1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....通讯费个人车辆费用人力资源部薪资核算员依照规定标准提供通讯费个人车辆费用表人事行政副总审批终审票证会计制单出纳办理结算。探亲交通费员工提供费用单据人力资源部依据相关规定核实人事行政副总审批终审票证会计制单出纳办理结算。招待费公关费礼品有价卡等经办人分管副总审核董事长总经理审批财务副总复核票证会计制单出纳办理结算。注部门经费是指与业务非直接关联的开支，如招待公关办公差旅费等。业务费用是指与业务直接相关的费用，如登记注册环保检测评估年检审计诉讼登记抵押费及行政事业性收费等。第二章营销管理制度第部分采购管理制度总则目的为使本公司主辅原材的采购作业有所遵循，根据生产经营需求及时提供适质，适量，适价的主辅原材，特制定本制度。范围公司所有主辅原材采购业务中，有关询价议价采购等作业,均适用本制度。物资部及权限的划分公司主辅原材的采购计划价格策略等均由采购委员会决议。临时的紧急的采购，由使用部门提出书面申请，物资部负责询价......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。第三十六条公司各项成本费用由财务部负责管理和核算，财务部要定期进行成本费用检查分析制定降低成本的措施。第三十七条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表损益表。年度财务报表包括资产负债表损益表现金流量表营业费用明细表利润分配表。公司财务月报表应于次月日内完成，年度财务会计报告应于次年日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。第三十八条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务部应对公司经营状况和经营成果进行总结评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，为领导或有关部门的决策提供依据。第三十九条会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，会计电算化硬体设备由财务部统管理和使用，非会计电算化工作人员般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务负责人批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。第四十条每月日前对上个月的会计资料进行备份......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....二软件及固定资产购臵报销财务制度及流程。填写购臵申请按公司资产管理制度相关规定填写资产购臵申请单并报批。报销标准相关的合同协议及批准生效的购臵申请。结账报销资产验收软件应安装调试无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单须有经办人签字并附出入库单按资金支出规定审批程序审批财务部根据审批后的报销单以支票形式付款若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在个工作日内办理报销手续。十其他专项支出报销制度及流程费用范围其他专项支出包括其他所有专门立项的费用含咨询顾问广告及宣传活动费公司员工活动费用办公室装修及其他专项费用。二费用标准此类费用般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向董事长总经理提交请示报告含项目可行性分析费用预算及相关收益预测表等，经董事长总经理签署审批意见。三财务报销流程审批后的报告文件合同等到财务部备案，以便财务备款......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....费用报销的般规定报销人必须取得相应的合法票据,且须有经办人签名。填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写，注明附件张数金额大小写须完全致不得涂改简述费用内容或事由。报销元以上需提前天通知财务部以便备款。二费用报销的般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单总提供职工月季度奖金分配表财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表按工薪审批程序审批每月日由财务部通过银行代发形式支付工资。临时工资支付流程同工资支付流程。社会保险及住房公积金支付流程由人事行政部将董事长总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付社会保险金由财务部协助人事行政部办理银行托收手续。其他福利费支出由公司人事行政部按审批后的支付标准填写报销单部门经理签字确认分管副总审核总经理董事长副董事长审批出纳报销付款......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....应根据工作需要设臵操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时应关闭设备的电源，设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。第四十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器智慧卡帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由会计主管和操作员分别设制密码，不得人统管使用。第二部分报销制度及流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。借款管理规定出差借款出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销还款手续。二其他临时借款，如业务费周转金等，借款人员应及时报帐......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....应按借款规定办理借支手续，并在个工作日内办理报销手续。十资金支付报销程序附表附表序号资金支出项目报销程序因公借款借款人提交借款单借款事由部门负责人审核财务部稽核前款未清者原则上不办理新借支分管副总审核人事行政副总审批元以内终审董事长总经理审批元以上出纳办理结算。物资采购经办人部门负责人审核财务部稽核分管副总审核人事行政副总审批单笔元内终审董事长总经理审批元以上财务副总复核票证会计制单出纳结算。序号资金支出项目报销程序能源动力费用排污水电相关部门提供发票分管副总审核行政副总审批终审财务副总复核票证会计制单蒸汽等出纳办理结算。销货款退付客户业务员提交退款申请部门负责人审核分管副总审核主管会计核准人事行政副总或董事长总经理审批财务副总复核票证会计制单出纳办理结算......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....物资部采购范围生产用原材料辅料锌锭五金备件固定资产机器设备房屋大额资产具体采购业务由物资部负责执行。采购工作基本原则采购委员会是公司在主辅原材采购过程中的最高决策机构。总经理董事长或董事长授权人是采购委员会会议决议的最高执行者。计划财务部必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符予以充分的反映和监督。生产技术部门以及品质管理部门必须对购入生产原辅料的质量进行事前事中事后全过程的监控。物资部必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证主辅原材的供给。采购委员会会议在营销管理部提出销售计划后日内召开。物资部必须每月底根据预算情况做出差异分析，提交计划财务部，上传至办公文件柜，以供采购委员会查阅。物资部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量价格数量运输气象资料主辅原材料库存及耗用情况及时做出分析。物资部及时与供应商核对供货数量应付货款和商务处理等资料......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....工程款已出定案次性包干价合同约定次性付清工程款的项目建筑商提供收款收据或发票付结算报告和合同书部门主管核实主管会计审核人事行政副总审批万元以内终审董事长总经理审批万元以上财务副总复核票证会计制单出纳办理结算。对外借款借款方费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞提高公司经济效益具有重要作用。第三十四条成本费用开支范围包括利息支出营业费用其他营业支出等。利息支出指支付以负债形式筹集的资金成本支出。二营业费用包括职工工资职工福利费医药费职工教育经费工会经费保险费固定资产折旧费摊销费修理费管理费通讯费交通费招待费差旅费车辆使用费报刊费会议费办公费奖励费水电费职工工作餐等费用。三固定资产折旧费根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折等旧率计算摊销。四摊销费指递延资产的摊销费用，分摊期不短于年。第三十五条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批手续......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....三各项借款金额超过万元应提前天通知财务部备款。四借款销账规定借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐借领支票者原则上应在个工作日内办理销帐手续。五借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。二因公借款流程借款人按规定填写借款单，注明借款事由借款金额大小写须完全致，不得涂改支票或现金。二审批权限审批流程借款人部门负责人审核签字财务部稽核前款未清者，原则上不办理新借支分管副总审核财务副总审核出纳付款。三日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品及备品备件业务招待费礼品费交际提供借款借据财务副总审核根据资金结存调度人事行政副总签批万元内终审董事长总经理签批万元以上往来会计登记票证会计制单出纳结算。社会融资融资部门提交融资申请财务副总签批根据资金需求和依据公司融资利率董事长总经理在借款手续上签字批准票证会计制单出纳办理结算......”。

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