1、“.....可以采取紧急放行，但必须经过审批，并作好标识。顾客财产的控制公司在接收顾客财产时应进行验证，应对其做出专门的标识，并对顾客财产的质量状况给予保护和维护。当顾客财产发生丢失损坏或发现不适用时，公司应及时向顾客报告并加以记录。产品防护对于产品从采购生产交付直至预期目的地的各阶段应确保防止产品变质，损坏和误用。对顾客的需求及产品的符合性，对其进行防护，应包括标识搬运贮存包装和保护。产品的搬运应根据产品特点配置适宜的搬运工具，防止碰伤损坏跌落，保持搬运通道畅通，搬运过程中应注意保护好产品，防止丢失。包装过程中应注意核对产品合格证，保持产品外观清洁完整，按包装规格要求进行包装，包装应牢固可靠，便于运输和搬运。贮存物品的环境应适宜通风干燥及安全，所有贮存物品均为合格品，建立台帐，仓库进行日清月结年盘点，做到帐卡物致，仓库管理员应经常查看库存物品......”。

2、“.....产品交付后的控制销售部应与顾客确认交付方法，产品交付到目的地后应填写交货单，顾客签收后返回。合同有要求时执行合同规定的要求进行交付。销售部负责产品的售后服务。建立顾客来信来访来电的登记并处理。负责与顾客沟通信息，加强联络，妥善处理顾客的投诉。利用与顾客交往，解答顾客提出的问题，每年发出并收集质量意见征询。负责对顾客满意的测量，确定顾客的需求和潜在需求。污染预防控制生产部等根据环境因素识别评价控制程序识别和评价确定的重要环境因素，根据实际情况确定控制污染的方法和检查的方法，可以单独形成文件规定，也可以在其它作业指导书设备操作规程中体现，相关部门应按要求实施这些规定。对制订的环境目标如需增加设施或采用新技术时可编制相应的环境管理方案，并明确此方案实施的有关职责的分配，实施的方法和时间，财务支持等，方案可根据实际情况予以更新......”。

3、“.....风险控制实施生产部等部门根据危险源辨识和风险评价控制程序，辨识和评价确定的重大危险源，根据实际情况确定风险控制的方法和实施后的检查方法，可以单独形成文件规定，也可以在其它作业指导书设备操作规程中体现，相关部门和人员应按要求执行这些规定。对制订的职业健康安全目标，如需增加设施或采用新技术时，可编制相应的职业健康安全管理方案，方案应明确职责的分配，实施的方法和时间表财务支持等，相关部门应按方案要求加以实施，在实施中可根据实际情况予以更新。应急准备和响应建立并保持环境和职业健康安全潜在事故和紧急情况控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响和风险，办公室负责编制应急准备与响应控制程序，并组织实施。公司根据识别出的潜在的重要环境因素和风险因素，由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施......”。

4、“.....义务消防员每年应进行次消防演习，其他紧急事件的应急准备与响应能力也应及时进行相应的确认。责任单位应对潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理的应立即联络紧急求援和报告。对事故或紧急情况的处理应形成记录。在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序进行次评审或修订。监视和测量装置的控制范围本标准规定了确保监视和测量装置的测量能力与测量要求相致的标准。本标准适用于本公司监视和测量装置选购验收检定管理工作的标准管理。规范性引用文件监视和测量装置控制程序职责质监部负责监视和测量装置的选型验收检定等管理工作。各部门配合做好监视和测量装置的申购和送检工作。程序使用部门提出监视和测量装置的申购的要求，品管部审核，总经理或副总经理审批，销售部采购。货到后生产部组织验收，仓库办理入库手续，使用前必须检定......”。

5、“.....编制监视和测量装置周期检定表，检定后应保存好检定证书，同时贴上相应状态标识。当发现偏离较准状态时，应使用校准合格的监视和测量装置重新验证，确保其结果的有效性。使用部门应经常做好维护工作，确保使用环境，符合规定要求在搬运维护及存放期间防止损坏或失效。质监部根据监视和测量装置使用的实际情况，经审批后对监视和测量装置做出停用降级封存和报废处理。测量分析和改进范围本标准规定了为确保产品和体化管理体系的符合性并实现体化管理体系有效性持续改进的标准。本标准适用于对公司体化管理体系测量分析和改进过程的标准管理。规范性引用文件法律法规文件和资料控制程序职责质监部负责组织对体化管理体系测量分析和改进的管理工作。各部门负责测量分析和改进的具体工作。管理者代表负责监督协调测量分析和改进工作......”。

6、“.....应对所需监控和测量活动进行策划，策划应在四个方面展开，即产品的监视和测量过程的监视和测量体系业绩的监视和测量顾客满意度的监视和测量。各部门负责实施所确定的测量分析和改进活动，并应形成质量计划或类似文件。鼓励各部门采用统计技术，提高测量分析和改进的有效性和效率。统计技术在本公司经营生产的各个阶段均可使用。所选择的统计技术应适用于使用，并确保能够正确使用。通过测量分析和改进策划，公司应能证实产品的符合性保证质量管理体系的符合性实现质量管理体系有限性的改进。顾客满意度测量范围本标准规定了测量体化管理体系符合性的标准。本标准适用于对顾客满意度测量标准管理。规范性引用文件与顾客有关过程控制程序职责销售部负责与顾客联络，处理顾客投诉，保存相关服务记录负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求。各部门协助销售部做好分析顾客反馈信息方面的工作......”。

7、“.....生产部负责产品质量符合性方面的问题，办公室负责体化管理体系运行有效性方面的问题。程序销售部通过走访面谈电话传真书面反馈等多种方式，收集顾客对产品质量和服务质量的需求，掌握市场动向，并整理后传递给生产部等相关部门。对顾客投诉，销售部要组织有关部门分析原因，并责成有关部门采取纠正或预防措施，并验证其有效性，并由销售部将实施结果反馈给顾客。销售部向顾客发出顾客满意度调查表，具体了解顾客需求和期望，形成资料，必要时可采用统计技术来寻找存在问题的主要原因，及时采取措施消除存在问题的原因。建立顾客档案，以便掌握顾客订货意向，做好新的服务准备。内部审核范围本标准规定了验证体化管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持实施和改进的标准。本标准适用于本公司体化管理体系覆盖的所有部门人员产品和服务的标准管理......”。

8、“.....质监部是纠正和预防措施的主管部门，负责体化管理体系运行中不合格项的纠正和预防措施，并汇总所有纠正措施的验证及效果评审等情况。生产部负责不合格品的纠正预防措施的跟踪验证，并评审其效果。各部门负责本部门纠正和预防措施的制订和实施。程序通过质量审核数据分析管理评审有关职能部门的例行检查和生产各阶段的检测等环节，发现不合格问题含不合格项和不合格品时，办公室和生产部应组织相关部门及时进行分析，确定实际或潜在不合格原因。在正确分析不合格原因的基础上，由责任部门制订纠正和预防措施，经验证人可以是审核组长内审员检查人员质监部或生产部负责人管理者代表或副总经理确认后实施整改。质监部和生产部分别负责组织不合格项和不合格品的跟踪验证，验证人对于通过的应给予签字认可。质监部和生产部分别负责效果评价......”。

9、“.....并进行再次验证和效果评价，效果良好的应转入巩固提高的循环。效果评价也可与验证结合在起进行。体化手册修改控制记录序号章节号修改条款修改日期修改人审核批准程序文件目录序号文件编号文件名称备注法律法规文件和资料控制程序记录控制程序能力意识和培训控制程序内外部沟通协商交流及相关方管理程序采购控制程序生产过程控制程序监视和测量装置控制程序合规性评价监视和测量控制程序事故事件不合格不符合控制程序纠正和预防措施控制程序内审控制程序管理评审控制程序职业健康和环境安全及后勤保障运行控制程序不合格品控制程序应急准备和响应程序与顾客有关过程控制程序顾客满意度测量和数据分析程序环境因素识别与评价程序危险源辨识和风险评价程序设计与开发控制程序作。质监部负责制订年度内审计划般每年次，并负责审核记录和资料的整理及保管工作。审核组长安排每次具体内审的计划和日程......”。