1、“.....确定审计程序细则职责审阅财务报告，确认其真实性准确性完整性职责分配数据输入，财务报告及其他职责给适当的员工职责对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议职责指导对审计人员进行有关审计程序，财务准则要求的培训职责定期或不定期地进行必要的专项审计专案审计和财务收支审计职责控制考核纠正各部门偏离公司整体财务目标计划的行为职责协助外部审计工作的开展职责负责或参与对公司重大经营活动重大项目重大经济合同的审计活动职责完成公司领导临时交办的工作职责规划并进行审计，确认会计记录的真实性及符合会计准则要求二审计专员岗位职责职责审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的职责查看公司的账本和会计报表职责对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告职责按审计目标收集和整理审计证据职责分析和评价审计证据，形成审计结论职责负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告......”。

2、“.....并做好企业的有关保密工作职责审计资料归档职责同业务部门及工作人员保持有效的工作关系职责完成公司领导临时交办的工作职责审核年度报告中是否对公司的事务给予虚假的介绍三审计工作流程否是是是否是否提出财务审计工作计划审核制定具体的审计时间内容通知各部门提供各种原始收支凭证审核编制审计报告审核审批④信息归档财务总监财务部经理审计主管各相关部门开始结束否四货币资金审计流程审计人员出纳会计开始审计通知现金封存凭证入账现金出纳报告清点现金现场监督现场监督库存现金清点表确认签字④账实审查填写审查记录结束五存货审计流程审计人员采购部生产部开始结束仓库审计通知订货合同审查入库审查采购成本审查在途材料审查库存盘点审查④核实生产计划账实审查填写审查记录六收入审计流程审计人员销售人员会计开始收入分析验证收入核查会计处理④销售退回审查填写审查记录结束七成本审计流程财务部审计人员仓库人力资源部开始审计通知成本开支审查材料费审查工资分配审查制造费用审查④辅助生产费用在产品成本成品数量......”。

3、“.....并定期向管理层提供税务管理方面的建议职责承办有关税务方面的事务，为公司业务运营提供税务咨询承办有关税务方面的事务，为公司业务运营提供税务咨询职责在财务经理授权下......”。

4、“.....注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理职责在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品固定资产商品物料用品原材料的制证账簿管理和企业购买力的申报记账和报表工作职责负责固定资产折旧基金定期提取工作的报表审核职责对存货进行清查，负责存货最佳数量订货的分析与控制职责每月负责汇总各部门的物资领用计划......”。

5、“.....与财务定期核对职责负责固定资产购买的初审及备案以及管理货币资金职责负责资产转让费，使用费，资产税的账目管理职责负责企业内部设备的调拨职责定期巡查固定资产完好情况职责参与企业清产核资工作职责办理财产保险，确保财产安全职责完成主管交待的其他事项职责调查低值易耗品的使用周期......”。

6、“.....评估投资机会职责负责对筹资与投资环境进行分析预测金融市场走势把握整体筹资与投资方向职责进行公司筹资与投资规划职责参与公司各项筹资与投资项目的可行性分析和论证职责进行筹资与投资监管，控制企业的证券筹资与投资活动职责对投资项目进行财务预测风险分析与控制职责参与筹资投资项目谈判，与合作伙伴主管部门和潜在客户保持良好的业务关系职责管理筹资与投资项目，监控和分析项目的经营管理......”。

7、“.....对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分析职责管理现有筹资渠道相关工作职责开发新的筹资渠道职责负责企业经营所需资金的筹划工作，策划组织相关的筹资活动职责完成企业的筹资任务职责其他相关工作职责分析企业财务状况，分析并评价企业的资本负债结构三投资专员岗位职责职责在上级的领导下，进行资本市场分析职责负责对投资项目的可行性进行研究，负责设计评审工作职责参与投资项目谈判......”。

8、“.....报上级批准后组织执行职责监督调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报职责登记保管各种明细账总分类账职责定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关账务的调整事宜职责设计修订会计制度和会计表单，分析财务结构，编制会计报告报表职责做好相关成本资料的整理归档数据库建立查询更新工作职责执行资金预算及控制预算内的经费支出职责管理往来账应收账应付款固定资产无形资产职责每月计提核算税金费用折旧等费用项目职责对公司重大项目产品等进行成本预算编制项目成本计划职责完成财务经理交办的其他工作二成本会计专员岗位职责职责整理各项费用并进行归集和分配，做好记账凭证并登账，月末对费用进行核算职责负责每月提取折旧，负责固定资产报废清理的账务登记职责汇总总账......”。

9、“.....监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况职责负责分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析工作职责关注应收账款的统计表......”。