项长远战略方针，是资源有效配置手段之。项目认真贯彻执行国家节能政策，实现节能生产，降低能耗指标，从而也降低成本，提高经济效益。节水措施主要用水车间是原料生产车间，占企业生产全部生产用水量以上。在该车间设计沉淀池，既充分回收利用生产废水，又回收泥料，节约了成本。厂内设污水处理池，处理后污水可用于道路清洁和绿化。节能措施总平面布置按工艺流程顺序，合理顺畅，减少交叉运输，主要生产车间与配电房尽可能缩短距离，降低能耗。在工艺设备选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量设备，合理安排设备使用。设置定自控装置，保证系统高效运行热力设备和热力管道进行合理保温，以降低能耗各建筑物尽量采用自然通风采光及良好朝向，以减少机械通风和人工照明能源消耗在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源照明选用节能灯具供水供电线路上安装水表电表，加强节能管理，降低能耗窑炉本体辅机和凡表面温度超过设备及管道均进行合理保温处理，减少热能损失以降低能耗。窑炉设计和施工全面采用保温项目总论随着经济的飞速发展，建材工业是人民生活的最基本用品。陶瓷墙地砖是主要的建材产品，高档内外墙砖是墙面砖今后的发展方向，而甘肃省地区目前尚无条高档内外墙砖生产线。为了大力发展地方经济，开发利用本地资源，适应市场经济，填补甘肃建筑陶瓷内墙砖的空白点，拟定在甘肃省天祝县兴建三条共计日产万高档内外墙砖生产线，并制定本可环境可购置费用各种设计费用生产筹备费用包括投产前进厂费用及原材料，生产物资供应等费用其他应支付费用第十章投资应支付费用项目总投资期固定资产投资生产设备及辅助材料万元设备安排费万元万元房屋安排费包括场地万元④水电气设备万元固定资产投资合计万元流动资金投资全部费用包括生产费用，销售费用，管理费用，财务费用，税金及附加共需万元。根据同行实际情况，资金周转期为天左右，供需流动资金万元。在生产组织和销售组织中，我们可以让供应商帮助垫付万元材料款，可以向销售商预收万元贷款，实际需流动资金万元。这里，我们按万元核算流动资金。项目总投资期项目总投资固定资产投资流动资产投资万元万万资金筹措自有资金亿元自筹资金万元资金偿还计划偿还借款顺序自筹资金自有资金第十二章财务与经济效益分析生产成本计算成本计算依据原材料，燃料及动力按现行价格计算见表。人员工资按元人年八个月估算，福利费及劳动保险按现行法规计提。固定资产折旧方法，按固定资产原值减净残值，采用直线法记提折旧，机械设备类折旧，机械设备类折旧期为年，土建类折旧为年。其他参照有关财务计算方法计算。表主要原材料，燃料及动力进厂价格估算表含运费品名产地单位进场价格备注瓷土本地元吨瓷土本地元吨长石本地元吨中温砂本地元吨滑石元吨色料元千克色釉元千克水元立方米电元千瓦时煤元千克成本估算吨坯料成本计算见表项目湿料水份干料配比吨单价吨坯料耗用瓷土瓷土长石中温砂滑石坯料成本内墙砖成本计算内墙砖以年产万平方米，年生产时间按个月计算。表生产成本计算表成本项目单价耗用量每平米耗用元年耗用万元备注原材料坯料元个面釉元千克燃料及动力动力电元度煤气元立方米水元立方米工资工资福利费制造费用生产合计成本上表中工资及福利计算方法工资生产工人数人年工资元人万元福利费工资额万元万元折旧计提方法机械设备类万元年万元年房屋建筑费万元年万元年管理费用估算管理人员工资元人年万元年福利费用万元万元年工会费用全部职工工资额万