资总额为万元，职工福利按工资总额计提为。万元，工资及福利总额为。万元。制造费用制造费用万元，其中固定资产折旧万元，修理费万元，其它费用万元。固定资产折旧项目完成后按拱顶资产形成率计算形成固定资产万元，折旧采用直线法，不计残值办法，项目固定资产综合折旧年限为年，年折旧额万元。修理费修理费按固定资产投资。提取，为万元。管理费用管理费用包括公司经费工会经费业务招待费新公害生产环境及优良蔬菜品种选择，产中产后执行套严格限制化学物质投入为主要内容生产加工操作规程，从源头上控制农药化肥植物激素重金属和其它有害物质，对蔬菜产品污染。因而能从根本上保证蔬菜产品食用安全，改善蔬菜产品质量，并有可能降低投入，增加收入，在不断满足人们对“放心菜”“满意菜”需求基础上，有效地保护生态环境，以获得良好社会生态和经济效益，配合产业化实施，促进蔬菜产业可持续发展。建设规模建立日光大棚个，示范基地亩辐射建立无公害蔬菜种植基地万亩筹建净菜加工厂座含蔬菜检测中心，设计年生产能力万吨，净菜率为。实现年产净菜万吨。总投资及资金来源项目总投资万元，主要用于日光大棚建设，种植推广技术服务净菜加工厂及配送和销售网络建设。其中固定资产投资万元，占。流动资金万元，占。申请国家农业综合开发扶持资金万元，占项目总投资项目单位自筹资金万元，占项目总投资。经济效益估算项目建成投产后，正常年份销售收入万元，其中种植收入万元，净菜销售收入万元，旅游观赏收入万元。项目单位概况有限责任公司主要以国内外市场需求为导向，以科技部门为依托，大力开发农业资源永续利用和人类健康为核心农业科技成果转化，农产品开发生产加工销售，并研究推广绿色农作物优质，高产高效高级栽培生物肥料，生物农药和生物病虫害除治配套生态技术等工作，注册资金万元。公司现有人员人，其中博士人，硕士人，大学以上人，企业人员知识层次高结构合理。公司自建立以来实行现代化企业管理制度，以规范化制度化管理模式，建立了内部管理体系，明确各部门各岗位职责，制定了计划管理制度人事管理制度财务管理制度生产管理制度质量管理制度采购管理制度销售服务管理制度等。公司认为在现代竞争中人才和销售两个环节把握是否得当，是公司发展关键。因此，公司在人员待遇上对管理及技术骨干人员实行期权管理，按各人职位及贡献给予定份额股份，这部分股权可随着公司发展逐步扩大，可参与分红，极大地鼓励了管理人员及技术骨干积极性，稳定了队伍，使公司长期稳定发展有了人才保证在销售管理上公司建立较完善营销体系及政策，并有支由专业人员组成营销队伍，采用了地域营销组织形式。公司总经理男，岁，工商管理硕士，不仅在管理上有着丰富经验，而且多年来直从事科技成果转化融资等方面工作，对于成果转化中系列环节十分了解，并且有着自己独特见解。他凭借较高理论功底和政策水平，以及多年管理经验敏锐市场观察和果断办事风格，及时抓住市场机遇，把握公司发展方向，使公司取得了较好经营业绩。公司技术负责人男，岁，博多项国际公约协定和议定书，并率先制定了中国世纪议程。通过发展无公金万元投资主要用途主要用于固定资产投资万元，流动资金万元。固定资产固定资产投资万元，用于基本建设。万元，设备仪器购置万元，工程建设其它费用。万元，不可预见费万元，见附表。流动资产项目正常生产年所需流动资金包括原材料辅助材料，产成品占用以及应收帐款现金，应付帐款等，根据项目原料来源，生产过程中资金占用及产品销售去向，按照分项估算法初步估算，项目正常生产年份需流动资金为万元，其中，原辅材料及动力占用万元，人工费万元，其它费用万元。资金到位时间及使用计划新增资金筹措及到位时间新增资金万元，其中国家农业综合开发资金支持万元，公司自筹万元其到位时间见表资金筹措及到位时间表单位万元序号资金类别来源渠道及金额到位时间金额企业自有资本金业务收入及融资政府支持国家农业综合开发资金合计新增资金使用计划新增资金使用如下对菜农进行栽培种植技术及设施，合现用药知识培训万元新品种引种示范推广万元直销点基本设施建设万元电子网站及虚拟批发市场建设万元对菜农远程技术培训万元运输工具购置万元流动资金及其他费用万元其他第八章经济社会效益分析经济效益分析基础数据主要依据国家财税制度，现行价格体系和国家有关部门颁发建设项目经济评价政策法规及方法。生产规模及生产方案项目建有无公害蔬菜示范园亩，新品种种植推广基地亩，建有日光温室，主要对菜农进行新品推广和技术指导培训。公司主要以加工精净菜为主要业务，建有可加工处理蔬菜能力万吨车间。实施进度及计算期项目拟年建成，年下半年正式投产，无公害蔬菜种植示范园，其基础设施拟年建成。总投资固定资产投资总额为万元。流动资产投资万元。资金项目总投资固定资产投资流动资金占用万元资金筹措来源企业自有资金万元，申请国家农业综合开发资金万元。产品成本分析根据设计方案和在无公害蔬菜生产推销过程中消耗和有关规定，对项目生产成本进行评估成本估算基本数据价格为了促进农户进行无公害蔬菜生产和本着让利农户精神，收购价高于菜贩收购价，平均为每吨元。不包括优良籽种和新特新产品品种提供费用工资及福利费建设项目投产后需要管理人员人年均工资万元年，销售人员人年均工资万元年，长期工人年均工资万元年，季节工平均人，工作时间为个月，月工资为元人，即年工按照“合理规划，相对集中，方便烟农，便于管理”原则，下设个分站和个临时收购点，分站可容纳万担以上收购量，临时点可容纳共千担以上烟叶收购量，全站可容纳万担以上烟叶收购量，生产与收购能力约占全公司。全站现有职工人，其中大专以上学历人，持有中级以上技能职称人，持有高级技能职称人，黄烟协管员人。为了方便群众，收购期间，烟站还下设个分站丹布分站和个临时收购点小坑收购点。本站承担着全公司烟叶生产和收购任务。年古市烟站为湖北中烟烟叶生产基地，同时承担特色烟开发任务亩。在生产上采取湿润育苗前膜后草合理密植平衡施肥成熟采摘，组织了专业化机耕队实行专业化商品育苗专人技术指导，年共新建密集式烤房间其中集烟叶烘烤分拣储存于体烤房群间，可满足亩烘烤需要，占全镇合同面积，在烟基建设方面，公司先后投资近万元资金，完成旱坡地亩灌溉水渠工程米，修建山地烟蓄水水窖只，受益群众达多户，完善亩烟田灌溉山塘加固工程改造座，修缮防洪排涝米，年已建在建沟渠条，新建电排个，系列现代烟草农业基础逐步完善，为古市烟站烟叶可持续性发展提供了强势后劲。古市烟站建筑状况烟站红线内面积土地面积，其中建筑物占地面积平方米。总建筑面积。建有烟库栋，办公楼栋，职工宿舍楼栋及门卫值班室，总建筑面积为，由于所有建筑使用已超过十年时间，建筑内外墙面显得十分陈旧和破损。另有简易停车库。简易停车库已陈旧破损，不适宜汽车停泊。站内混凝土道路出现凹凸不平，影响使用和外观，需要进行重新铺面，绿化及设施破损，需要重新修饰和绿化。除以上建筑及道路所占面积外，其余用地继续作为烟叶育苗用地。项目提出理由古市烟站建于年，红线内用地面积平方米，建筑物包括道路绿化面积，共占地平方米，总建筑面积为平方米，由于烟站建筑使用年限超过十年，已经多年没有进行过修缮，建筑外观及室内表面装修显得很陈旧。室外道路路面坑洼不平，影响使用，绿化设备花池花基等已不少破损。另外根据广东省南雄市现代烟草整县推进三年规划整体规划，将全市原有个烟站个分站个烟叶收购点整合为个标准烟叶工作站与个基地单元。古市烟站在年被定为湖北中烟工业有限责任公司广东省南雄市古市中心站古市单元。根据目前古市烟站建筑状况和配套设施，远远没达到中国烟草公司以及广东省烟草商业系统有关烟叶工设计空调设计烟站主要建筑为收购区和仓储区办公区和职工宿舍区。设计根据实际使用情况，业务办公用房及宿舍采用分体式空调，以达到使用灵活可控及节能。通风设计凡厕所卫生间设置带防回流阀排气扇，尽可能在改造过程中由竖井排至屋面或设置管引至屋面排出。在收购区验级厅散烟堆放区成包区等易产生散发粉尘区域采用局部机械抽风排放，并确保含有粉尘气流不能流入作业地段，以确保作业人员有个良好工作环境。办公楼及宿舍楼以自然排烟为主，不用设置机械加压送风。采用环保空调设备，选用不破坏臭氧层冷媒及节能空调制冷设备，以达到高效节能目，所选设备必须低噪音，以降低噪声对环境污染。选用排风系统设备必须有减震隔震功能，风管及机房做好隔声处理，达到规范要求。第十三章消防篇消防设计依据建筑设计防火规范火灾自动报警系统设计规范消防设计室外消防室外设三个地上式消火栓，其间距不大于米，距水泵接合器不大于米，室外由市政接入二路管，地块内形成环壮管网。室外消火栓由室外环状管网接出。室内消防本地块内设集中消防水池及消防泵房。消防水池内存贮室内消火栓系统自动喷水灭火系统用水量，其中室内消火栓系统，自动喷水灭火系统，合计。各楼层均设置室内消火栓，消火栓布置间距不大于。水枪充实水柱不小于，保证每个防火分区内任点有两股水柱扑救。除保护区均匀布置消火栓外，疏散楼梯口附近等处均布置消火栓，并布置在明显易于取用处。消火栓口垂直墙面，距地面。每个消火栓箱内均配置消火栓个衬胶水带条，直流水枪支自救消防卷盘套启动消防水泵按钮和指示灯警铃各只。采用带灭火器组合式消火栓箱型号，内置消火栓，米衬胶水龙带，铝合金水枪，衬胶水带消防卷盘，启动水泵按钮报警灯和警铃各个。同时配置建筑灭火器配置见灭火器部分。自动喷水灭火系统按丙类单层仓库，危险等级级设置自动喷水灭火系统。采用早期抑制快速响应喷头，喷头流量系数，作用面积内开放喷头数只，喷头最底工作压力，用水量，火灾延续时间。灭火器配置按严重危险等级配置手提式或推车式磷酸铵盐干粉灭火器。火灾自动报警系统本工程办公楼宿舍属低层公用建筑，设消火栓报警系统仓储区设火灾自动报警系统。本楼在首层设置消防控制值班室，门口紧靠马路。本工程选用全汉显二总线智能化自动报警消防联动系统。本系统线路均采用金属线管暗敷在各结构层内，个别确不能暗敷，采用金属线管外刷防火漆明装。各控制电力电缆均采用耐