。 三水电供应条件 项目地八仙筒变电能力为万，工贸小区变电能力为 万，电力供应供大于求，项目年用电量仅为万， 电力供应有保证。 项目公司现有水井两眼，每小时供水量可达，项目需 水量仅为，供水有充分的保证。 四技术条件 公司现有部分检验设备，此次项目建设将配齐检验设备， 检化验人员已经培训上岗，技术熟练工人已经有年的实践， 能达到屠宰分割冷冻等工序的技术要求。 五交通运输条件 项目厂区位于国道线南侧，八仙筒又有高速公路的出 入口，八仙筒火车站距厂区公里，货物铁路与公路运输方便 快捷通畅。 二建设内容 此技术改造项目有以下建设内容 新建活羊屠宰厂房平方米，并完善生产线全套机械 化加工设备。 新建活牛屠宰厂房平方米，并完善生产线全套机械 设备。 新建冷藏库平方米，新增冷藏能力吨。 新建锅炉及水泵房平方米，并配备主机与辅机。完善检化验设备。 改造原办公室平方米为化验室更衣室消毒 卫生间等生产附房。 第四章工程技术设计方案 生产制度与规模 项目年生产期为天，日三班生产。平均日屠宰加工活 牛头，活羊只。 二生产工艺 工艺流程 活牛屠宰加工 待宰检疫提升刺杀放血电击预剥转挂扯 皮出腔检疫胴体劈半排酸剔骨分割包装速冻 冷藏出库 活羊屠宰加工 待宰检疫提升刺杀放血预剥割头蹄扯皮开 腔分离修整检验分割包装速冻冷藏出库 工艺说明及参数 产品标准鲜冻分割牛肉执行标准， 鲜冻分割羊肉执行企业标准。 牛肉分级 高档牛肉牛柳西冷眼肉优质牛肉臀肉大米龙小米龙膝圆腰肉腱子肉 普通牛肉臀肉脖领肉劳动安全 二生产卫生 第六章环境保护 第七章节能 选择节能设备 二照明选用节能灯具 三热力冷凝水全部返回锅炉 四冷却水循环使用 第八章投资估算资金筹措 投资估算 二资金筹措 第九章财务评价 项目成本费用估算 二销收入及税金估算 三利润总额与利润分配 四评价指标 第十章结论与建议 附表 奈曼旗鑫凯食品有限责任公司 牛羊屠宰加工升级改造工程 项目建议书 奈曼旗鑫凯食品有限责任公司 年月 第章项目概况 项目名称牛羊屠宰加工升级改造工程 二项目建设单位奈曼旗鑫凯食品有限责任公司 三项目负责人刘景会 四项目建设地址奈曼旗八仙筒镇工贸开发区鑫凯公司 院内 五项目建设规模年屠宰加工活牛万头，活羊万只。 六建设内容扩建冷藏库平方米，牛羊屠宰 加工车间平方米，锅炉房水泵房 平方米，完善牛羊屠宰机械化生产线设备， 卫检设备及无害化处理等设施。 七项目总投资项目总投资万元，其中建设投资 万元，建设期利息万元，流 动资金万元。 八资金筹措项目建设资金万元与建设期利息 万元，由建设单位自筹资本金万元， 申请银行借款万元项目流动资金 万元，由建设单位自筹万元，申 请农发行借款万元合计企业自筹 万元，申请银行借款万元。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,九经济效益项目建成投产达产时，年可实现销售收入 万元，实现利润总额年均万 元，年均净利润万元。 十社会效益年可使万头活牛万只活羊实现就地屠 宰加工，为农牧民创收万元，还可 使名农村城镇人员实现就业。 第二章项目背景及改造的必要性 实现食品安全，让老百姓吃上放心肉是全党全国人 民十分关注的民生问题，也是搞活城乡流通扩大内需消费和促 进社会和谐的重点问题。奈曼旗鑫凯食品有限责任公司积极响 应国家财政部商务部搞活流通扩大消费的号召，把家畜粮食产量超过亿斤，社会商品零售总 额亿元。城镇基础设施建设突飞猛进，招商引资环境日趋优 势，为项目建设创造了较好的投资环境。 近年来，奈曼旗畜牧业发展迅速，到年家畜存栏总 量达到万头只，比年净增万头只，增长 倍，畜牧业的发展为家畜屠宰加工业奠定了良好的基础，创造 了发展机遇。 公司所在地奈曼旗八仙筒镇位于奈曼旗中东部，总面积 平方公里，总人口万人，辖个嘎查村，是奈曼旗 第二大集镇，也是奈曼旗的主要产粮区与重要的农畜产品集散 地。近年来，通辽市提出建设全国牛产业大市，奈曼旗提出建 设全国肉羊基地县的发展目标，志在充分发挥内蒙古的独特资 源优势，全力打造草原绿色肉食，按照国际和国家标准组织肉 类加工生产，促进牛羊肉产业的发展，使其成为区域性特色产 业。八仙筒镇是通辽市西部地区的区域性工贸型中心城镇，自 年八仙筒工贸小区开发建设以来，已对地区工贸业发展起 到良好的促进作用，小区的鼓励国内外投资的优惠政策已吸引 了众多客商来八仙筒投资建厂置业。目前在奈曼旗北部地区及 毗邻的翁牛特旗开鲁县都没有大中型肉类联合加工企业，在 八仙筒建设家肉类加工厂能添补这空白，能变资源优势为经济优势，对促进八仙筒食品工业的发展，满足城乡人民肉食 供应，促进城市化建设大有益处。 第三章项目建设条件与建设内容 项目建设条件 牛羊鲜冻肉类市场空间较大 根据国家统计局统计公报数据显示，我国肉类总产量 年为万吨年为万吨年为万 吨，年为万吨，年为万吨年均递增率为 。目前人均占有肉类量为，人均消费肉食量近， 只占发达国家的，占世界人均消费量的。目前 世界牛肉消费占肉类消费比率的，发达国家达到以上， 而我国不到，世界羊肉消费占肉类消费比率为，发达国 家达到，我国只有左右，据业内人士分析，我国牛羊肉 消费群体呈现由北向南由西向东推进的态势，随着人们追求 健康的愿望和膳食结构的改变，现在牛羊肉消费量正逐年上升。 可见我国肉类消费市场。特别是牛羊肉消费市场仍然具有很大 家禽定点屠宰企业进行升级改造，努力为城乡市场提供放心 肉，为我国的食品安全做贡献。 奈曼旗鑫凯食品有限责任公司是年依托当地家畜家 禽资源，由刘景会投资兴建的家畜家禽屠宰加工企业。现公司 有日加工口活猪生产线条，日加工活禽羽生产线 条，有速冻吨冷藏吨的生产能力。公司占地面积 平方米建筑面积平方米员工人。公司是奈曼旗家 畜家禽重点屠宰企业与获得对外贸易经营权企业，并通过 质量管理体系认证。截止年底公司拥有总资产 万元，其中固定资产万元流动资产万元无形资产万元有所有者权益万元总负债万元资产 负债率。年公司实现产品销售收入万元，利润总 额万元。 大力发展畜牧业，实现农牧业结构由种植业主导型向养殖 业主导型转变，是内蒙古自治区第十个五年规划期间农村经 济的主要发展方向之。自治区规划到年，畜牧业增加值 占第产业的比重达到，肉类产量达到万吨，农区畜牧 业占全区畜牧业比重达到，农畜产品加工转化率达到。 年全区肉类总产量达到万吨，达到十五目标的 ，可见内蒙古自治区发展肉类加工转化的任务还很繁重， 发展畜产品加工转化仍是重点发展领域。 通辽市是内蒙古自治区畜牧业的主要地区，年家畜存 栏达到万头只，年达到万头只，占全区 比例达到以上，肉类总产量占全区以上，尤其是猪肉 牛肉产量占到全区的成以上。 奈曼旗位于内蒙古自治区通辽市西南，地处东径 ，北纬之间。东靠通辽 市的库伦旗科左后旗西邻赤峰市的敖汉旗南同辽宁省的 阜新蒙古族自治县北票县接壤北隔好哈可西辽河与赤峰 市翁牛特旗通辽市的开鲁县相望。总面积平方公里，总 人口万人。旗人民政府主地在大沁他拉镇。 年以来，奈曼旗实施以招商引资为核心，以工业经 济为突破，以推进产业化为主线的发展战略，经济建设与社会发展突飞猛进，年均发展速度达到，年全旗地区 生产总值达亿元，二三产业比重达到， 财政收入亿元，农牧民和城镇居民人均可支配收入分别达 到元和元。 项目进项税比销项税多万元，年可获得补贴收入 万元。 三利润总额与利润分配 项目经营年共可实现利润总额万元，年均 万元，可实现净利润万元，年均万元。 四评价指标 项目总投资收益率 项目资本金净利润率 项目销售净利润率 项目投资财务内部收益率所得税前为，税后为 项目基准收益率，税前财务净现值为万元，税后 为万元。 项目投资回收期含建设期年，税前为年，税后为年。第十章结论与建议 此项目充分利用奈曼旗鑫凯食品有限公司现有生产条件与 销售渠道，生产放心肉鲜冻分割牛羊肉，项目通过技术改 造实现了生产的机械化作业，卫生化生产，使定点屠宰企业达 到了升级的目标。项目建成后，可使该企业成为消费者放心的 规范化的肉产品加工企业。 项目上符合国家产业政策，下符合本地经济发展战略与企 业发展规划，项目厂址选择合理，工艺技术先进，工艺与建设 改造方案符合实际，经济效益适宜，项目在技术上经济上可 行。 建议上级有关部门应给予支持与资金扶持，以促其尽快建 成投产。建设投资估算表概算法 表人民币单位万元 序号工程或费用名称建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用合计 其中 外币 比例 工程费用 主体工程 牛屠宰车间 羊屠宰车间 辅助工程 冷藏库包装 检化验冷藏车 公用工程 锅炉房 水电汽管线 附房改建 服务性工程 厂外工程 工程建设其它费用 建管费 咨询设计费 培训费 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设投资合计 比例流动资金估算表 表人民币单位万元 序号项目最低周转天数周转次数 计算期 流动资产 应收帐款 存货 活牛 活羊 包装物 燃料 在产