和交付控制等工作负责设备使用维护指导及状态管理，监督车间做好设备保养配合生产部门进行相关过程控制负责相关纠正和预防措施制订和实施㈥质检部及主任主持对农场采购生产投入物检测和核实，对农场生产产品进行批次检测，负责生产过程全过程质量安全追踪监控，负责对各种衡量器具检查和校准，参与供应商评审，参与价格评估，制定供应商改善计划。参与客户抱怨分析及时向客房发放质检报告。负责生产记录检查核实和保存，维护及持续改进质量体系有效性。㈦财务部门及主任负责农场财务工作，维护农场正常开支和收入，防止财务漏洞而产生切不良后果。记录管理制度目为了对茶叶生产过程所有记录及时性真实性规范性和可追溯性进行检查，必须对记录标识收集编目查阅归档保管和处理进行控制和管理，才能有效地为茶叶生产质量体系运行和对产品追溯提供依据。二范围适用于本农场茶叶生产质量活动和生产运行相关记录管理。三职责各职能部门负责过程记载。办公室负责记录收集标识编目归档和保管。内部检查员负责对记录检查四质量记载要求茶叶质量活动各部门，要有专门质量过程记录员进行记载。记录必须及时完整真实详细规范具体有可追溯性，内容必须满足茶叶生产质量要求和可追溯要求。五记录格式茶叶田间记录格式附表茶叶加工过程记录格式附表茶叶生产营销活动记录格式附表其他活动记录附表六保管和管理各部门每年把记录进行编目，由负责人签盖向办公室办理移交手续，由办公室统保管和归档处理。茶叶生产活动记录要有专柜保存专人保管，便于存取和检阅，凡有查阅和借阅要有登记手续，以防丢失。内部质量审核和检查制度目为了保证农场茶叶生产质量安全有效运行，定期组织内部质量检查和审核，并指派内部检查员对生产全过程中运行进行定期和不定期检查，确保质量体系有效性和茶叶质量安全性。二范围本文件适用农场茶叶生产质量安全运作体系内部检查和审核。三职责职能部门负责人负责茶叶生产质量运作审核及年度计划审批。场长委派内部检查员负责对质量安全执行情况检查，并配合和协助茶叶认证机构开展认证检查工作。各部门负责对内审和内检不合格项进行纠正。四内审和检查程序内部审核由职能部门负责人召集相关人员对年度计划可行性进行讨论，并确定管理体系和措施与有机农业法规符合性。提出修改意见进行修改审批后加以实施。在生产过程中职能部门负责根据计划执行情况进行计划实施情况和检查，提出修改方案报批后加以实施。内部检查在生产过程中由内部检查员进行定期和非定期检查，各职能部门加以配合。定期检查为例行检查，由检查员制定检查计划，提出检查程序，编写相关检查表，通过对受检部进行检查，书写检查报告，提出不合格项，经职能部门认可后，由职能部门进行整改。非定期检查为不通知检查，对茶叶生产全过程进行实地检查或对过程或环节进行抽样检查，并对质量安全运作安全性作出书面评估和提出书面整改意见，经职能部门认可后进行整改。五审核检查结果追踪职能部门负责人按月或按季进行次计划执行情况汇报会，了解计划执行情况，对内审后计划进行质量追踪。被检查部门根项工作，场长不在时，在场长授权下，代表场长行使场长职责。办公室负责组织编制农产品质量手册程序文件和其它管理和产中控制文件负责质量记录及产中控制，处理各项记录和归档保管负责组织实施员工再教育培训考核认定管理工作负责质量体系文件和资料控制内部质量审核。负责产品质量日常事务性工作，协助场长协调和管理。综合经营部负责所管辖部门贯彻实施质量方针负责常规合同审批和特殊合同组织评审负责无公害农产品售后服务及有机茶市场管理工作负责生产资料采购工作，保证茶叶生产投入物安全性农场负责茶叶生产大气灌溉水土壤植被病茶园茶厂远离城市及工业污染源，亩茶园以茶林相间最优生加工环节严格按无公害食品绿色食品有机茶标准规定执行。部分内容简介