调优，质量效益调高，经济发展调活，调出新 的优势和后劲。有利于按照现代畜牧业的发展和市场条件设计 和运行，体现出较高的经济效益，必将推动全县草畜产业再上 个新台阶。同时辐射带动周边县市草畜产业的快速发展，进 步促进全县经济的健康发展。 四项目建设有利条件 畜禽饲草料资源丰富 瓜州县拥有天然草场万亩，其中优质草旬草场 万亩，戈壁荒漠草场万亩，预测年产牧草约 万公斤。全县有耕地面积万亩，人均万亩，年产玉 米小麦大麦棉籽壳等精饲料万公斤，可利用农作 物秸杆等饲草万公斤，人工种植紫花苜蓿粮饲兼用型 玉米饲用甜菜及复种豆科禾本科等优质牧草万亩，年 产牧草万公斤左右。其他优质牧草万亩，粮经 草比例逐年加大，玉米秸杆青贮棉花秸杆脱毒软化饲用甜 菜叶片青贮青饲草阴干，配合饲料使用技术的推广，为养殖业的发展奠定了强有力的饲草料基础。 二交通通讯电力条件优越 交通便利县内乡村公路畅通，国道线 线线和兰新铁路横贯全境，成为进出新疆青海西 藏内蒙的交通要道，是欧亚大路桥的重要通道。同时离旅 游名城敦煌公里，敦煌机场的扩建，可与北京西安兰 州乌鲁木齐等地直接通航。 通讯便捷县境内西兰乌光缆瓜州段和第二条出疆 光缆顺利贯通，相继建成了点多址微波传输系统，城乡程 控电话普及，无线寻呼系统开通联网，移动电话实现了全国 漫游，为便捷的通讯提供了可靠保证。 电力充足县内建有万伏变电所座，千伏变 电所座，农村电网改造全面完成，已建成农村电气化县城 市电网改造已全面开始，为生产加工提供了安全可靠的能 源保障。 三销售市场广阔 瓜州东接石油名城玉门，西南与国际旅游名城敦煌毗邻，西北与吐哈油田相接，南与青海相连，西北与多民族的新疆接 壤，牛羊肉系列产品需求量非常大，销售市场广阔，销售渠道 十分畅通。同时瓜州县有悠久的养牛养羊历史，但由于受传统 畜牧业及计划经济体制的影响，畜产品市场不完善，畜产品数 量少，品种单，绝大部分为半成品和粗加工产品，特别是当 地市场上鲜肉冻肉在春秋季节供应比较紧张，牛羊肉小包装 食品更为缺乏。通过该项目的实施，在牛羊肉生产加工方面， 严格按照国家卫生标准，生产优质的精肉卷肉排骨烤熟 肉等肉食品，各种食品均小包装常年均衡供应上市，市场前景 非常广阔。 四畜牧业发展势头强劲，畜牧产业化逐步形成 近年来，瓜州县抢抓西部大开发与加入的有利时 机，大力实施草畜体化项目建设，全县已发展牛羊万头 只，年出栏万头只，畜牧养殖专业户达户，建成畜牧 养殖示范点个，引进肉牛肉羊优良种畜万头只，种 草面积达万亩。全县经过五年努力，建成河西走廊最大的肉 牛肉羊生产基地县，到年实现的奋斗目标，即能繁殖基础母羊存栏达到万只，育肥出栏肉羊万只，羊饲养 量达到万只，对建成万吨牛羊肉系列加工项目的资源提 供了保障。 五具有强有力的技术依托单位 年月中国农业科学院把瓜州县确定为西部省区第 个农业科技综合示范县。瓜州县将依托中国农业科学院 和省内外科研院校的科研技术和人才优势，搞好项目科研实 施，进行先进实用技术的组装配套，必将为项目的实施提供强 有力的人才技术支撑。 六具有主导产业发展优势 瓜州县的温性荒漠类草地约占土地总面积的，部分地 域分布有优良的草甸草场和山地草场，自古以来就是少数民族 游牧的场所，至今仍是甘肃省重要的半农半牧区。享誉省内外 的瓜州牛就是这片草地培育出来的地方良种，瓜州羊肉味鲜美 而不膻，为人称道。近年来，由于粮棉等种植业效益下降， 农民收入受到直接影响。目前，瓜州县以市场需求经济效益 和农民增收为方向，加大依靠科技调整农业结构的力度，基本形成了农业的区域化格局。在提高以棉瓜为主的传统基础产 业的同时，以牛羊草地牧草为主的新兴支柱产业正在兴起。 目前全县建成肉牛冻配点个，引进西门塔尔等良种牛冻精 实施黄牛改良，繁殖无角道赛特小尾寒羊等改良种群，人工 种草，利用自然资源优势以及农牧交错带的区位优势，通过实 施该项目，更深步发展以牛羊草地为主的新兴主导产业， 对瓜州县草畜主导产业的培育强壮以及增强市场竞争力都会 产生积极影响。 五项目区概况 地理位置及区域范围 瓜州县位于河西走廊西端，地处北纬， 东经之间，属于中国植被区划的蒙新温 性荒漠区，植物区系表现为极旱荒漠植物区系。其地理分布南 接祁连山，北依马鬃山，南北高起，向中部逐渐延伸为低山残 丘戈壁绿洲。其行政区东与玉门市接壤，西与敦煌市为邻， 南北与肃北蒙古族自治县毗连，西北与新疆哈密市相接。全县 东西长，南北宽，总面积万。二气候资源 瓜州县属典型的荒漠半荒漠大陆性气候区，境内平均海拔 ，县城海拔。年日照总时数达小时，平均日 照百分率为，年辐射总量为千卡，年平均降水 量，年蒸发量，年平均相对湿度为，年 平均气温，年平均气温日较差，年平均无霜期 天，的积温，有利于发展草畜产业。 三水资源 瓜州县境内有疏勒河榆林河两大河流，均发源于祁连山 冰川，年径流量亿。其中疏勒河在境内流经， 流域面积万，年径流量亿，进入双塔水库， 为本县主要水源平均气温日较差，年平均无霜期 天，的积温，有利于发展草畜产业。 三水资源 瓜州县境内有疏勒河榆林河两大河流，均发源于祁连山 冰川，年径流量亿。其中疏勒河在境内流经， 流域面积万，年径流量亿，进入双塔水库， 为本县主要水源榆林河流入瓜州县踏实盆地，全长， 流域面积，年径流量亿。还有大量的露头泉水 经修建塘坝拦蓄用于灌溉草场和地下水源丰富，水质较好，宜 于人畜饮用及打井提灌。 全县建有大中型水库座双塔水库榆林河水库，小 型水库座，塘坝座，共座水库塘坝。总库容亿，控灌面积万亩。现有机井眼，其中配套机电井 眼。修建干支斗渠条，总长度，已衬砌条， 长。灌溉条件好，十分有利于草畜产业的发展。 四土地资源 瓜州县土地资源丰富，人均占有土地资源亩，大大高 于全国亩和全省亩的人均占有水平。县境内有耕地 万亩包括国营农垦农场耕地万亩，占土地总面 积的，县属耕地万亩，人均亩，户均近 亩林地万亩，占草地万亩，占城乡 居民用地万亩，占交通用地万亩，占 水域万亩难以利用的土地万亩戈壁荒漠宜 农荒地万亩。 五农村社会及草畜生产现状 全县辖个乡镇，总人口万，其中农村个乡镇 半农半牧乡个，个行政村，个村民小组，万 户，万人，劳力万人。全县耕地面积万亩，粮 经草比为。年全县牛饲养量达到万头，羊饲养量达到 万只，牛羊饲养量达到万头只，出栏肉牛万头，出 栏肉羊万只，牛羊出栏率分别达到和。畜禽 饲养总量达到万头只，肉蛋奶类年总产分别达 到吨吨和吨。 六项目设计方案 厂址拟定该项目厂址拟定于县城南安简棉业南侧， 项目建设占地，建筑面积，建设特色农畜产 品展销中心处和集屠宰加工储运保鲜体化的万 头只牛羊交易市场及屠宰场处，建厂所需条件具备，厂区周 围栽植亩防风林带，利用加工厂生产所产生的废水粪便浇 灌栽植，达到即改善环境，又保护环境的目的。 二项目设计能力 特色农畜产品展销中心 改项目根据我县独特的气候条件和地理环境孕育出的 大批特色农畜产品建立展销中心，并建立高温气调冷库，使农 畜产品展厅主题突出新颖简洁节约，显示出质优价低喜庆的特点。 牛羊交易市场及屠宰场 该项目工艺设备选择国内同行业中较先进的工艺流程和 工艺设备，日三班作业加工羊肉只，牛头，年生产 个月，加工羊只万只，牛万头。 三工艺流程屠宰提肉消毒电烤深加工 配料计量真空密封包装。 四工艺设备选型及投资预算 该项目全套生产加工设备选择国内同行业比较先进的 屠宰电烤流水作业线。 工艺设备投资预算项目共需工艺设备次性投资 万元见表。 土建工程 根据生产及设备安装要求和生产基地产量要求，建 成万吨牛羊肉加工生产线，以主要建筑名称建筑面积建 筑结构及造价标准估算全部工程量。 按项目要求土建工程共需投入资金万元见表二。 五企业组织与劳动定员 根据该项目工艺设计及组织管理要求，企业分为厂部车 间班组三级组成，三班作业，年工作日天。建成后劳动 定员情况见表三。 六劳动保护与安全 该项目所生产的废水废物可进行腐化处理，利用在厂区 周围种植亩防风林带的建设，既改善了环境的绿化美化， 又解决了环境污染问题。 七项目建设进度 该项目的建设期为二年，从年月开始进行全面分 析考究论证，年月进行初步设计，月 份进行设备订购土建施工，年月份进行设备安装 调试，月份正式投入生产见表四。 七项目投资预算及资金筹措 项目投资预算 项目预算投资万元，其中固定资产投资万元详见附表 设备购置费万元 土建工程费万元。 二资金来源 项目总投资万元，其中自筹资金万元，申请 银行贷款及农业产业化扶持资金万元。 八经济效益分析 经济效益预测主要是对项目投产后的销售收入，产品成本 及其他相关因素，为该项目成本效益分析提供依据。 销售收入预测见表五。 二税金预测见表六。 三生产成本预测见表七。 该项目产品成本消耗定额是根据酒泉瓜州等地年 生产中实际消耗标准的定额制定，并留有定余地，力争节能 降耗。 四利润预测该项目投产后的利润预测见表八。 九财务分析通过财务分析，可得出项目的投资成本，生产成本和销售 收入，计算出项目的销售利润率投资利润率成本利润率 内部收益率。 销售利润率该项目达到设计能力时，年加工肉羊 万只，肉牛万头，销售收入万元，利润 万元，销售利润率