组织实施。第二章背景及必要性项目区经济社会状况永昌县辖个乡镇，个行政村个街道办事处和个农林牧场。全县总人口万人，户，其中农业人口万人，占总人口。是全省养羊大县年出栏各种羊多万只年全县生产总值亿元。其中第产业亿元，第二产业亿元，第三产业亿元，人均元。项目的主产区河西堡镇地处河西走廊中段，平均海拔米，年均降雨量毫米，年平均气温，全年无霜期天。年末常用耕地面积万亩，乡镇行政区域面积平方公里。行政区划辖村民委员会个。人口情况乡镇总户数户。乡镇总人口人，乡镇从业人员人次。经济指标年，国内生产总值万元，粮食播种面积万亩，粮食总产量吨，财政总收人万元，财政支出万元，农民人均纯收人元。本行业及关联产业发展的现状我县是全省十二个半农半牧区之，现有天然草地面积万亩，其中可利用面积万亩，常年农区各类秸秆产量可达万吨，具有发展草食畜牧业的传统优势和资源优势。近年来，县委县政府坚持把发展以优质肉羊为主的畜牧业作为推进农业结构战略性调整增加农民收入的主导产业，提出发展特两化农业的总体思路和羊下山草进川的畜牧业工作方针，通过政策引导扶持，强化工作措施，使全县以养羊为主的畜牧业快速发展。目前，全县规模养殖户达到户，新增户，其中规模养羊户户，新增户，百只以上养羊大户户新增户。建立整体推进的规模养殖专业村个，专业社个，新建人畜分离集中连片的规模养殖小区场个其中养羊场个综合养殖小区个。良种是现代畜牧业发展的基础年以来，我县先后引进波德代陶赛特德克赛尔萨福克等个国外优质肉羊品种，初步建成了以永昌肉用种羊场为龙头乡镇改良站点为主体的良种肉羊繁育体系。年全县新建肉羊改良站点个，投放种公羊只，肉羊改良站点累计达到个，全年共杂交改良肉羊万只。肉羊良种率达改良肉羊胴体只均增重公斤，养殖效益较本地丰有明显提高。农民人均畜牧业纯收入达到元，以肉羊产业为主的收元计，年可实现农业增效万元。项目区与非项目区比较分析本项目实施后，项目区肉羊出栏量肉羊增重速度明显提高。即通过良种引进改善饲草料质量加强防疫灭病配套饲养工艺条件等来提高肉羊产出量，使项目区肉羊出栏第章总论项目单位基本情况概况金昌市永昌县河西堡镇万只肉羊养殖场，属个人独资企业，是家畜牧生产体化的养殖企业主要从事肉羊养殖。现拟建有标准化圈舍栋平方米种畜室间，配种室间。企业具有年育肥肉羊只。企业现有职工人，其中管理人员人专业技术人员人，饲养员人。财务状况企业资产总额万元。其中固定资产净值万元建筑工程费万元，设备购臵费万元，土地租赁费万元，电力设施费用万元，供水设施费用万元。流动资产万元。法人代表基本情况核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,张国湖，现年岁，本人跟随父亲先后从事畜牧养殖农副产品经销等工作，有着从事肉羊育肥年的工作经验。特别在营销方面具有广阔的销售途径，多年来育肥的肉羊先后销往深圳宁夏青海新疆等地，建立了条畅通的销售网络，为肉羊的销售奠定了坚实的基础。本人又具有较强的企业管理与生产组织能力，创新能力强，个人诚信和社会信誉良好，无银行欠资等不良记录。项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称永昌县河西堡镇万只肉羊育肥场建设性质新建建设地点永昌县河西堡镇黄家泉滩产品方案及规模产品方案按照项目设计方案，项目达产年同批次育肥肉羊只，年周转出栏四批，年总育肥出栏优质内羊只。年产羊粪吨。建设规模本项目新建标准化圈舍栋平方米，种畜室间，配种室间，建筑面积平方米，青贮饲料池座，容积立方米，育肥羊运动场，药浴池，饲料加工人工受精等设施购臵饲料加工人工授精及运输设备等台套建设公用设施和办公设施。品种技术设备方案主要品种我县引进的国外优质肉丰波德代陶赛特主要技术及来源本项目采用技术已通过各级畜牧兽医技术推广部门推广普及多年，国家也已制定出台相关技术规范和准则，主要包括无公害食品肉羊饲养饲料使用准则无公害食品肉羊饲养管理准则饲料和饲料添加剂管理条生态效益实施好本项目，可充分发挥当地的区域产业优势和行业特点，将带动当地草畜产业发展，加快农业结构调整步伐，带动广大农民由粮经二元种植结构向粮经饲三元种植结构发展，从而实现羊产业的增值增效，增加农民收入。通过实施秸秆加工利用，加快过腹增值，实现资源的合理利用。项目副产品羊粪是种价廉质优的有机肥料所含氮磷钾全面是农业生产中有机肥的主要来源，直接供给农作物所需养分，改良土壤结构，提高土壤肥力，有利于农作物稳定高产，使农业生态环境处于种良性循环状态，促进两高优农业的发展。同时，减轻草原载畜量，以利于草场生长，减轻草原沙化。可行性研究报告编制依据中共中央国务院关于年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见关于促进畜牧业持续健康发展的意见国发号财政部令第号国家农业综合开发资金和项目管理办法中共甘肃省委甘肃省人民政府关于启动六大行动促进农民增收的实施意见省委号标准化养殖小区技术规范甘肃省畜禽养殖场养殖小区建设规范暨备案管理办法甘政办发号甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范金昌市畜牧业发展十五规划国家发改委建设部烟级项目经济评价方法与多侧第三版有关经济法规行业规范与参数项目单位提供的其他资料。综合评价本项目以公司为龙头肉羊育肥为示范农户肉羊扩繁与饲草料生产为基地扶持带动项目区发展肉羊生产与牧草种植业，是落实科学发展观，调整农村经济结构的需要，更是提高农民收入，带动区域经济发展的需要。项目建设符合国家调整农业结构战略方针，符合甘肃省委省政府促进农民持续增收的指导思想。项目实施过程中，应充分利用项目区养羊生产方面的成熟条件，在当地养羊合作经济组织的基础上，建立和完善管理机制推行标准化生产，加强规范化管理提高畜产品质量安全。以加快永昌县乃至金昌市肉丰产业发展步伐。通过经济分析本项目财务盈利能力抗风险能力和债务清偿能力均良好，财务效益明显社会生态效益显著，发展前景良好。综合以上分析，本项目符合国家产业政策，资源优势例及有关绿色食品生产准则青贮饲料技术规范甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范畜禽养殖业污染防治技术规范。主要设备情况本项目采用设备包括饲草料加工设备兽医诊断与人工授精设备仪器两大类台套。土建工程本项目计划在永昌县河西堡镇黄家泉滩新建个万只肉羊育肥场，规划新建育肥羊舍栋，总建筑面积，种羊舍栋，建筑面积，病羊隔离舍栋，建筑面积。配套药浴池，饲料加工间及库房，草料棚，青贮窖座，容积，牧草基地配套型渠配套公用办公设施等。建设期限本项目建设期限为年，计划年月份开始可行性研究论证，年月份全部建成投产。投资结构及资金来源投资结构本项目计划总投资万元，其中固定资产投资万元建筑工程费万元，设备购臵费万元，土地租赁费万元，电力设施费用万元，供水设施费用万元。其它费用万元，基本预备费万元，流动资金万元。资金来源项目总投资万元，申请地方财政资配套金万元，企业自筹万元，申请银行贷款万元。项目效益经济效益本项目经济效益计算期内达产年总销售收入万元，总成本费用万元，正常年利润总额增加万元，项目投资利润率所得税前财务内部收益率项目财务净现值万元项目投资回收期年。社会效益项目实施后，通过配套现代肉羊育肥工艺技术方案，推广肉羊育肥新技术，强化疫病防治措施，加快开发饲草料资源，组织实施肉羊短期快速育肥，可大幅增加畜产品产量，提高肉品质量，促进区域经济快速发展。通过本项目的实施，可直接带动个农户近人，通过引进良种扩繁生产育肥用羔羊直接受益。按户均出栏羔羊只每只收入元计，户均收入元计人均收入元，项目区农民总收益万元左右。按项目建设后肉羊出栏量增加倍，与项目建设前比较户均增加收入元，人均元，项目区农民新增总收益万元左右。育肥羊日增重项目建设后增加，育肥增重速度提高。按只均增重公斤户均公斤计算，年可新增纯收入元。本项目还可直接创造个就业机会。本项目的实施还可间接扶持带动个农户近人发展饲草料生产，本项目通过配套肉羊育肥良种羔羊扩繁生产等，共需生产各类饲草料吨，年可实现销售收入万元，户均增加收入元，人均元。的增量分析方法，直接用增量数据进行增量分析。财务评价范围包括项目全部。财务价格选用的财务价格为预测固定价格。计算营业收入和生产成本所采用的价格为含增值税价格。产品增值税率城市建设维护税按增值税的计取，教育附加费按增值税的计取所得税。计算期与运营负荷项目计算期为年建设期为年，生产期为年。项目生产负荷，第年为，第二年达。财务基准收益率项目融资前税前财务基准收益率为。营业收入营业税金和附加估算营业收入项目达产年可增加出栏优质肉羊万只，羊毛斤，羊粪吨总销售营业收入万元。表项目增量销售收入估算表序号项目单位数量单价元总价万元育肥羊只羊毛斤羊粪吨合计营业税金及附加。本项目正常年销售税金及附加万元。详见销售收入和销售税金及附加估算表附表。总成本及经营成本估算项目总成本估算。项目总成本由外购饲草料原料育肥用羔羊燃料动力工资福利及其它费用构成采用生产要素估算法。项目达产年总成本费用增加万元。经营成本估算。正常年经营成本万元，详见表。表项目增量经营成本估算表序号项目单位消耗量单价元金额万元备注原辅材料混合精饲料吨青干草吨青贮玉米吨收购育肥羔羊只防疫药品燃料动力水吨电度煤吨油吨人员工资人修理费其他费用合计财务效益分析盈利能力分析根据以上估算的增量数据，本项目按全部投资计算的财务内部收益率，财务净现值万元，投资利润率，投资回收期年。说明本项目有较强的财务盈利能力。项目年平均利润总额增加万元。银行贷款清偿能力分析该项目达标后实现年利润增加额万元具有良好的清偿能力。不确定性分析盈亏平衡分析。经估算，本项目以生产利用率表示的盈亏平衡点为，即项目生产能力只要达到设计生产能力的时，即能保本，所以本项目风险较小。