1、“.....不合格品及不符合的控制不合格品的控制实业管理部安全环保部制定保持不合格品控制程序并组织实施。各二级单位的原材料半成品成品均应有检查合格标志或记录。对生产或服务过程中的不合格品做出标记记录隔离和处置。不合格按处置的难易程度对下道工序的影响处置对交货期费用的影响处置对产品安全性或使用性能影响大小分为般严重不合格。不合格出现后，各二级单位按照不合格的严重程度进行相应的处置，并按照纠正与预防措施程序整改。不合格品的处理通常有如下几种情况返工，以达到规定的要求质量环境职业健康安全管理手册版号修改状态编号名称测量分析和改进页码第页共页返修或不经返修作为让步接收降级使用或改作它用报废处理。若顾客同意让步接收，各二级单位应进行记录并保存。让步使用放行或接收不合格品或服务由二级单位有关负责人或其授权人批准，适用时经顾客批准。返修或返工后必须重新进行检验和试验并记录......”。

2、“.....对事故事件不符合进行调查和处理,以便能够及时采取纠正措施减轻事故后果。实业管理部安全环保部负责对环境和安全事故事件不符合进行调查分析和处理各部门负责对本部门发生的不符合进行纠正。当发生重大特大事故事件时,要执行应急准备与响应控制程序的有关应急预案,最大限度减少事故影响和财产损失。事故事件的调查处理根据事故的严重程度,成立适当级别的调查组,规定职责和权限开展事故事件调查,找出事故事件的直接原因和管理原因写出事故报告和处理结果采取措施防止事故事件和不符合的再次发生吸取教训举反三,预防类似事故的发生对纠正措施和预防措施的实施效果要进行跟踪验证,以确保其得到有效实施。采取的纠正和预防措施要与发生事故的严重性和风险控制措施的能力相适应。纠正或预防措施涉及到文件修改或更新时,应执行文件控制程序。数据分析公司确定收集分析适当的数据，证实质量环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性......”。

3、“.....数据分析的内容包括顾客对产品或服务的满意情况与产品质量有关的数据，如质量记录产品不合格信息顾客检验信息等与运行能力有关的数据，如过程的监视信息内审记录和报告管理评审输出等同类产品的市场动态竞争对手的产品和过程信息等。数据来源顾客满意信息收集应贯穿于与顾客沟通顾客回访各过程各渠道中。质量环境职业健康安全管理手册版号修改状态编号名称测量分析和改进页码第页共页质量信息收集与分析应贯穿于管理评审内审过程的监视和测量产品的监视测量以及交付活动等各过程中，并包括公司质量目标完成情况信息进行收集整理分析，并收集分析产品或服务质量改进方面的信息数据。供方的信息收集与分析应贯穿于对供方考评的各过程中。必要时，采用适当的统计技术与方法，分析收集各项信息，及时采取纠正措施......”。

4、“.....数据分析情况，由各主管部门负责记录，并及时反馈实业管理部安全环保部。改进持续改进公司通过确立质量环境和职业健康安全目标明确改进方向通过数据分析内部审核管理评审不断寻求改进的机会。改进措施包括方针目标的修订管理体系的改进质量管理原则的深化措施等。各部门各二级单位应针对过程管理范围采取提高管理有效性的措施，并及时修订相关的管理制度。各二级单位利用数据分析结果，顾客满意信息的分析，针对质量管理体系的适宜性有效性充分性及时采取改进措施。通过管理方针目标数据分析内部审核纠正和预防措施管理评审等方面的记录对持续改进做出证实。纠正措施公司应对体系出现的严重不合格不符合采取纠正措施，以消除不合格不符合的原因，防止再发生。实业管理部安全环保部负责对严重不合格不符合组织编制纠正措施并验证效果，跟踪检查。各二级单位应根据日常检查情况......”。

5、“.....制定纠正措施，并在日常检查中验证。对于顾客的投诉，相关单位和部门制定纠正措施并跟踪整改。质量环境职业健康安全管理手册版号修改状态编号名称测量分析和改进页码第页共页对于环境职业健康安全方面的重大问题，由实业管理部安全环保部制定纠正措施加以解决。预防措施公司应对体系潜在的不合格不符合采取预防措施，以消除原因，防止不合格发生。实业管理部安全环保部负责组织对重大的潜在不合格不符合原因进行分析，组织制定预防措施并验证效果，跟踪检查。各二级单位对生产或服务中潜在不合格不符合及其原因进行分析，制定预防措施，防止不合格不符合的发生，并在日常检查工作中验证效果......”。

6、“.....空格为关联部门附录中国长城铝业公司环境管理体......”。

7、“.....空格为关联部门附录中国长城铝业公司职业健康安全管理体系职能划分表标准条款职业健康安全管理体系要求公司领导责任部门二级单位最高管理者管理者代表副总经理副总经理经理办公室人事部财务部︵实安业全管环理保部部︶计划发展部技术研发部信息管理中心工会保卫消防中心后勤服务管理中心水泥厂职业健康安全方针对危险源辩识风险评价和风险控制的策划法规和其他要求目标和指标职业健康安全管理方案组织机构和职责培训意识......”。

8、“.....空格为关联部门附录中国长城铝业公司程序文件目录第部分质量环境和职业健康安全管理体系公共的程序文件文件管理程序记录管理程序法律法规获取识别程序信息沟通程序管理评审程序人力资源控制程序内部审核程序纠正与预防措施程序监视和测量装置控制程序第二部分环境职业健康安全公共的程序文件运行控制程序化学危险品管理程序废水管理控制程序废气管理控制程序噪声管理控制程序固体废弃物管理控制程序安全管理和员工劳动保护管理控制程序女职工保护和职业病防治管理控制程序能源资源管理控制程序特种设备控制程序消防安全管理控制程序相关方管理控制程序新项目管理控制程序应急准备与响应程序绩效监测和测量程序事故事件不符合控制程序第三部分质量管理体系单独的程......”。

9、“.....文件生产和服务提供的管理程序顾客满意度评价程序不合格品控制程序第四部分环境管理体系单独的程序文件环境因素识别与评价程序法律法规及其它要求符合性评价控制程序第五部分职业健康安全单独的程序文件危险源识别与评价程序附录管理制度清单附录质量环境和职业健康安全管理体系文件编制导则附录公司管理手册与三体系标准对照表章节管理手册内容标准条款标准条款标准条款手册发布令任命书公司简介手册的管理方针和目标适用范围引用标准术语和定义体系要求总要求文件要求总则管理手册文件控制记录控制管理职责公司组织机构设置质量环境和职业健康安全管理职能分配职责权限环境因素和危险源的辨识和评价法律法规与其他要求管理承诺以顾客为关注焦点质量目标环境职业健康安全目标指标管理方案信息沟通管理评审章节管理手册内容标准条款标准条款标准条款资源管理资源的提供人力资源基础设施和工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程采购生产和服务提供监视和测量装置的......”。