疆旅游纪念品深加工的合理开发，利用 新疆丰富的玉石矿石资源优势推动旅游业旅游纪念品产业化 市场化的发展改善产业结构，带动和促进地方旅游经济建设将产 生积极长远的影响。 是企业实施节能减排的需要 节能降耗是国家经济发展的项长远战略方针，随着人民生 活水平的提高，人们对自身的健康越来越重视，对环保要求越来 越高，节能减排面临着严峻的形势。本项目单位目前已有的生产 设备设施落后，能耗高，不符合国家的有关政策要求，本项目的 实施可直接节约以上的燃料，同时，减少了燃煤所来的二氧 化碳二氧化硫以及粉尘等排放量，降低了环保压力。因此，从 节能减排效果上看，本次技改是十分必要的。 综上所述，对且末县昊源玉雕厂现有玉器加工设备进行技术 改造，不仅可以尽快提高产品科技含量，增强企业的活力，满足 当地国民经济建设需求，同时对于提高当地就业率，降低当地环 境负荷，提高企业效益，增加农民收入，实现社会经济可持续发 展也是十分必要的。 建设主要内容 建设规模 本项目即在现有玉雕加工生产车间及设备基础上，进行技术 改造，淘汰落后的加工生产设备，新增先进的超声波雕刻机超 声波打孔机超声波清洗机油喷式玉石切割机等生产设备，并 扩建部分生产车间及办公用房。项目主要技术改造内容如下 新增设备主要有 新增玉雕加工主要设备览表 序号设备名称单位数量备注 三维电脑雕刻机台 超声波雕刻机台 超声波打孔机台 超声波清洗机台 油喷式玉石切割机台 蛇皮钻台 丝子锯床台 无齿锯床台 开料机台 定型机台 抛光机台 扩建工程主要有 针对现有生产车间不足的情况，扩建生产厂房座，建筑面积扩建办公用房。其中生产车间单层为砖混结 构。办公用房框架结构。 具体工程量详见下表。 主要土建工程量表 序号项目面积备注 生产车间砖混 办公用房框架结构 项目建设期 年月年月 项目总投资及资金筹措 项目总投资万元。其中申请技改资金万元，企业 自筹万元。 编制依据及研究范围 编制依据 国务院关于进步促进新疆经济社会发展的若干意见 国发号文件精神 国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数 第三版发改投资号 节约能源法 节能减排综合性工作方案新疆维吾尔自治区国民经济发展十五规划 且末县国民经济和社会发展十五发展规划 研究范围 根据国家对技术改造项目可行性研究的内容和深度要求，并 结合有关规定，重点研究以下内容 分析研究项目的产业政策，项目的必要性可行性 项目建设条件及地址 确定项目的建设内容建设规模和实施方案 确定项目设备配置及水电气供应等外部配套条件 环境保护及安全卫生措施 项目组织管理及实施进度 估算项目建设投资和安排资金使用计划 计算和评价项目的综合效益。 项目实施的风险 项目主要风险因素识别及分析 本项目主要风险因素在于市场财务等方面风险，如表 所示。 表风险因素和风险程度分析表 序号风险因素风险程度说明 市场般产品价格般 竞争力较强小 产品品种全，质量可靠，销售网络 较健全，相对目标市场竞争较强 原材料小 价格小 供应小主要原料由当地提供 生产负荷般更新改造后，相应生产能力提高。 防范和降低风险的对策 根据对各种因素及风险程度的分析，提出如下的防范和降低 风险的对策 提高对生产成本降低的重要性认识，并采取措施降低其成 本，以提高对市场的适应能力。 加强市场开发，建立有效的营销网点和营销体制，采取切 实可行的措施，稳定老客户，开发新客户，并与之建立和保持良 好的合作关系发挥低成本策略的作用，努力构成较大的价格空 间，以增强产品竞争力。通过以上措施扩大和稳定产品市场份额， 抵御需求变化。 综合评价结论 企业改扩建后，可有效提高产能，满足本地及周边县市对玉 器的需求。项目采用新的生产技术工艺流程和设备，利于节能 环保。项目产品市场广阔，产品销售前景好同时，本项目充分 利用边角料，进行废物再利用，不仅降低了产品的生产成本，而且大大节约了资源，符合国家产业政策需要。而且项目实施后可 产生较好的经济社会效益，增加当地下岗职工的再就业机会，提 高企业生产效益，增加利润和税收。 同时，项目实施后，提高了产品生产能力和品质，使产品质 量标准达到国际同行业领先水平。项目完成后，产品加工生产效 率原料利用率提高，玉雕生产能力可分别由现在的 件提高到件，能源消耗量可降低左右。每年新增销售 收入万元，新增利润万元，新增税金万元。通过 提高产品品质和档次，力争提高产品市场占有率提高左右， 促进企业生产不断发展壮大。 综上所述，该项目是可行的，而且非常必要。建议有关方面 给予大力支持。第三章市场分析 市场现状 且末县是新疆玉的故乡，自古就有和阗美玉出且末之称。 且末收藏了国内最大的白玉山子雕极乐世界大玉佛雕目 前国内仅存件，这件是质量重量和品位最好的件。另外两 件分别收藏于故宫博物院青白玉重量的出现， 刷新了且末和阗青白玉的世界纪录年，重达吨吨 吨的且末和阗青白玉的出现，再次凸现了沙海蜃楼玉王 故乡的特有魅力。 据宝玉石界知名人士统计，近年来，我国每年大约采得和阗 玉吨，其中以上产自且末县。随着且末年届的和阗 玉玉石展销会的举办，且末有望逐渐变为我国最大的玉产品及其 原材料的集散地和中转站。本项目产品方案为玉雕工艺品。在玉 雕方面，巴州玉石产量约占新疆和田玉总量的左右，目前巴 州年产玉石混合料吨。该地区玉石加工多为家庭小作坊， 缺乏技术，且规模小，设备工艺及经营方式落后，与和田美玉 且末为上的知名度极不相符。所产玉料主要以原料销售为主， 产品附加值极低。且末县由于技术人才缺乏，设计和加工水平低，长期以来仅是以供原料的形式向外输出，近的玉石原料都 销往了内地。目前在市面上销售的以上是从河南和扬州加工 的玉雕品。资源优势没有充分转化为经济优势，玉石的附加值未 得到提升。 市场供需现状及发展趋势 随着人民群众生活水平的不断提高，可支配收入的不断增 加，人们追求精神生活的要求也在高涨。 玉产品自古以来就是人类生活的部分，历来就有人养玉， 玉养人的说法。 现代科技表明，玉石含有锌镁铜硒铬锰钴等对 人体有益的微量元素，经常佩戴玉石可使其中的微量元素被人体 皮肤吸收，有助于人体各器官生理功能的协调平衡。佩戴玉石， 尤其是把玩玉石更有刺激和按摩手掌的功效。当玉石挤压个穴 位时，可刺激手部经络疏通脏腑，有明显的保健功能。老人手 腕背侧有养老穴，佩戴玉手镯，可起到按摩保健功效，不但 能改善老人视力模糊症状还可蓄元气养精神。因此玉石市场还 有待于大力开发。 且末玉多在外地加工，外地游客在新疆购买成本就要加高， 不利于和阗玉的推广销售。引进先进的玉石加工技术，对提高玉 石附加值，增加当地农牧民收入也有积极的意义。产品销售方案 销售策略 市场营销是保证项目实现预期效益的最终体现，对企业经营 效率竞争力和经营安全形成深远影响。为保证项目建成后能够 能够正常运作，实现建设目标，必须对项目的各个环节给予重视。 在研究阶段，可充分发挥项目技术人员的力量和自身的优 势，依据市场需求，进行产品的开发生产，根据不同客户需求开 发系列产品。 在生产阶段，由企业牵头，让社会群众参与，建成公司 作坊的生产经营模式，迅速占领市场。 在销售阶段，可依据市场的特点，围绕目标客户，多渠道 多形式进行市场营销，扩大品牌的认知与辐射面，强化品牌的专 业性统品牌销售，确立专用市场品牌统宣传口径，专业 级经营，享受来自天然的精华。 运营模式 根据行业自身特点，公司采用的具体运营模式为公司作 坊市场条龙模式。 产品销售方式 采取以点带面网络布局连锁销售的形式由于本项 目产品具有浓郁的新疆特色，因此产品具有较强的市场竞争能 力，扩大国际市场提高产品在生产上的竞争力，集成多学科科技 力量，增强企业创新和可持续发展能力，在产品结构上，力求台阶式层次式设计，不断向广度深度延伸和国际接轨，本项目 产品主要销往全疆各旅游景点以及国内工艺品市场部分产品销 往国外。 营销网络建设 加快健全销售市场网络 公司应建立健全网络型多层次全覆盖的信息网络，系统 收集国内外产品的品种规格价格供求情况等信息，并进行 严密跟踪，对萌发性信息进行超前分析，建立起市场信息收集网 和市场信息分析中心。 建立双向型市场 建立双向型市场，以国际市场的变化为导向，以国内市场为 依托。对国内市场，可向全国各省特别是北京上海广州深 圳等大中城市发展，将产品品种逐步推广到国内各省市自 治区。对国外市场，可根据其对不同产品的需求设计不同的营销 策略，实行多品种小批量经营。 选择多种销售渠道 为了使项目产品顺利上市和出口，应采取多种渠道方式进行 销售。是与各旅游景点建立直接联系，以减少流通的中间环节， 降低销售成本二是在乌鲁木齐库尔勒等地的大型商场联系， 直接销售产品。市场风险分析 项目产品市场风险因素分析 项目产品市场风险主要是新产品和替代品的竞争。新品种主 要是同类企业生产的产品。 防范和降低风险对策 要对现有管理人员和技术人员进行定期培训，使他们能适应 现代化生产的要求，同时引进高素质的职业管理者，使企业管理 水平上升到个新的层面，最终降低项目产品成本。同时应密切 与国内有关的企业进行技