计划投入资金万元，其中企业自筹资金万元，银行贷款万元。自筹资金完全可以从企业积累盈余资金中筹集解决。能源管理制度健全为响应党中央国务院提出“建立节约型社会和循环经济”战略目标，项目单位在注重生产同时，也注重企业能源管理，并制定了相关管理制度，对全厂水电气及生产中主要用能进行了统管理组建能源管理领导小组节能管理办公室，由能源管理领导小组统领导公司能源管理体系并明确相关管理人员及职责能源消耗根据各级用能单位在生产生活上实际需要实行定额管理，并制定完善相关奖罚制度对能源计量器具分类编号入账检测修理等由质检部专门负责，对能源计量器具实行定期检查考核生产技术部负责积极推广节能新技术新设备新工艺新材料，改造能耗超标落后设备，并在技改项目竣工投产后，做好运行记录核实节能效果，并将其运行情况经济效益等资料报送公司主管部门对能源消耗耗能设备工作量换算和能源节约计划完成情况具备详细报告台帐及记录。综合上述因素分析，项目单位具备国家政策重点扶持自有资金及技术实力雄厚专业技术人员及管理人员配置合理能源管理制度健全等各项优势，完全符合实施本次技术改造项目政策资金技术管理等各项条件。项目建设目标项目建成后，窑炉烧成合格率将提高左右，日用瓷产量将从目前万吨年提升达到设计产能万吨年，预计可实现年节能量折标煤吨年节水万吨年减少废水排放万吨，减少烟尘排放吨，减少排放吨。年新增废泥回用吨废瓷回用吨生产期平均年新增销售收入万元，新增税金万元新增利润万元，新增出口创汇万元。陶瓷制造有限公司万吨年日用瓷节能技术改造项目项目总投资及资金来源项目总投资项目总投资及分项投资估算详见下表及表表表。表投资分析表序号名称金额万元占总投资比例工程直接费建筑工程原料车间干燥烘房改造泥浆回收废水厂房成型车间厂房改造窑炉烧成系统改造包装车间仓库及车库道路及停车场水井及水塔设备及工器具购置费制泥工序成型工序干燥工序烧成工序废水废泥废瓷回收利用供电照明给排水电机变频改造安装工程设备安装电气工程及安装工艺管道及安装其它费用预备费二建设期贷款利息工程总投资资金筹措与使用计划本项目所需资金万元，其中企业资本金万元，银行贷款万元。项目资本金由企业自历年积累盈余利润中自筹解决。项目建设期个月，从年月开始建设，年月建设完成并投入运营。项目所需资金在年内完成投资筹措。研究结论及建议项目可行性研究通过节能效果分析技术方案和工程方案论证环境影响评价投资估算和财务评价等专题分析，认为本项目符合国家产业结构调整指导目录年本中第类鼓励类第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第条“节能节水节材环保及资源综合利用等技术开发应用及设备制造”政策条款范畴项目实施同时符合省“十二五”节能减排工作方案提出“四实施节能减排重点工程”中“实施能量系统优化余热余压利用绿色照明等节能改造工程”具体要求符合市及市经济和社会发展规划要求与产业政策。本项目有利于提高能源利用效率，以尽可能少资源消耗取得最大经济产出，最大限度地减轻经济增长对资源供给压力。项目有利于大力推行清洁生产，推进节能降耗减排，是从根本上解决经济发展与环境保护之间矛盾，减轻环境污染，提高企业竞争力有效途径。本项目符合陶瓷制造有限公司可持续发展需要，项目有利于推动当地经济发展和技术进步，具有较好社会效益。本项目在节能环保技术工程和财务收益上均可行，建议技术改造实施单位应及时与当地环保安监节能管理等行政管理部门落实相关建设程序审批工作事宜，以保证改造工作顺利实施。项目技术经济评价项目主要技术经济指标见下表。表主要技术经济指标汇总表序号项目名称单位数量备注生产任务日用瓷产量改造前烧成合格率提高改造后年原材料消耗改造前后不变年工作日天燃料动力消耗供水供水量节约水源供电供电量节约电能陶瓷制造有限公司万吨年日用瓷节能技术改造项目供气供气量节约天然气供煤供煤量节约燃煤污染物排放量废气减少排放废水减少排放废渣减少排放减少排放烟尘减少排放建筑面积新增运输量全厂定员人项目总投资万元建设投资万元其中预备费万元建设期利息万元铺底流动资金万元技改不新增单位改造前改造后增量营业收入含税万元营业税收及附加万元生产期平均总成本费用万元生产期平均利润总额万元生产期平均所得税万元生产期平均税后利润万元生产期平均财务评价指标总投资收益率项目资本金净利润率财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值税前万元财务净现值税后万元静态投资回收期税前年含建设期静态投资回收期税后年含建设期动态投资回收期税前年含建设期动态投资回收期税前年含建设期借款偿还期年含建设期盈亏平衡点生产期平均第章项目建设必要性及意义项目建设背景能源发展政策及产业规划大力推进节能降耗，缓解资源瓶颈制约，实现能源环境和经济社会可持续发展是我国用能工作核心。我国国民经济持续二十多年快速发展，带动了能源消费高速增长，能源消费增长速度以装备制造业瓷泥采掘业色釉料业包装业等为主配套产业链条以园区建设和技术创新为突破口，提升产业集聚和科技发展水平进步加强品牌建设，强化资源整合，加大节约资源和环境生态保护力度，不断开拓国内外市场，努力推动陶瓷产业健康快速和谐发展做强做大陶瓷产业园区，打造核心经济增长极。至年，力争形成个以日用陶瓷电瓷釉下五彩文化艺术陶瓷生产为核心，有较完整装备制造新材料研发陶瓷物流等配套产业，产值达到亿元陶瓷产业集群。企业技术实力雄厚陶瓷制造有限公司拥有余名专业技术人员组成技术团队，凭借对日用炻瓷和金玉瓷等套具系列产品发展趋势和新技术运用独到把握，在产品设计上充分融合了中华民族文化底蕴，以中华人文文化科技人性化设计理念，全力彰显人性需求，同时结合人体工程学流体力学结构力学最新研究成果，开发研制出多种款式新颖时尚大方日用炻瓷和金玉瓷产品。公司先后于年获得中同质量认证中心频发环境管理体系认证证书年获得中国质量认证中心颁发质量管理体系认证证书。本次节能技术改造项目实施所需关键技术在同行业中已较为成熟，项目单位已完全掌握。建设资金保障有力公司近三年总产值万元，连续盈利总额万元，上缴利税总额万元，连续多年被评为市乡“文明建设先进单位”，长期荣获市中国银行及市信用联社级信用企业和国税局地税局“诚信纳税户”，年年被评为市国税局“日用陶瓷行业纳税十强”。本次节能技术改造项目计划投入资金万元，其中企业自筹资金万元，银行贷款万元。自筹资金完全可以从企业积累盈余资金中筹集解决。能源管理制度健全为响应党中央国务院提出“建立节约型社会和循环经济”战略目标，项目单位在注重生产同时，也注重企业能源管理，并制定了相关管理制度，对全厂水电气及生产中主要用能进行了统管理组建能源管理领导小组节能管理办公室，由能源管理领导小组统领导公司能源管理体系并明确相关管理人员及职责能源消耗根据各级用能单位在生产生活上实际需要实行定额管理，并制定完善相关奖罚制度对能源计量器具分类编号入账检测修理等由质检部专门负责，对能源计量器具实行定期检查考核生产技术部负责积极推广节能新技术新设备新工艺新材料，改造能耗超标落后设备，并在技改项目竣工投产后，做好运行记录核实节能效果，并将其运行情况经济效益等资料报送公司主管部门对能源消耗耗能设备工作量换算和能源节约计划完成情况具备详细报告台帐及记录。综合上述因素分析，项目单位具备国家政策重点扶持自有资金及技术实力雄厚专业技术人员及管理人员配置合理能源管费增长速度长期高于国内生产总值成长速度，导致我国能源供给面临紧张局面。胡锦涛总书记在党十七大报告中明确提出了建设“生态文明”重要性，强调建设“资源节约型环境友好型”社会是经济社会建设根本性基础性工作和全局性战略任务。国家“十二五”规划纲要具体提出了我国在“十二五”时期节能目标是万元能耗降低到年，非化石能源占次能源消费比重要达到。纲要提到能源消费总量及结构规划是年化石能源消费总量为亿吨标煤其中煤炭消费亿吨原煤，折合亿吨标煤石油消费亿吨，折合亿吨标煤天然气消费亿立方米，折合亿吨标煤年国内非化石能源要达到亿吨标煤，约占能源消费总量其中水电亿吨标煤核电亿吨标煤其它可再生能源风能太阳能生物质能等为亿吨标煤。按照初定发展目标，年，煤炭在次能源消费总量所占比例将由年下降到，减少个百分点。国务院“十二五”节能减排综合性工作方案进步细化了釉下五彩文化艺术陶瓷发展步伐，延伸以装备制造业瓷泥采掘业色釉料业包装业等为主配套产业链条以园区建设和技术创新为突破口，提升产业集聚和科技发展水平进步加强品牌建设，强化资源整合，加大节约资源和环境生态保护力度，不断开拓国内外市场，努力推动陶瓷产业健康快速和谐发展做强做大陶瓷产业园区，打造核心经济增长极。至年，力争形成个以日用陶瓷电瓷釉下五彩文化艺术陶瓷生产为核心，有较完整装备制造新材料研发陶瓷物流等配套产业，产值达到亿元陶瓷产业集群。企业技术实力雄厚陶瓷制造有限公司拥有余名专业技术人员组成技术团队，凭借对日用炻瓷和金玉瓷等套具系列产品发展趋势和新技术运用独到把握，在产品设计上充分融合了中华民族文化底蕴，以中华人文文化科技人性化设计理念，全力彰显人性需求，同时结合人体工程学流体力学结构力学最新研究成果，开发研制出多种款式新颖时尚大方日用炻瓷和金玉瓷产品。公司先后于年获得中同质量认证中心频发环境管理体系认证证书年获得中国质量认证中心颁发质量管理体系认证证书。本次节能技术改造项目实施所需关键技术在同行业中已较为成熟，项目单位已完全掌握。建设资金保障有力公司近三年总产值万元，连续盈利总额万元，上缴利税总额万元，连续多年被评为市乡“文明建设先进单位”，长期荣获市中国银行及市信用联社级信用企业和国税局地税局“诚信纳税户”，年年被评为市国税局“日用陶瓷行业纳税十强”。本次节能技术改造项目个大型社区服务中心，约占地平方米，建筑面积 平方米，下设若干分站，每个占地均平方米，建筑 面积平方米左右。方案二分区建设若干服务站，每个 服务站占地平方米，建筑面积平方米。由于新邱街基小区和煤城路东小区两个主要小区相隔 甚远，太平花园小区和高孙路东小区又有局部插居，故不适 宜实行方案。故本项目选择方案二即根据各区域实际 状况分区建设若干服务站。原则上按区城划分成四块，以居 民出行分钟内能得到社区服务，居民户数上下，服 务人口为单元布局社区服务站。具体方案为新邱新 街基小区建设个，煤城路东小区建设个，高孙路东小区 建设个，太平花园小区建设个，合计个。在区域 位臵和人口都较为中心的煤城东小区建设大型便民超市 个。 上述建筑合计占地平方米，建筑面积平方米， 具备政务服务中介服务商业服务医疗服务环境及治 安服务文体活动组织服务等功能，与棚户区改造工程完整 合璧，为新区居民创造和谐舒适的居住环境。 第三章场地选择 场地现状 拟建的个社区服务站和个商业中心，分别处于阜 新市新邱区海州区太平区内，其中新邱区原则上以新丰