章财务估算依据国家计委建设部建设项目经济评价方法和参数财政部农发办国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲，以国家现行财税和价格体系，分析和计算项目成本费用效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目盈利能力清偿能力和抗生产建设，整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对草地资源利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此该项目可行。第二章项目背景项目由来跨入新世纪以来，我国开始实施西部大开发战略，农村牧区实行舍饲圈养休牧禁牧，农牧业经济发生了巨大变化。畜牧业经济结构也急需调整优化。发展具有高质量高效益畜牧业势在必行。本项目由此而产生，该项目可对我市畜牧业经济快速健康发展起到带动作用。项目初步拟定以示范带基地基地连农户肉羊养殖经营格局。通过典型示范辐射农户生产经营格局，形成定规模育肥出栏网络。这将对增加农户收入，对发展舍饲圈养畜牧业，减轻草地压力，全面开展生态建设治沙防沙建立“生态高效牧场”等都将起到推动作用。二项目建设重要性与必要性必要性。随着人民生活水平提高，对无公害草食性畜禽需求越来越大，尤其羊肉直深受国内外消费者喜爱，在本地区也有很好市场。但由于我市属重工业生产区，养羊业发展直沿续传统，速度较缓，因此以上需要从外地调入，且大多数是冷冻羊肉，新鲜甚少，所以发展养羊业，既可发展养羊业带动当地农民致富，又可为市场提供大量新鲜羊肉。可行性。近年来，羊肉独占食品“卖方市场”优势，价格始终处于攀升趋势。养羊产业前景看好。目前，我国大部分地区发展养羊主要限制因素是饲草资源不足，对于农村来说，由于平均每家都有三四亩搁荒地，可以充分利用这些搁荒地种植牧草，解决饲草资源不足问题。同时改变传统分散放养为集中圈养。对现行农业种植结构做战略性调整，由传统二元种植结构玉米蔬菜作物，向三元种植结构玉米蔬菜饲料作物转变，有计划地利用搁荒地轮作田和中低产田，建立稳产高产饲料地。在不影响原有作物种植面积前提下，充分利用搁荒地农业资源，并与秸杆过羊腹还田相结合，实现农种植业牧养羊业良性循环。三项目区基本情况安家庄村地处霍州市东南，位于东经，北纬之间，海拔标高米，年平均气温，平均日照时数小时，无霜期天，降水量毫米。土地肥沃，气候温和，无霜期长。居于丘陵地带，村民以种养为主。四项目承担单位基本情况霍州市香弘养羊专业合作社成立于年，由安家庄村六户具有多年养羊经验农户组成，合作社注册资金万元，该社法人王香弘积极响应霍州市委市政府提出“稳定猪鸡生产，突出牛羊发展”调产战略，抢抓机遇，带头创业，利用当地有效资源，大力发展养羊业，取得了定成效，目前通过有关部门审批，该社占用荒地余亩，引进纯种波尔山羊新品种，进行扩大再生产，为村民走出条致富奔小康全能力和抗风险能力，据以判项目可行性。产品成本估算主要直接原料土建工程按万元计算，引进畜种按万元计算，设备购臵按万元计算。二产品销售收入按只经产母羊年产只羔计算，年纯收入元圈养条件下，只基础母羊年产胎，每胎平均产羔率按算，即每年产只羔羊。般羔羊出生天断奶育肥，育肥天，体重平均公斤。按现在市场价格可售价元只。只肥羔日成本在元以内每天平均干草公斤，每公斤平均公斤元精料配比按玉米面，麦麸，豆饼，杂粮，食盐，鱼粉，骨粉，维生素微量元素，每公斤元，每天需公斤精料，则元保该项目工程顺利建设和项目建成后高效运作，达到预期经营效果。组织机构合作社作为项目建设实施机构，对项目建设实行全面负责。市畜牧局作为行政领导机构，对项目建设实行全程监督和技术指导。二经营管理模式本项目采取示范带基地基地连农户模式进行运作和经营。在整个项目运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系为整个良繁基地提供全方位技术服务，项目各环节形成了个相互依存相互促进不可分割利益共同体。基地工作人员在这共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜饲养任务。合作社作为本项目建设主体，承担着牲畜改良科技服务。在项目建成后，按照市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面积极性，实现经济效益社会效益最大化。三项目建设内部管理项目资金实行专人专户管理，并由合作社统调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订详细项目技术标准，在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设质量优劣资金使用情况工程进度效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设顺利进行。第九章项目总投资估算与资金筹措投资概算水电路三通，地基平整，万元。新建羊舍平方米，运动场平方米，办公用房及仓库平方米，万元。购进种羊只，万元。饲料购买及医疗费，万元。租地草种，万元。种植及其他人工费，万元。饲料加工器械铡草机台元饲料粉碎机台元揉搓机台元颗粒机粉碎机台元漏粪地板平米元平米元。计万元。动物防疫器械及药品，万元。征用土地亩，万元。人员工资，人，万元。合计万元。二资金筹措自筹万元争取支农发展资金万元。第十全面小康社会总体要求，城区实施农村饮水安全工程已迫在眉睫。可行性研究报告编制过程签订委托协议我单位与城区水务局，就项目可行性研究报告编制范围重点深度要求完成时间费用预算和质量要求交换意见，并签订委托协议，据以开展可行性研究各阶段工作。组建工作小组根据委托项目可行性研究工作量内容范围技术难度时间要求等组建项目可行性研究工作小组，该项目共组建了水暖建筑结构电气勘查五个专业组，为使各专业组协调工作，保证可行性研究报告总体质量，由我单位总工程师负责统筹协调。制定工作计划内容包括工作范围重点深度进度安排人员配置费用预算及编制大纲，并与城区水务局交换意见。调查研究收集资料各专业组根据编制大纲进行实地调查，收集整理可研所需各方面相关资料。方案编制与优化在调查研究收集资料基础上，对项目建设规模选址方案技术方案材料设备方案环境保护方案实施进度及资金筹措方案等，研究编制备选方案，进行方案论证比选优化后，提出推荐方案。项目评价对推荐方案进行环境评价财务评价社会评价及风险评价，以判别项目环境可行性经济可行性社会可行性和抗风险能力。编写可行性研究报告项目可行性研究各专业方案，经过技术经济论证和优化后，由各专业组分工编写，经项目负责人衔接综合汇总，提出报告初稿。与委托单位交换意见初稿形成后，与城区水务局交换意见，修改完善后，形成正式报告。项目概况本报告编制供水工程总设计流量取，解决共计万人饮水不安全问题。根据现场调研情况，确定本项目区年农村饮水安全工程规划如下在龙河镇新建戚圩水厂，并对朱大兴水厂和沈桥水厂进行管网延伸，解决戚圩村挑沟村龙集村陈圩村等个村共计人饮水安全问题在罗圩乡新建黄庄水厂罗圩水厂古西水厂等座水厂，并对武圩水厂进行管网延伸，解决该乡共计人饮水安全问题在陈集镇新建陈中圩水厂陈集二厂等座水厂，并对伏尧水厂和陆圩水厂进行管网延伸，解决该镇共计人饮水安全问题。工程建设主要包括以下两方面内容地下水厂工程水源井工程机泵建设管网工程及其配套附属设施。项目区座新建水厂均需打眼井用备，其余改造水厂和进行管网延伸水泵，二级泵房采用变频调速装置生产构筑物间连接管道布置，应尽量使水流通畅，以减少水头损失输水管道应尽量缩短线路长度选择优质管材，尽可能减少厂区及输配水管道跑冒滴漏排水采用重力流排放注意水资源综合开发利用变电室靠近负荷中心，以减少线路损失选用合适低压电容补偿柜，提高功率因数选用节能型变压器及其它节能电气产品各建筑物应充分考虑利用自然通风和采光建筑物围护结构应选用隔热，保温性能好材料充分利用自然环境，搞好建筑物周围绿化。第十七章消防厂区消防系统设计如下水厂所有建筑物按二级耐火等级设计，其墙柱梁板楼梯等均采用非燃料作材料。在总体布置上各建筑物按建筑设计防火规范要求，留有足够防火间距。室外消防栓根据消防规范要求及强条规定设消火栓，厂内消防管径最小。设计厂内给水消防共管。消防时，停供生活用水。消防道水厂厂内道路设计为环行车道。车道宽，可通消防车。消防水量各建筑物侧布消火栓个，服务半径设个火灾点，消防水量为。建筑物室内消防措施在建筑物内，增设手提式泡沫灭火器，放置在走道或壁挂楼梯间，易见好取，便于使用。消防电源应考虑急照明用电，应急照明电源除由低压配电系统供电外，还可通过自动切换装置，由配电间内自流电源瓶供电，自流电源瓶应提供不少于分钟应急照明时间。还应设自带自流蓄电池事故自动应急灯。电力电缆防火为控制和防止电缆火灾蔓延，主要动力电缆应铺设在地下电缆沟内或加防护措施，电缆涂防火涂料。第十八章劳动保护自年月日起，中华人民共和国劳动法正式实行，其中明确要求对操作工人劳动安全生产进行法律保护。本工程设计劳动安全卫生将加强对管理及生产人员安全教育，并依据国家规定，对安全生产危害采取相应措施。各处理构筑物为开敞式水池，部分离地面有定高度，按国家劳动保护规定，构筑物走道和架空天桥均设置保护栏杆，且采用不锈钢制作，走道宽度栏杆高度及强度均执行国家有关规定。机械设备危险部分，如高压电机等均加装防护装置。为防止触电，所有用电设备金属外壳等可能触电部分均有可靠接地保护。电气设备检修时，进线开关确保处于分闸状态，且挂检修标志牌，避免错误合闸，危及人身安全。药液调配工人配备防腐工作服及防护手套。易燃易爆及有毒物品设置专用仓库或贮藏间，专人保管，并满足劳动保护要求。易产生噪声设备如