他费用之和为基数，按计取不包括内容土地费用专用设施费办公及生活家具购置费其他不在本估算范围内费用。

三项目投资估算说明工程费工程费包括项目建筑安装工程费及室外工程费。

建筑安装工程费包括结构工程装修工程安装工程等费用。

安装工程包括给排水及消防工程动力照明工程弱电工程空调通风工程采暖工程等项费用。

室外工程费及市政配套工程费包括室外管线绿化广场道路围墙大门等项费用。

工程建设其他费用包括城市基础设施建设费工程建设前期费用勘察设计费招标代理费工程监理费施工图设计审查费竣工图编制费工程招投标交易服务费工程保险费等费用。

预备费预备费以工程费用和其他费用之和为基数，按计取。

投资估算结果本项目总投资估算为万元，其中工程费万元，占项目总投资工程建设其他费万元，占项目总投资预备费万元，占项目总投资。

项目投资估算详细内容见表。

表项目建设投资估算表序号项目计费基础计费标准元金额占总投资万元工程费建筑安装工程费新建文化体育活动中心结构工程装修工程安装工程给排水及消防工程动力照明工程弱电工程采暖工程空调通风工程影剧院改造外立面改造室内装修拆除费用室外工程费室外管线暂估室外照明暂估室外道路广场室外绿化围墙大门二工程建设其他费用建设单位管理费城市基础设施建设费建议书可研编制费环评报告编制费序号项目计费基础计费标准元金额占总投资条件基本成熟，项目建设可行。

第二章项目背景及必要性项目背景项目提出背景平谷区是全国生态示范区，有京东绿谷美誉。

它位于北京市区东北方，西北与顺义区密云县接壤，东南与天津市蓟县河北省兴隆县三河市为邻，处在京津冀三省市交汇处。

辖区面积平方公里，人口万人。

全区下辖镇乡个街道办事处个地区办事处，个行政村。

平谷自然资源丰富，生态环境优美，日照充足，空气质量优良。

近年来，平谷不仅经济走上了快行线，政治文明精神文明也取得了长足进步，共获得个国家级和世界级光荣称号。

年，平谷被评为中国最发达县第位年获得首都文明区称号。

大华山镇南距平谷区公里，西达密云县公里，北通兴隆县公里，近边与王辛庄刘家店镇罗营熊尔寨四乡镇为邻，境内有平关路胡熊路交叉过境，镇域内物产丰富，交通便利，自古以来就是平谷北部交通商贸文化中心。

大华山镇历史悠久，文化底蕴深厚，是影响颇广文学创作之乡。

早在年代，大华山镇创建了乡镇级文化站现影剧院，为繁荣全镇文学创作，活跃乡村群众文化活动奠定了坚实基础。

至年，大华山文化站曾多次被评为北京市先进文化站和全国先进文化站。

根据北京市平谷区大华山镇国民经济与社会发展十五规划要求，在十五期间要大力发展文化体育事业。

以丰富农民文化生活提高农民文化素质为目标，加强镇文化基础设施建设和文化网络建设，投资改造完善镇文化活动中心，扶持村级建设文化活动中心，为全镇人民提供良好文化活动场所。

体育事业要抓住北京奥运会契机，以全民健身为目标，加大投入力度，加快体育设施建设，广泛开展各项体育活动。

建设集包括乒乓球羽毛球健身房等设施在内镇级中心体育活动场所，开展丰富多彩体育运动，活跃全镇人民生活，增强全镇人民体质。

二大华山镇文化体育设施建设现状大华山镇总面积平方公里，下辖个行政村，万人，其中镇区人口人。

现有个村级文化体育活动室，体育健身设施余件，年代修建影剧院因为年久失修，并因为没有消防设施已经无法使用。

除此以外，全镇没有个占地面积较大，可供健身锻炼开展文化体育活动大型公共场所。

随着近年来创建国家级生态小城镇工作不断深入，镇域人口不断增多，人们需求日益提高，因此城镇功能有待完善点也日益表现出来，特别是镇级综合文化体育活动中心项目亟待建设。

在快速经济发展和人口增长中，人民群众对文化设施需求日益增强，集中反映在当地群众文化体育生活不断升温和入驻企业对文化体育配套设施需求日益迫切。

本项目正是在上述背景下提出。

二项目必要性党十五大以来，各地区各有关部门高度重视社会主义精神文明建设，大力加强文化工作，城乡基层文化设施状况得到较大改善，文化生活进步丰富，有力地促进了经济和社会发展随着奥运会临近，也极大激发了北京市人民体育热情和体育需求。

但目前北京市各乡镇基层文化建设仍比较薄弱。

在部分农村，特别是些经济欠发达地区，文化体育推进作用。

通过丰富多彩群众体育活动，使广大人民群众具有健康科学文明时尚健身和生活理念，增强体魄，促进社会主义和谐社区和谐村镇建设。

估算依据项目建设方案提出各项技术参数数据设计资料和有关文件进行编制。

年北京市建设工程概算定额。

年北京市建设工程间接费及其他费用概算定额。

京造定号文关于执行年有关规定等其他相关规定及标准。

北京地区同类工程技术经济指标。

北京地区近期材料及设备价格信息。

二编制原则及方法本报告投资估算以北京市建委颁发年北京市建设工程概算定额及有关文件为基础，根据北京市近期工程造价水平，采用类似指标法分别进行估算。

市场价参考年北京工程造价信息建设单位管理费按财政部颁发财建号财政部关于印发通知计算城市基础设施建设费按京计投资字号北京市征收城市基础设施建设费暂行办法据中华人民共和国企业所得税法中华人民共和国主席令第号第二十七条及中华人民共和国企业所得税法实施条例中华人民共和国国务院令第号第八十六条相关规定，本项目符合免征企业所得税范围。

固定资产净残值率取，设备按年进行折旧，房屋按年进行折旧，生物资产按年折旧维修费按固定资产投资计无形资产递延资产分别按年年进行摊销管理费用按销售收入计销售费用按销售收入计。

项目按年计算含建设期年。

贴现率。

福利费按工资总额计算营业收入营业税金和附加估算营业收入项目建成达产年可新增出栏育肥牛头，每头牛重约公斤，单价元头不含税，年可新增收入万元。

营业税金及附加正常经营年份增值税额万元，城市建设维护税万元，教育费附加万元。

总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算育肥牛单位产品养殖成本为元头，详见附表单位成本估算表序号项目单位消耗定额单价元金额元备注待育肥牛头自繁饲草料公斤自育饲草防疫头燃料动力水吨电工资福利其它费用合计项目总成本估算项目估算达产后年总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。

其中外购原材料费万元，其中购入育肥牛万元，饲草料万元，防疫材料费万元。

外购燃料及动力费用万元，其中水费万元，电费万元。

项目定员人，其中月平均工资按元人，福利费按年工资计，年工资及福利费为万元。

年修理费为万元。

其他管理费用及销售费用为万元。

年均折旧费万元。

年摊销费万元。

经营成本估算达产年新增经营成本万元。

详见总成本费用估算表附表。

总成本费用估算表序号项目单位消耗定额年耗量单目和管理办法内蒙古自治区国民经济和社会发展第十个五年规划纲要赤峰市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要国家有关建设项目其他法律法规翁牛特旗蒙东万旗有限责任公司提供有关资料。

编制范围根据国家和地方有关发展规划，研究项目建设必要性和可行性。

通过投资规模建设内容及配套设施研究，确定项目建设方案。

通过投资估算资金筹措社会效益及经济效益分析，研究项目合理性。

根据技术劳动安全要求，提出项目建设管理方案。

编制原则报告在编制过程中，始终遵循科学性可行性可持续发展性等原则，阐述项目经济效益和社会效益本着因地制宜统筹安排节约投资加快进度原则。

综合评价和论证结论综合评价项目建设必要性本项目是加工企业原料基地建设项目，符合国家产业政策和行业区域发展规划，是实现农牧业经济结构调整和农牧民增收需要。

项目建设采用先进舍饲生产方式和饲草种植以及牛粪无害化处理，是草原功能性转变和生产方式转变，节能减排和生态保护需要。

可行性项目建设符合国家农业综合开发扶持政策，项目建设单位产业实力雄厚，有规模化养殖和饲草种植土地条件和管理经验以及技术力量，具备建立牧草种植肉牛养殖肉食品加工粪便综合利用增值产业链条条件，项目技术依托单位科技力量强，项目辐射带动面广，受农牧民支持，项目建设条件好。

风险评估产品市场风险和养殖基地自然灾害风险，提高基地无公害肉牛产品质量，确保加工企业和目标市场销售，提高舍饲技术加强品牌宣传力度，防范和降低产品市场风险。

带动作用本项目建设带动周边乡村农牧民发展舍饲半舍饲养殖，农牧民户均可增收元，人均新增收入元。

制约因素及解决方案确定种牛引进优良品种，防止园区种群退化做好防疫严格控制疫情，做好畜棚建设和饲草种植加工，加强管理和培训，保障出栏肉牛产品质量，降低生产成本及风险。

结论与建议项目区耕地资源丰富，气候水利条件较好，利用项目区丰富肉牛资源及优质牧草，大力发展肉牛生产是十分适宜。

这样可以进步调整农业产业结构，尽快使农民增产增收。

投资回收期为年，其经济效益社会效益和生态效益十分明显，符合国家产业政策和国家农业综合开发各项指标和要求，是首选立项实施项目。

项目建设内容投资规模适宜，技术方案可行，管理措施得力，项目建成后效益明显。

建议肉牛养殖要重视生产技术更要做好市场开拓，建立稳定产品市场，树立产品品牌，提升市场竞争能力，保障产品有稳定销路。

基地建设规模较大，项目在管理运营过程中可能会存在定风险，在年屠宰加工能力为肉牛头，羊只，屠宰车间分割车间动资金万元，占总投资。

建设投资建设投资万元。

其中建筑工程费用万元生产性生物资产费用万元设备购置费用万元。

工程建设其他费用项目工程其它建设费用万元。

其中项目环评可研编制勘察及设计等前期工程费万元。

工程监理费万元。

工程预备费按工程费用计，估算投资为万元。

流动资金投资项目流动资金估算根据生产经营成本及周转批次予以确定，项目产品年周转批次。

经测算，正常年份流动资金总额为万元。

铺底流动资金按计算为万元。

总投资估算表序号名称金额万元占总投资比例备注建构筑物工程设备购置生产性生物资产其他费用涨价预备费铺底流动资金合计第九章财务评价财务评价依据项目财务评价采用国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版农业项目可行性研究与经济评价手册及现行企业财务制度等规定原则与方法进行。

项目产品销售价格根据产品目标市场确定。

项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类场近期生产或市场上类似产品当地批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。

产品增值税税率，城市建设维护税税率及教育附加费分别按增值税和计取。

所得税根