概述 项目名称 汽车零部件生产项目 项目实施地点 湖北省襄阳市襄阳高新技术开发区 建设性质 新建 项目单位概况 公司名称襄樊双箭汽车零部件有限公司以下简称公司 企业类别有限责任公司 法人代表李克俭 襄樊双箭汽车零部件有限公司成立于于年月经襄阳市工商行政管理 局批准登记正式成立，工商注册号为公司住所襄阳市高 新技术产业开发区东风汽车大道注册资本万元公司类型有限责任公司 主要经营汽车零部件不含发动机生产销售配套不含运输仓储 工位器具包装物设计制造销售普通机械设备涉及行政许可的项目除外 制造销售维修房屋租赁。公司具有支高素质的管理团队，被评为重合 同守信用的优质服务单位。经过艰苦创业，公司现已初具规模，现有员工 人，其中高工人，专业技术人员人，固定资产投资规模达三千多万元， 汽车零部件生产加工设备近百台套。 襄樊双箭汽车零部件有限公司在为东风汽车公司服务的同时，自身也在不断 地发展壮大，公司现已为东风汽车股份有限公司东风襄阳旅行车有限公司东 风襄阳专用汽车有限公司正兴车轮集团有限公司合肥达辉工贸有限公司东 风汽车车轮有限公司等多家汽车生产单位提供汽车零部件配套业务，受到了用户 的致好评。目前公司主打配套生产的产品有车轮总成和变速箱。公司年产量 可达万辆份，产值千多万元。 项目提出的理由和过程 襄阳市位于武汉襄阳十堰汽车产业走廊中部，本区域有五家生产汽 车的大企业，即武汉东风雪铁龙十堰东风重卡襄樊东风日产随州天凤 枣阳福田，其年产量分别是万辆，万辆万辆万辆万辆，汽车 零部件市场前景非常广阔。 襄阳是湖北汽车工业走廊的主干线，襄樊东风汽车基地和十堰汽车工业 城，交通发达。为了进步拓展业务，适应经济发展的新形势，进步把公司做 大做强，年月，襄樊双箭汽车零部件有限公司公司与东风日产乘用车有 限公司的最大供部件有限公司经过几年的发展现具有经济技术实力，以形成 了装备精良技术完备成龙配套的综合工作能力。公司在开发生产变速箱总成 这个项目获得了公司客户法国雪铁龙公司的大力支持，铁雪龙公司不仅为我公司 提了产品图纸工艺要求还提出了所有技术标准，实验规范包括传感器 设备标准，并多次派出技术专家到公司进行技术支持和辅导。 开发生产汽车变速箱总成市场潜力巨大，同时也符合国家重点发展关键汽车 零部件的产业政策，替代进口，扩大出口政策。 而变速箱总成由于其科技含量高，产品成本价格也高，市场潜力巨大，因此 扩大变速箱总成生产能力是增强企业发展后劲，提高企业产品市场占有率的重重 举措。其于以上因素，襄樊双箭汽车零部件有限公司公司提出了新建变速箱总成 项目。 项目概况 项目建设规模与目标 项目建设内容。 项目投资总额万元，建设用地面积为平方米合亩。建筑 总面积平方米。其中科研办公楼面积平方米厂房总面积 平方米厂房总面积平方米。购置国际国内先进设备及配套检 测设备共台套件。 项目建设规模。 项目建成达产后形成年产套汽车零部件生产加工能力。 项目资金筹措计划 项目融资方式为项目建设总投资为万元，企业自筹建设资金万 元，占建设总投资额银行贷款万元，占建设总投资额。 项目效益情况 项目达产后年营业收入万元，年均利润总额万元，税后利润 总额为万元。项目经营期内平均每年增值税万元营业税及附加 万元所得税万元，新增税金共计万元。 项目实施进度 项目建设期计划为个月，自年月至年月。 项目主要技术经济指标 表项目主要技术经济指标 序号项目名称单位数量备注 年生产规模套 二年操作日天 三能耗 电万千瓦 时 水万吨 四运输量吨年 运入量吨年 运出量吨年 五定员人 六项目建设总投资万元 项目建设投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 七年均销售收入万元 八税金 营业税及附加万元 增值税万元 所得税万元 九年均利润总额万元 十税后利润万元 表项目主要财务评价指标 序号项目名称单位数量备注 投资利润率 销售利润率 投资回收期税前税后年含建设期 财务内部收益率税前税后 项目资本金净利润率 投资净现值税前税后万元万元 盈亏平衡点 可行性研究报告编制依据 襄阳市十二五发展规划 襄阳市城市总体规划大纲年 固定资产投资项目可行性研究报告编制办法。 湖北省建筑工程预算定额 项目周边地区市场调研的有关基础资料数据。 主要技术规范和标准 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国土地法 中华人民共和国能源法 中华人民共和国城市市容环境卫生管理条例 工业企业设计卫生标准 企业职工劳动安全卫生教育管理规定 中国地震强度区划图 机械工业职工安全卫生设计规定 机械工业节能设计技术规定 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 建筑灭火器配置设计规范 厂矿道路设计规范 给水排水工程结构设计规范 室外排水设计规范 建筑抗震设计规范 总图制图标准 办公建筑设计规范 污水综合排放标准 空气污染物综合排放标准 工业企业厂界噪声标准 中华人民共和国城市规划法 建筑物防雷设计规范 可行性研究报告编制原则 本可研报告的编制遵循下述原则 严格执行国家标准 本报告在编制过程中，按照国家行业和地区的发展规划，以及国家的产业 政策技术政策的要求，对本项目的建设条件技术路线经济效益工程建设 生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比，力求全面地客观地反映 实际情况，为企业和领导部门决策提供依据。严格执行国家的有关法律法规， 工业产品必须执行国家标准，达标生产，企业产品质量只能高于或等于国家质量 标准。 立足于国内成熟的工艺技术 本项目立足于国内成熟的工艺技术路线和生产技术，因地制宜地进行项目建 设，以提高企业的综合经济效益。 经济效益是企业生存的命脉 本报告在编制过程中，注意优化工艺指标节省投资降低消耗定额和减少 定员，提高企业的经济效益和产品在市场中的竞争能力。 满足安全卫生及节能法规规定 本报告在编制过程中，遵循国家安全管理消防职业卫生劳动保护节 能减排等有关法律法规规定和行业规范等。 产品结构符合企业的整体发展规划 充分利用现有的公用工程辅助工程生活福利设施等有利条件，节约用地， 节约投资。在满足生产工艺要求的前提下，严格控制辅助设施的建设规模，坚持 可持续发展的原则。充分考虑使用新技术新工艺，履行节能节约的原则，以质量 的提升求发展，求效益。 注重采取环境保护措施，努力避免产生新的污染源 环保工程与工艺装置同步设计同步施工和同步投产。 充分体现工厂设计的五化原则 优化设计方案，科学论证，实事求是地提出研究结论，主要设备材料立足于 国内先进水平，尽量提高生产过程中的自动化控制水平。 编制范围 依据国家宏观政策和湖北省十二五工业发展规划和固定资产投资项目 可行性研究报告编制办法，结合湖北金鑫隆钢构实业有限公司发展战略现状 及市场预测，论证本项目建设的必要性和可行性，并确定拟建规模 根据拟建规模，确定本项目的工艺技术方案和主要设备选型 通过对建设地点电力供排水消防安全等公用设施的论证，确定公用设 施等建设条件配套的可行性 依据项目建设三同时的原则，制定环保职业安全卫生消防节水 节能等措施 根据建设内容，确定项目的投资构成，进行财务分析及不确定性分析，从财 务上分析项目的可行性。在全面系统研究分析论证的基础上，得出本项目可行 性研究的结论。 项目建设的结论和建议 据不完全统计，目前国内拥有汽车零部件为主的各种产业园区在个左 右，其中关键的集群区域或地带约个。可以看到，中国的汽车零部件工业已 经初具规模，基本建立起了与整车发展相适应门类齐全的配套体系，不过，中 国的汽车零部件行业也正面临极大的挑战。成本增长，利润下跌。但目前汽车工 业在我国增长较快，人均汽车占有量较低，从长远看，我国汽车零部件行业发展 前景巨大。预计未来到年间，中国汽车年生产量保守估计将达到万辆 左右包括出口车辆，并且，汽车零部件的出口结构也从主要出口售后市场向 售后配套市场并存的方向转型，因此，未来到年出口零部件产值也将不 小于年的到二倍。根据以上分析，企业在生产中要注意 所开发的汽车零部件品种，除了目前的大路货品种外，还必须考虑安 排生产新动力车型的汽车零部件。 必须加强销售队伍培训，抓宣传抓订单签合同。加快销售，抓 紧货款回收，加快资金周转。目录 总论 概述 项目提出的理由和过程 项目概况 可行性研究报告编制依据 主要技术规范和标准 可行性研究报告编制原则 编制范围 项目建设的结论和建议 市场预测 产品市场供应预测 产品市场需求预测 区位战略环境分析 我国目前汽车零部件产业政策产业环境分析 我国近期汽车零部件产业发展趋势分析及对策 市场竞争力分析 市场风险与对策 建设规模与产品方案 项目建设内容 建设规模与产品方案 场址选择与建厂基础条件 建设地点 项目所在地自然概况 社会经济情况 城市总体规划与产业重点 建设土地概况 水文气象基础与交通运输条件 其它公用设施 设备方案和工程方案 主要设备方案 建筑工程方案 主要原材料燃料供应 主要原材料供应 燃料动力供应 主要燃料动力价格 总图运输与公用辅助工程 总图 厂内外运输 土地取得与利用 开发