严重影响了农民养羊的积极性。为了充分开发吉林省优质黄羊资源，变资源优势为商品优势，走产供销体化的产业化发展道路，建设现代化规模化的山羊饲养及屠宰加工企业是十分必要的。长春市双阳区养羊业历史悠久，秸秆资源丰富，农民群众具有丰富的山羊饲养经验。近年来养羊业发展较快，到年长春市存栏羊已达到万头以上。但由于所养山羊以本地羊为主，改良羊不到，良种覆盖率低，致使山羊生长速度慢产量低品质差，严重影响了养羊户的经济效益。长春市洪源生态农牧业科技开发有限公司以扶贫为宗旨，立足长春市双阳区，发挥资源优势，建设山羊品种改良服务站山羊育肥基地和屠宰加工厂，对提高山羊良种覆盖率，改善羊肉品质，增加农民收入，加快农民脱贫致富步伐具有十分重要的意义。三市场分析国际市场分析近年来，国际市场羊肉及其制品直是紧俏商品，日本每年进口量约占其国内需求量的左右，日本国际贸易促进会为做好从中国进口山羊的协调工作，组成了由家商社参加的中国山羊输入协会，并专程派人来我国考察。在日本市场上头毛重公斤以上的山羊价值人民币元以上。目前，香港澳门羊肉消费全部依靠进口，菲律宾韩国新加坡等东南亚国家，羊肉消费量的依靠进口，年进口额亿元。而且这些国家和地区的消费者对中国羊肉情有独钟。据中国食品出口协会的预测分析，由于东南亚地区旅游业的蓬勃发展，方便羊肉食品将成为流行的休闲旅游食品，消费量大增。而本地由于受资源原材料劳动力等因素的限制，生产量趋于下降。因此，羊肉的国际市场前景广阔。国内市场分析近年来，随着经济的发展，城乡居民的收入水平及生活水平不断提高，食品结构尤其是城市居民的食品结构逐渐向低脂肪低热量高蛋白高营养方向转变。年，吉林省人均占有肉类公斤，人均消费公斤，分别比年增加了和，其中人均占有及消费羊肉分别为公斤公斤。据十五规划及吉林省城市工矿区菜篮子工程预测，到年，全省工矿区人口增长到万人，人均消费肉类达公斤。其中，以羊肉为主的高蛋白肉类将达公斤，年消费量吨，新增消费量达吨。同时，我国东南沿海各省的羊肉主要消费群，由于气候等条件的限制会效益显著。是落实中央科学发展观，统筹兼顾可持续发展战略的又大胆实践。项目规划遵循资源节约环境友好的方针，能够充分保证地方经济又好又快发展。项目财务内部收益率投资利润率投资利税率均高于行业基准水平，财务净现值大于，投资回收期短于行业基准投资回收期，且具有定的抗风险能力。综合以上研究，该项目是可行的。项目提要项目名称及单位项目名称山羊饲养及屠宰加工生产线建设项目项目单位生态农牧业科技开发有限公司企业法人代表项目负责人建设地点建设性质新建可行性研究报告编制依据国家有关法律法规政策区域及企业相关资料市场调查报告。市场规模年出栏育肥羊头，屠宰加工山羊头，年向市场供应优质羊肉吨，其中高档部位肉吨小包装肉吨副产品付羊皮张血粉吨。建设内容育肥羊场建设工程总面积，其中羊舍采精室饲料加工车间等生产设施配电室锅炉房等辅助设施办公室食堂车库等办公及公用设施购置各类设备台套，其中液氮罐铡草机饲料加工设备等生产设备台套变压器锅炉等辅助设备台套办公及公用设备套交通运输车辆。屠宰加工厂建筑工程总面积，其中屠宰车间分割车间等生产设施冷库锅炉房等辅助设施办公室食堂车库等及公用设施。购置各类设备台套辆，其中屠宰设备预冷分割设备血粉加工设备等生产设备台套辆质检制冷锅炉等辅助设备台套办公及公用设备套运输车辆项目总投资万元。育肥羊场万元，屠宰加工厂万元。其中固定资产投资万元育肥羊场万元屠宰加工厂万元，建设期利息万元万元，万元，固定资产投资方向调节税万元屠宰加工厂，铺底流动资金万元万元，万元。资金筹措银行贷款万元企业自筹万元。资本金万元。投资使用计划项目建设期年，使用固定资产投资万元育肥羊场万元屠宰加工厂万元，建设期利息万元万元，万元，固定资产投资方向调节税万元屠宰加工厂。第二年投产，使用铺底流动资金万元万元，万元。建设期限年项目效益项目正常年销售收入万元，其中育肥羊场万元，屠宰加工厂万元。年利润总额万元，其中育肥羊场万元，屠宰加工厂万元。缴纳所得税万元，其中育肥羊场万元，屠宰加工厂万元。投资利润率，所得税后财务内部收益率，财务净现值万元资源总储量为万立方米。目前已勘查鉴定的矿泉水产地处，可开采量达到万立方米，水质好品味高。另外，全区膨润土资源总储量也达到万吨，开发价值十非常巨大。双阳有多年养鹿历史，双阳梅花鹿是世界首例鹿科动物定型品种，年双阳梅花鹿育种项目获国家科技进步等奖年，双阳被国务院确定为全国唯的中国梅花鹿之乡，同年获得了鹿及鹿副产品等项国家类综合进出口经营权。双阳区的鹿只存栏鹿茸总量鹿茸单产鹿茸优质品率和出口创汇额连续五年居全国各县区首位。年，双阳梅花鹿存栏达到万只，鹿茸产量万两，鹿只存栏占全国的吉林省的，双阳已经成为全国最大的鹿产品集散地。目前，双阳正以区内省级开发区双阳梅花鹿产业经济开发区为依托，充分发挥鹿特色产业优势，全力做大做强鹿及鹿副产品。预计到年，双阳梅花鹿产业经济开发区将成为全国最大的梅花鹿繁育中心鹿产业科研开发中心鹿系列产品加工中心国际商贸物流中心和鹿文化交流中心。除此之外，双阳区的园艺业绿色有机食品业等特色产业也极具发展前景。项目建设的必要性双阳区鹿乡镇位于吉林省的中部，是东北玉米带的重要组成部分，也是十五规划期间国家支持发展的重点地区。近年来，吉林省各级政府对发展畜牧业特别是养羊业十分重视，将畜牧业作为吉林省贫困落后山区农民脱贫致富的主导产业。省政府先后出台了关于加快发展畜牧业若干问题的决定，关于加快农村经济和农业发展的意见等政策性措施。宽松的政策环境极大地调动了广大农民的积极性，养羊业得到了迅速发展，养羊业已经成为振兴农村经济增加农民收入的重要途径。吉林农村历来具有养羊的传统习惯，经过近年来的大力发展，已经具有定的群众基础和成熟的配套技术，并形成了延边羊以为代表的全国重要的优质羊主产区。特别是延边羊与国外引进的西门塔尔夏洛莱等山羊品种杂交，其后代的产肉性能明显提高。据实验测定，杂代在放牧条件下，其初生重月龄月龄体重，净肉率分别比本地羊提高和，月龄育肥羊日增重可达克以上，已接近世界山羊品种的增重水平。另据有关部门进行的黄羊育肥及屠宰测定，以延边羊草原红羊为代表的黄羊羊肉品质，已达到世界公认的肉用品种羊，并且品质远远优于国内其他黄羊。但是近年来我省优质黄羊优势没有得到充分发挥，由于屠宰加工严重滞后于养殖业的发展，致使全省相当部分优质山羊以活畜廉价出售投资回收期年。贷款偿还期年主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注生产规模年出栏育肥羊头年屠宰育肥羊头产品方案部位肉吨羊柳吨西冷吨眼肉吨臀肉吨大米龙吨小米龙吨膝园吨腰肉吨小包装肉吨副产品付羊皮张血粉吨主要原材料燃料年用量外购架子羊头外购育肥羊头精饲料吨粗饲料吨塑料袋万个编织袋万个纸箱万个煤吨柴油千升动力需要量最大用电负荷最大用水量立方米天总平面指标占地面积建筑面积建筑系数劳动指标定员人全员劳动生产率万元人年能耗指标综合能耗总量吨标煤年单位产品综合能耗吨标煤吨项目投资总额项目投资总额万元其中固定资产总投资铺底流动资金万元生产总成本万元年销售收入万元经济评价指标财务内部收益率所得税后投资回收期年所得税后贷款偿还期年所得税后投资利润率全部投资二项目背景项目区概况双阳区位于吉林省中部长春市区东南部，幅员面积平方公里，占长春市区总面积的全区辖个街道办事处个镇个乡，总人口万人，占长春市区总人口的。双阳年月撤县设区，是长春市幅员面积最广人口密度最小生态环境最佳自然资源最丰富发展空间和发展潜力最大的新城区。双阳距市中心区公里，北部区域已进入主城区控制线以内，是长春市新轮双心两翼多组团城市规划空间格局的重要分团，是建设大长春紧密层圈的重要支点。路网建设飞速发展，交通非常便利。有长清双蒋两条公路连接长春市主城区，龙双公路连通长春市龙嘉国际机场，长双烟铁路年底投入使用，是纵贯双阳南北连接沈吉铁路和京哈铁路的重要支线。全区矿产资源种类多，迄今已发现各类矿藏种，矿床矿点处，有开采价值的矿产种，其中石灰石油气煤炭矿泉水膨润土等资源储量大品质高开采利用前景十分广阔。全区石灰石储量达到亿吨，石灰石储量及品质位居全省乃至东北前列按照年产万吨生产规模计算，双阳境内石灰石有效开采年限将达年以上。东北最大的水泥生产基地之吉林亚泰水泥公司就位于双阳区。全区煤炭资源总储量万吨，占长春市煤炭总储量的。目前，年开采量为万吨，主要以长焰煤无烟煤为主，煤质优良，供不应求。双阳目前已探明的石油储量为万吨，天然气储量为亿立方米。石油天然气分布面积达平方公里。位于境内的吉林油田长春采油厂石油年产量最高达万吨，天然气年产量达万立方米，吉林油田现已确定了年增产石油万吨的目标。全区矿泉水机构招聘具有大专以上学历的专业技术人才生产人员及辅助生产人员从职业技术学校或社会上招聘具有高中以上文化程度的青年人，下岗人员优先考虑。拟在投产前选派屠宰加工技术骨干到国内同类企业进行专业培训，时间个月，主要学习屠宰加工等工艺流程及加工生产技术，学习安全卫生操作规程，掌握质量标准及检验程序。上岗前对全体人员进行岗前集中培训，掌握专业技术。十项目管理项目组织管理项目管理机构的设置遵循务实高效精干的原则，成立项目部。全面负责项目的计划财务物资等宏观管理。建立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金。按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。项目管理办公室负责项目的具体实施，明确目标责任和严格奖惩制度，实行建设项目法人终身制。项目财务管理本项目财务管理执行国家基本建设管理办法。专款专用