技改扩建项目，扩大产品加工生产能力及新产品开发能力，提高产品市场占有率和企业经济效益，提高农民收入是十分必要。第三节项目主要内容及投资项目主要内容技改扩建年加工吨小袋包装牛肝菌及吨脱水牛肝菌烘烤生产线条，购置烘干设备，野生牛肝菌筛选，分级，包装设备，各种检测设备，起重运输设备技改扩建吨干辣椒生产线条技改扩建年经销吨白芸豆生产线条技改扩建年经销吨玫瑰茄产线条对公司经营场地及厂区进行硬化绿化美化建设，并对公司办公区和生活区进行建设采取公司基地农户生产经营模式，在东川区配套建设亩优质高产特色蔬菜加工原料基地。二技改目标本项目是昆明市建勋工贸有限公司技改小袋包装牛肝菌脱水牛肝菌干片干辣椒干玫瑰茄白芸豆生产线建设项目。通过本项目实施，发挥企业在农产品加工销售方面优势，形成年产吨小袋包装牛肝菌吨脱水牛肝菌吨干玫瑰茄吨白芸豆，营业收入达万元生产能力。三技改投机该项目概算总投资万元，其中固定资产投资万元，递延资产投资万元，加工原料基地建设投资万元，铺底流动资金万元。四资金来源资金来源为企业自筹万元，申请银行贷款万元现已到位贷款万元，申请省级财政扶持乡镇企业发展扶持资金万元。第四节主要技术经济指标主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表主要经济技术指标表序号名称单位指标备注项目用地亩二用地指标总建筑面积平方米投资强度万元亩建筑密度容积率绿化率三生产纲领小袋包装牛肝菌吨年用于内销脱水牛肝菌吨年用于出口干辣椒吨年玫瑰茄吨年白芸豆吨年四项目总投资万元固定资产投资万元递延资产投资万元加工原料基地建设投资万元铺底流动资金万元五资金筹措万元企业自筹万元银行贷款万元申请省级财政扶持乡镇企业发展扶持资金万元六财务指标年营业收入万元年含税出口创汇万美元增值税及销售附加税万元年利润总额万元年税后净利润万元年所得税万元年七项目盈利指标总投资收益率资本金净利润率项目财务内部收益税后资本财务内部收益税后项目投资内部收益率万元税后项目投资回收期年年含建设期年第五节结论及建议昆明市建勋工贸有限公司主要产品小袋包装牛肝菌脱水牛肝菌干辣椒玫瑰茄白芸豆均在国内外占有定市场份额。本项目实施不仅有利于本地区经济增长，为解决农村剩余劳动力提供了重要途径，而且为农业产业化市建勋工贸有限公司组织资金实施，法人代表柯建勋管理机构方案本项目实行厂部与车间两级管理。本着高效，精简原则设置管理机构，厂部设经理室，质检办，生产技术部负责生产技术及各车间生产管理，销售部负责产品经营，销售，财务部，办公室，后请等职能管理部门。各部门相对独立，互相配合，形成有序组织管理系统。组织机构图见下公司组织机构图。二劳动定员培训劳动定员预计达产时本项目需管理人员和设备操作人员人，车间旺季另招人左右季节临时工。人员配置情况见人员配置情况览表公司组织机构图生产技术部财务室销售部后勤办公室质检办牛肝菌小包装白芸豆车间玫瑰茄车间干辣椒车间总经理人员配置情况览表序号单位或部门人数备注办公室财务部牛肝菌车间生产技术部销售部质检办后勤牛肝菌车间旺季可以达到人玫瑰茄车间旺季可以达到人白芸豆车间旺季可以达到人脱水蔬菜车间原料仓库成品库冷库总计人技能素质要求对管理人员和技术人员有求有较强行政管理能力，技术管理能力，同时要求有协作精神和开拓创新精神，生产工人应有高中学历或是专门技术学校毕业员工来源及招聘方案行政技术等管理人员从公司内部调配。生产工人公开向社会招聘，择优录取。员工培训计划全产员工上岗前进行培训，考试合格后持证上岗人员培训包括产内和公司内培训，产外有关企业及高等院校培训，其中以产内和公司内培训为主。产内培训主要包括本企业技术专家对本产员工进行技术培训。第八章项目实施进度本项目预计在三年内完成技改和设备选型，订货，安装，试调，验收投产。项目具体实施计划见表项目实施计划表年度月份年年年季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度项目名称可行性研究报告编制和审批施工图设计及等其他前期准备工作主要设备考察订货人员培训技改及设备基础建施工设备安装调试收尾工作竣工验收投产第九章投资估算与资金筹措说明本项目因为是昆明市建勋工贸有限公司技改项目和新建项目，评估方法按照“建设项目经济评价方法与参数”。第节技改新增建设投资估算工程项目费用估算本项目因为是昆明市建勋工贸有限公司技改项目和新建项目，新增建设投资主要用于购进设备，按照工艺专业确定主要技改内容如下技改扩建年加工吨小袋包装牛肝菌及吨脱水牛肝菌烘烤生产线条技改扩建吨干辣椒生产线条技改扩建年经销吨白芸豆生产线条对公司经营场地及厂区进行硬化绿化美化建设，并对公司办公区和生活区进行改建采取公司基地农户生产经营模式，在东川区配套建设亩优质高产玫瑰茄原料基地项目二估算依据和说明新增设备仪器购置费，按工艺专业最近询问价记列，为到厂价，房约，办公用房约所有拆迁房原则上原地还建，住房按还房，商业和办公用房拆还。原招标方案规划容积率指标不大于，实际建设中容积率可提高到。按容积率规划，总建筑面积，其中住宅，商业，农贸市场，商务中心，底层配套用房，地下建筑面积。总投资约万元，前期投资自由资金约亿，其余滚动开发，由销核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！项目地块售收入再投入项目销售总收入约万元，利润约万元，自有资金回报约见后面经济测算。四市场分析及发展前景城市地位特征中国十大资源城市天然气资源新发现了九龙山元坝龙岗西三大气田。据了解，这三大气田年已探明储量达亿立方米，年将累计探明储量达亿立方米。水土资源广元市现有耕地面积万亩习惯亩，国土详查面积为万亩，其中田万亩地万亩。全市森林面积万亩，宜林荒山万亩，森林覆盖率。全市水域面积万亩，水资源总量亿立方米，地表水资源总量亿立方米。生物资源境内分布野生动物余种，其中大熊猫金丝猴牛羚等国家和省级重点保护野生动物就达种据年统计仅大熊猫就多达余只。分布境内野生植物多种，仅珍贵野生木本植物种。矿藏资源广元境内目前已发现矿种种，有矿产地处，已查明资源储量矿床处。药材资源广元是全国中药材主产区之。现有药用植物多种，药用动物余种。中国历史文化名城广元古称利州，已有多年建城历史。素有“女皇故里”“蜀北重镇”“川北门户”和“巴蜀金三角”之称。是历来川陕行政首府。中国历史上唯女皇武则天故乡，四川省旅游资源最富集地区之。国家新型工业化基地有色金属产业有色金属产业是该市重点发展产业。以铝业为重点，广元已形成年产电解铝万吨阳糭准素万吨铝合金棒万吨铝卷板万吨生产能力。同时，大力支持工业硅扩能生产多晶硅材料生产等项目建设，积极培育石墨碳素电解锰等产业发展壮大。能源产业该市具有丰富煤电气等能源资源。煤炭储量达亿吨，水能蕴藏量万千瓦，天然气预计储量在万亿立方米以上全市水域面积万亩，水资源总量亿立方米，地表水资源总量亿立方米。生物资源境内分布野生动物余种，其中大熊猫金丝猴牛羚等国家和省级重点保护野生动物就达种据年统计仅大熊猫就多达余只。分布境内野生植物多种，仅珍贵野生木本植物种。矿藏资源广元境内目前已发现矿种种，有矿产地处，已查明资源储量矿床处。药材资源广元是全国中药材主产区之。现有药用植物多种，药用动物余种。中国历史文化名城广元古称利州，已有多年建城历史。素有“女皇故里”“蜀北重镇”“川北门户”和“巴蜀金三角”之称。是历来川陕行政首府。中国历史上唯女皇武则天故乡，四川省旅游资源最富集地区之。国家新型工业化基地有色金属产业有色金属产业是该市重点发展产业。以铝业为重点，广元已形成年产电解铝万吨阳糭准素万吨铝合金棒万吨铝卷板万吨生产能力。同时，大力支持工业硅扩能生产多晶硅材料生产等项目建设，积极培育石墨碳素电解锰等产业发展壮大。能源产业该市具有丰富煤电气等能源资源。煤炭储量达亿吨，水能蕴藏量万千瓦，天然气预计储量在万亿立方米以上。农副产品加工业该市生态农业基础雄厚。现已建成标准化基地万亩，农业标准化示范区万亩。拥有各类国家级省级水果基地干果基地名贵中药材基地和畜禽基地。农林畜等产品产量丰富，极具开发价值。其中，核桃油橄榄优势明显。医药产业该市是全国全省中药材重要生产区域。中药材资源丰富，蕴藏天然药用植物多种。道地中药材总面积万亩，总产量万吨，总产值亿元。纺织产业纺织工业是该市传统支柱产业。经过余年发展，现已形成年产纱吨布米等纺织产品生产能力。机械电子业机械电子业是该市发展骨干产业之。市内大型机械电子企业是国家老三线建设时期布局军工企业。以集团为龙头电子工业集群拥有支高素质科研人才队伍，具有很强科研研发能力和市场竞争力。建材产业该市林产品资源和矿产品资源种类多储量丰富，为发展建材产业提供了得天独厚优势条件。特别是林产品加工陶瓷水泥石材等产业原材料十分丰富且市场空间较大。商贸物流业该市地处川陕甘三省结合部，历史上就是连接三省辐射三省交通枢纽和物资集散中心。中国最佳旅游城市中国国家园林城市联合国改善人居环境最佳范