1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....注明附件张数金额大小写须完全致不得涂改简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。报销元以上需提前天通知财务部以便备款。第条费用报销的般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。亚陆和康颐财务部第篇财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程第部分总则第条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出货款相关支出等，以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第条本制度适用公司全体员工。第部分借支管理规定及借支流程第条借支管理规定，如业务费周转金等，借款人员应及时报帐......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....第条电话费报销制度及流程移动通讯费为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政人事部相关管理制度规定。第部分借支管理规定及借支流程第条借款管理规定出差借款出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款，如业务费周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。各项借款金额超过元应提前天通知财务部备款。借款销账规定借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐借领支票者原则上应在个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....注明事由时间及采购物品的联系方式，经行政总监审签后经总经理审签确认后方可报销。凡不按上述规定采购者，财务部律拒绝支付。项目资金划拨公司各项目支出由负责人填写请款单，注明资金用途，项目内容，并须附带相关合同，于每周前交行政总监审核后报总经理审签确认，交财务部统在每周支付。若因特殊情况需在周前划拨资金，经办人须填写请款单交行政总监审核报公司经营层集体确认后支付。财务部职责严格按照公司制定的财务制度执行各项费用报销和资金管理，若各部门因报销手续不完善，财务部可拒绝办理。财务部提取办公备用金须报财务总监确认。本细则于即日起开始实施，未尽事宜可在执行中予以补充。悦龙阁文化传媒发展有限公司年月日全文完。第部分借支管理规定及借支流程第条借款管理规定出差借款出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款，如业务费周转金等，借款人员应及时报帐......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....费用报销的般规定报销人必须取得相应的合法票据相关规定见发票管理制度，且发票背面有经办人签名。填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写，注明附件张数金额大小写须完全致不得涂改简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。报销元以上需提前天通知财务部以便备款。费用报销的般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批董事长审批到出纳处报销。差旅费报销制度及流程。差旅报销制度另有制度详细说明。电话费报销制度及流程费用标准移动通讯费商务部经理元月，业务员元月。固定电话费公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统支付话费。严禁员工在上班期间打私人电话。报销流程公司人力资源部每月初日前将上月员工手机费执行标准含特批执行标准交财务部。话费补贴在当月工资中并发放......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....据实报销，原则上销帐金额不允许大于借支金额，若大额超出，须经总裁批准，否则财务人员有权拒绝销帐借领支票者应在个工作日内办理销帐手续。，逾期未还借支者转为个人借支从工资中扣回。第条借款流程，注明借支事由借支金额大小写须完全致，不得涂改支票现金或信用卡。借支人填写借支单部门经理审核签字会计复核总裁审批财务付款借支凭审批后的借支单到财务部出纳处办理领款手续。第部分日常费用报销制度及流程第条日常费用主要包括差旅费电话费交通费办公费业务招待费培训费等第条费用报销的般规定，且发票背面有经办人签名。根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写，注明附件张数附件粘贴必须工整，沿左上角依次对齐金额大小写须完全致字迹清楚工整，不得涂改简述费用内容或事由。元以上需提前天通知财务部以便备款......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....，如遇长假，则上班之日起第天交至财务部。，则报销向后顺延天。，财务部须及时通知各部门，以免造成不必要之误会。第部分附则第十条本制度解释权归公司财务部。第十条本制度经公司高层办公会议讨论通过并由总裁或其授权人签字后生效。第篇财务报销制度悦龙阁文化传媒发展有限公司财务管理细则各部门报销流程设计部填费用报销单行政总监审签总经理审签其他部门填费用报销单部门总监审签行政总监审签总经理审签财务部报销报销期限所有报销单均应在周前交至行政总监处，审签完毕后由财务部于周统报销。凡于本周前未审签完毕的，顺延至下周，逾期两周未提交单据，财务部不予报销。物资采购费各部门当月各项物资采购应提前周填交计划单交行政总监审签由总经理确认后由财务部统购买。物资采购前，预借物资款，必须经行政总监审签总经理确认方可借款物资采购完毕，需及时报销，逾期天不办理者，按挪用公款论处......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。交通费报销制度及流程费用标准员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经综合部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车。亚陆和康颐财务部第篇财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程第部分总则第条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出货款相关支出等，以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第条本制度适用公司全体员工。第部分借支管理规定及借支流程第条借支管理规定，如业务费周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。元应提前天通知财务部备款......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....注明借款事由借款金额大小写须完全致，不得涂改支票或现金。审批流程主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。财务付款借款凭审批后的借款审批单到财务部办理领款手续。第部分日常费用报销制度及流程第条日常费用主要包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品及备品备件业务招待费培训费资料费等。在个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第条费用报销的般规定报销人必须取得相应的合法票据相关规定见发票管理制度，且发票背面有经办人签名。填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写，注明附件张数金额大小写须完全致不得涂改简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。报销元以上需提前天通知财务部以便备款。第条费用报销的般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....各项借款金额超过元应提前天通知财务部备款。借款销账规定借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐借领支票者原则上应在个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第条借款流程借款人按规定填写借款审批单，注明借款事由借款金额大小写须完全致，不得涂改支票或现金。审批流程主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。财务付款借款凭审批后的借款审批单到财务部办理领款手续。第部分日常费用报销制度及流程第条日常费用主要包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品及备品备件业务招待费培训费资料费等。在个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第条费用报销的般规定报销人必须取得相应的合法票据相关规定见发票管理制度，且发票背面有经办人签名......”。