量备注单位指标单位数量豆粕棉粕油蛋白粉肉松粉羽毛粉石粉氢钙盐核心料玉米饲料电煤吨吨奶牛浓缩料原料动力消耗指标序号名称消耗指标需用量备注单位指标单位数量豆粕棉粕尿素石粉氢钙盐糖蜜核心料玉米饲料电煤吨吨淡水鱼配合料原料动力消耗指标序号名称消耗指标需用量备注单位指标单位数量次粉麦皮豆粕菜粕鱼粉二氢钙玉米蛋白粉肉松粉米糠核心料盐鱼腥香棉粕电煤吨吨厂址概况项目厂址位于肇东市四站镇政府所在地，交通方便。厂区占地面积平方米，该厂址北临四站中心街道，西临四站客运站，南临街道，东为居民区，厂区地势平坦，呈南高北低自然坡降为，周边环境良好无任何工业污染源，适合项目建设。环境保护该项目工艺无工业废水废气排放，只有锅炉燃煤产生烟气和灰渣，烟气采取除尘处理，使其达标排放灰渣集中堆放，定期运给砖厂烧砖用。全厂劳动定员与劳动力来源项目定员人其中管理人员人，技术人员人，供应销售人，生产人员人，生产工人来源于四站镇内，采取招聘式用工制度，签定劳动合同。项目总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。项目实施进度年月月项目立项，可研报告编制审批。年月月项目扩初设计土建工程施工设备定货。年月月土建施工设备购臵年设备安装调试联动试车年月项目竣工验收投产研究结论该项目符合国家产业化要求，产品市场需求大，工艺设计合理，配套工程方案可行。该项目建设将会有利于农业产业结构调整，加快畜牧业发展，对推动四站镇区域经济发展有着十分重要意义。该项目财务各项指标均满足了行业项目经济指标，要具有定抗风险能力，社会效益和经济效益显著，项目是可行，产品设计方案符合工艺要求，并适应市场能力强。主要经济指标主要经济指标汇总表序号指标单位数量备注生产规模浓缩饲料吨配合饲料吨二产品方案猪浓缩料吨仔猪标准主要营养成份型号使用阶段主要营养成分水份粗蛋白粗纤维粗灰粪钙磷盐份日龄龄三人，内设生产技术部供应销售部办公室财务科。工作班制企业年工作日为天，生产车间辅助车间实施三班制，管理部门实施单班制每班工作制小时。劳动定员估算序号部门管理人员技术人员供应人员销售人员工人合计董事长总经理副总经理生产技术部生产车间辅助生产车间技术质检科供应销售部销售供应科储运科办公室财务科合计二企业管理人员管理公司在人事制度上，实行招聘制，并签定劳动合同。财务管理财务管理严格执行国家企业财务管理制度，认真执行国家税收政策和有关法律法规，做好公司内部审计工作，定期按要求向有关部门提供财务报表。技术管理公司技术管理，设备管理机构，由生产技术部负责，对科技文件技术资料要建立档案，对生产工艺要不断优化，引进新技术开发新产品。质量管理建立完善质量保证体系，建章建制，实施科学化管理，严把质量关。生产管理与设备管理生产管理由主管生产技术副总经理领导组织实施，要做到科学管理文明生产强化安全，建设完善工艺管理制度和设备管理制度，并设立设备运行档案。销售管理在销售副总经理直接领导下开展工作，加强销售工作市场开拓，做好营销策划工作，强化产品售后服务工作，搞好销售网络建设，以品牌效应拓宽市场。三项目实施进度年月月项目立项，可研编制审批年月月项目规划勘察设计年月月项目土建施工设备购臵年月月项目设备安装年月月设备调试联动试车年月项目全部投产第十章投资估算编制依据土建工程费用估算依据本地区土建工程造价标准工艺设备依据设备生产厂家市场销售价格其它取费标准，根据行业内有关规定和地方政府有关政策。固定资产投资构成分析工艺设备购臵费万元，占建设投资外网及安装工程费万元，占建设投资建筑工程费万元，占建设投资无形资产万元，占建设投资预备费及建设期贷款利息万元，占建设投资递延资产万元，占建筑投资其它投资万元，占建筑投资建设期贷款利息估算项目需申请固定资产投资贷款万元，银行贷款年利率，建设期贷款利息估算万元。流动资金估算流动资金估算，采取扩大指标估算法估算，所需流动资金万元。项目总投资本项目估算总投资万元，其中项目建设总投资万元，流动资金万元。资金筹措方案项目建设总投资万元，企业资本金投资万元，申请银行贷款万元。项目所需流动资金万元，企业资本金注入万元，申请银行贷款万元。附表项目总投资估算表分项设备投资估算表土建投资估算表第十章财务评价产品成本估算本项目成本按工业企业会计制度划分科目，并计算相应费用。原材料全部采用国内原材料，按市场现行价加到厂运费及储运损失计为到厂平均价，外购动力按当地现行价见产品年原材料及动力消耗表。工资及福利按当地现行工资水平元人月计算，年职工福利费按工资总额计算，年工资及福利费总额万元。折旧费固定资产残值按计，房屋及建筑物折旧按年，机械设备折旧按年，车辆折旧按年，固定资产折旧费万元。修理费修理费按固定资产原值提取。销售费用其它费用包括运输费装卸费