白奶重点发展产业之，为项目实施提供了强有 力的政策保障。 奶牛养殖产业化经营情况为项目实施提供了主要原料保 障 全州依据相关农业产业化发展相关政策，群众发展规模养殖 的积极性空前高涨，年云牛乳业在地方政府的帮助和扶持下， 在弥勒境内以公司合作社农户为利益联结机制大力建设奶 牛养殖合作社，截止年底，在全州发展饲养奶牛饲养已近 头。 目前红河云牛乳业公司乍甸加工基地及弥勒乳品加工基地周 围奶牛饲养已经初具规模，奶牛饲养达多头，奶牛养殖专 业户达多户，预计年底奶牛存栏数将达头，农 民新增奶牛养殖收入可达多万元。充足的优质原料鲜奶为项 目实施提供了原料保障。 项目区水果种植业发展经营状况为项目实施提供了主要 辅料保障 项目建设区红河州范围内，水果种植业十分发达，水果种类 繁多，产业化规模十分成熟，年产值已经突破亿元。但相对而 言标准化水平及深加工水品较低，扩大标准化种植规模和深加工 水品十分必要。推进深加工水品和标准化程度，在短时间内做大 亿元以上的产业化规模完全可能。 二相关技术领域国内外发展现状和趋势 产业发展规划产业政策分析 国家农业部把发展奶牛饲养列为调整畜牧业结构的重点国 家经贸委把支持乳制品加工及农副产品深加工，提高保鲜存储的 技术改造列入重点支持项目国家科技部把乳品科研项目列入部 级攻关计划国家质检总局将奶粉液态奶列入名牌产品评定范 围。多个省自治区区政府纷纷出台有关政策，鼓励扶持奶牛 饲养及乳品加工业发展。 云南省委省政府中共云南省委云南省人民政府关于畜 牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见提出建设滇南奶 源带的重要决策。红河州政府及弥勒县政府出台了引导鼓励奶牛 饲养的优惠政策。 行业准入条件分析 果膏奶糖属于营养均衡型新型牛奶糖，现该行业准入制度健 全。主要行业准入条件是生产技术要求能准确掌握含糖奶糖生产 工艺和无糖或低糖奶糖生产技术，行业主要倡导无糖生产技术和 低糖生产技术。 项目产品果膏奶糖主要产品为优质原料牛奶和优质果膏混合 加工而成的营养均衡型果膏奶糖，符合行业准入条件。现在行业 内还没有形成主要行业指标，项目产品标准预计能申报成为新的 行业标准，推进健康型营养均衡型生态型奶糖食品进程。现已完成国家质检部门认证工作。 市场分析 产品市场供求现状 我国人均年乳制品消费与发达国家相比差距较大 奶牛饲养及乳制品加工从世界范围来讲，是传统产业，但在 中国仍是个新兴产业。改革开放以后，我国人民群众生活水平 提高，饮食结构发生了根本性变化。鲜奶经过高新技术加工包 装，营养更丰富，口感多样化，并延长了奶品的保质期，饮用安 全方便，在很大程度上改善了我国人民的食品营养结构和消费 习惯。乳制品已从营养品变成生活必需品，人均消费量从年 的人均公斤快速发展到年的公斤，年达 公斤。全国以液态奶为主的乳制品产量以每年平均以上的 增长速度高速发展。两年全国液态奶的增速均在 以上。 但由于我国乳品消费起点较低，全国人均乳品消费量与世界 平均水平相比，仍有很大差距。年，印度人均消费牛奶量已 达到公斤，亚洲人均消费超过公斤，而我国当时人均消费 量不足公斤，据有关部门统计，我国人均年乳品消费近年快速 增长到公斤，另有报导称，我国年底奶牛存栏总数 万头，平均人拥有头奶牛般奶牛日产奶 公斤，若按最低产日产奶公斤推算，我国人均年消耗乳品应达公斤以上，与美国个人拥有头奶粉液态奶列入名牌产品评定范 围。多个省自治区区政府纷纷出台有关政策，鼓励扶持奶牛 饲养及乳品加工业发展。 云南省委省政府中共云南省委云南省人民政府关于畜 牧产业发展成为国民经济重要主要行业准入条件是生产技术要求能准确掌握含糖奶糖生产 工艺和无糖或低糖奶糖生产技术，行业主要倡导无糖生产技术和 低糖生产技术。 项目产品果膏奶糖主要产品为优质原料牛奶和优质果膏混合 加工而成的 市场分析 产品市场供求现状 我国人均年乳制品消费与发达国家相比差距较大 奶牛饲养及乳制品加工从世界范围来讲，是传统产业，但在 中国仍是个新兴产业。改革开放以后，我国人民群众生品已从营养品变成生活必需品，人均消费量从年 的人均公斤快速发展到年的公斤，年达 公斤。全国以液态奶为主的乳制品产量以每年平均以上的 增长速度高速发展。两年全国液态奶的增速均在 以上。 人均年乳品消费近年快速 增长到公斤，另有报导称，我国年底奶牛存栏总数 万头，平均人拥有头奶牛般奶牛日产奶 公斤，若按最低产日产奶公斤推算，我国人均年消耗乳品应达公斤以上，与美国个人拥有达公斤。随着城镇 化建设的加快以及富裕农民的增加，潜在的奶糖消费市场很大。 专家预测，年，全国乳制品类总产量将达到万吨，而 含奶量较大的各类深加工型乳制品乳奶糖类产品将达到万吨 以上，为年的倍费市场，有很大的增长空间，特别是广 大农村乡镇的市场空间还在日益扩大，我国乳品消费增长速度高 于我国国民经济增长速度。奶制品消费时尚已呈多元化趋势，但 深加工型乳制品消费将发展成为未来长时期的消产果膏奶糖在西南地区乳业市场有较大的发展空间。 云南省目前日产鲜牛奶约吨，四川新希望和国外资金也进入了云南乳品行业，预计到年，云南乳品还有近余亿元的 市场空间，云南乳品业发展仍有巨大潜力，云牛乳业。相信该项目产品完全可以在三个月 内通过云牛乳业目前的市场销售网络打入市场。 市场目标为全云南省及国内西南市场，预期销售目标为 年实现销售吨年达产并实现完成销售吨。 云牛乳业十分注重市场推广宣传投入，年的市场推广费 用不低于万元。云牛乳业始终注重与国内流广告公司营销咨询公司人力资源咨询公司猎头公司的合作。年与风 驰传媒广告公司合作，完成了多喝的品牌形象市场推广广告 片制作年开始，年投入投入近万元和国内流的营销 咨询公司联纵智达合作联纵智达三年前曾经牵手红塔集利润 增量全投资回收期静态年含建设期年 财务评价结论 该果膏奶糖项目有良好的市场前景和利润空间，符合国家调 整农业产业结构的产业政策，通过技术经济分析，项目自身效益和 社会效益均较好。 三项目风险分析 在项目的计算期内，可能发生的变化因素有建设投资产品 销售价格及经营成本等。现就以上各单因素变化时，对项目增 量全投资内部收益率和全部投资利润率的影响程度进行敏感性分 析，结果如表 附表敏感性分析表 序 号 指标 基本方