配车台。项目规模及目标前期投资预算车辆购臵台万元台万元停车充电场站建设台台后期费用车辆管理费停车费元台日电费元度保险费元台年人员工资及社保工资人均元月三费按系数，社保按人月保修工料元百公里轮胎损耗元百公里其他费用线路物资元人员保险元客勤费用暂无成本合计整个项目计划约，元。项目主要条件武汉电动汽车示范运营有限公司由东风电动车辆股份有限公司武汉经开投资有限公司武汉高科国有控股集团有限公司武汉市公交集团公司四家股东共同出资万元，并于年月日正式注册成立。武汉市是国家首批重点示范城市武汉市电动汽车试点示范规划已经列入国家科技部电动汽车重大专项课题武汉市电动汽车示范运营有限公司是唯实施载体。我公司是我国第家专业化电动汽车运营公司。我公司在国内率先使用混合动力电动公交车辆投入城市公共交通运营。我公司在国内率先在居民社区如常青花园百步亭小区等开通电动场地车便民线路。我公司已经获得武汉江汉路步行街汉口江滩磨山风景区沌口经济开发区东湖高新技术开发区江汉大学湖北经济学院中国武汉地质大学武汉职业技术学院等地段电动场地车经营权。本公司运营目标针对武汉市平面交通为主大交通量城市特点，通过公司化运营研究，实现电动汽车区域和线路商业化运行试点示范，初步形成符合市场规律商业运行模式，为混合动力电动汽车运行考核实验提供商业运行保障建立多元化互动型电动汽车示范运营技术服务体系，既用于保障示范车辆正常商业运行，又通过获得实验数据和分析结论为实验车辆考核评估和设计改进提供科学依据研究并建立电动汽车商业化运行政策试车体系，形成促进电动汽车推广应用良好氛围。在公司成立三年时间里，为推广电动汽车发展，应武汉经济开发区东湖高新技术开发区东湖磨山风景区汉口江滩常青花园江汉路步行街百步亭小区新江汉大学湖北经济学院中国武汉地质大学等地区和校园邀请，参与其内部交通规划落实和具体运营服务，得到省市各级政府和地区充分认可和肯定。如常青花园是我公司成立后第个合作区域，年月日新世界康居发展有限公司刘光本董事长主持了常青花园第条首批台电动小巴启动仪式，也拉开了常青花园丰富平面交通网络序幕。目前，区域内已有三条运营线路台电动小巴，第四条线路也已进入组织实施阶段。武汉经济乘人员均系经过系分析，预计投入本项目车台数为台万元台万元，停车棚建设费约需元。推荐方案及理由根据前面所述流芳镇目前交通运营现状，该片区期需投入台左右电动小巴进行轮班运营，方能基本满足群众出行需求。按照该片区现在市场需求状况，预计电动小巴在投入试运营个月后可初步平稳，开始逐渐进入盈利期，随后，本项目将进入稳定发展期。另外，随着区域建设不断扩大，人口逐步迁入，该运营市场将具备更大发展空间。八项目技术方案车辆购臵本项目初期投放车辆全部从“东风电动车辆股份有限公司”购臵。停车场地确定场地确定可考虑除自行寻找解决途径以外，还可依靠当地政府支持，寻找处适于停放电动小巴空地。充电设施安装根据确定场站位臵，建设相应充电设施，由技术部配合完成。九人力资源配臵根据项目实际情况，线路运营作业计划线路去行以流芳新街为起点，经严管街转盘右行流芳街道办事处，至流芳二中回行流芳二中至严管街转盘线路总长公里，配车台车距分钟台，开班时间早上，收班时间为晚，梯形出车结合单班出车形式运营。线路二流芳大道武汉工程大学银河学院武黄高速路口往返线路总长公里，配车台车距分钟台，开班时间早上，收班时间为晚，梯形出车结合单班出车形式运营。线路三武汉工程大学泰塑学生公寓环行线路总长公里，配车台。车距分钟台，开班时间早上，收班时间为晚，梯形出车结合单班出车形式运营。人员数量及素质要求，制定项目车台数，依据车台数提出用工人数，及对用工人员培训要求线路人员需要配臵司机名，必须持照或照以上驾驶证件线长名，拥有相关运营经验车台数共计台。对相关人员进行运营安全服务，车辆维修技术等培训。员工来源及培训方案员工由行政部按公司相关招聘要求，招聘并培训人员。十项目实施进度部门序号项目时间备注月日递交报告等待批复请开发区相关部门现场视察线路个工作日内落实场站位置个工作日内确定线路走向批复后个工作日内标识制作个工作日内车辆确定与交接个工作日内确定新线路所有人员薪酬方案个工作日内请行政协助打卡机等线路所需物资落实开线前个工作日内完成组织人员熟悉线路请行政协助开线动员会线路管理开线之日起招聘人员批复后个工作日内确定线长技术人员和驾驶员批复后个工作日内人员培训开线前个工作日内场站建设场站确定后个工作日内确定线路技术维护人员线路营收银行开户落实风险考核金流芳区域项目实施计划表市场部拟定对高新管委会报告完成完成行政部技术部财务部备注以上实施计划均以开发区报告批复时间顺推，初步拟定批复后个月内开线报告批复后开线前个工作日内开线前个工作日内十投资估算项目投资估算主要设备购臵费进公路工程概算定额基价表建筑工程技术经济参考手册自然保护区工程项目建设标准国家林业局有关规程规定广东省建设工程预算定额基价表广东象头山国家级自然保护区管理局提供有关技术经济指标有关仪器设备材料目前价格。投资估算依据规程与规定确定具体经济技术指标，结合保护区地方工程建设实际差价进行调整。投资估算经估算，广东象头山国家级自然保护区基础设施建设二期工程在建设期内总投资万元。投资按工程项目分保护工程投资万元，占总投资科研监测工程投资万元，占总投资宣传教育与培训工程投资万元，占总投资附属设施投资万元，占总投资环保安全与消防工程投资万元，占总投资工程建设其他费用万元，占总投资基本预备费万元，占总投资投资按构成分建筑安装工程费万元，占总投资设备仪器购置费万元，占总投资其他及预备费用万元，占总投资。投资估算汇总详见附表。表广东象头山国家级自然保护区基础设施建设二期工程投资估算表单位万元建设项目投资小计建安投资设备投资其它投资合计固定资产投资保护工程科研监测工程宣教培训工程附属设施环保安全与消防其它费用基本预备费资金筹措根据中华人民共和国自然保护区条例中有关规定，自然保护区建设应纳入各级人民政府有关社会经济发展计划。按照事权划行性研究综合评价本项目建设范围是年广东省人民政府批准建立象头山自然保护区和年划入泰美镇柏塘镇部分集体山地，它是北回归线上块绿洲，是南亚热带植物群落典型代表之。项目建设保护了典型南亚热带常绿季雨林生态系统和众多动植物种类，有利于自然资源和自然环境有效保护项目建设能较大幅度地提高自然保护区保护管理和科研宣教水平，充分发挥该自然保护区社会生态和经济效益项目建设符合国家林业战略发展方向，是落实贯彻建设自然保护区示范省举措之。综上所述，本项目投资规模适度，投资单价合理，社会效益和生态效益十分显著，是必要，也是可行，建议上级主管部门批准实施。第二章项目背景与建设必要性项目由来和项目背景广东象头山国家级自然保护区位于广东珠江三角洲东南部，惠州市博罗县境内。早在秦始皇三十三年前博罗建县初始，象头山便有古越族人民垦荒耕种，有些聚集于范家田附近形成村落。历次战乱时，象头山是附近乡民避难之地。新中国成立后，土地改革时，象头山村民迁往山下平原村镇分田定居，山上农田耕地荒弃。年开始，由广东省农林厅在象头山先后组建象头山白芒汤泉个国营林场。年月，由广东省人民政府批准，将上述个国营林场接壤连片山地划分出来，成立象头山省级自然保护区。年月，经广东省人民政府批准，将毗邻泰美镇柏塘镇部分集体山地划归象头山自然保护区管辖，面积由原来扩大到。年，国务院批准象头山省级自然保护区晋升为国家级自然保护区。年象头山国家级自然保护区成立之初就编制了广东象头山国家级自然保护区建设工程项目可行性研究报告。年，国家林业局批复同意广东象头山国家级自然保护区第期基础设施建设。工程投资估算万元，其中中央财政预算内专项资金国债安排万元，地方配套万元。年月，由广东省岭南综合勘察设计院编制自然保护区期期基础建设工程初步设计经广东省林业局审批后，随即进入建设阶段。目前，工程实施顺利，大部分工程建设已完成，正在进行竣工验收前准备工作。年月，国家林业局将广东列为全国自然保护区示范省和开展示范国家级自然保护区建设工作，年月，广东自然保护区示范省工作开始实施，这些对象头山自然保护区提出了更高要求和良好发展机遇。为了贯彻落实国家和省有关精神，年月象头山国家级自然保护区决定在期工程基础上，进行二期基础设施建设，完善保护和管理基础设施，逐步开展科研宣教工作，发挥国家级自然保护区科普宣教作用。项目建设必要性项目建设是保护生物多样性需要根据考察结果得知项目区有维管束植物科属种，植被类型有个植被型组，个群系，类群丛或群丛组。有野生动物纲目科种。此外，还有多种土壤微生物等待调查研究。生物种类丰富多样。在丰富多样动植物种类中，有国家级重点保护植物种，国家级保护动物种云豹和蟒蛇，国家二级保护动物种虎纹蛙三线闭壳龟鸢雀鹰苍鹰赤腹鹰风头鹰褐耳鹰松雀鹰凤头鹃隼普通鵟红隼燕隼游隼白鹇绿皇鸠褐翅鸦鹃小鸦鹃草鴞栗鴞斑头鸺鶹领鸺鶹鹰鴞红角鴞领角鴞雕鴞穿山甲青鼬小灵猫大灵猫水獭和苏门羚。另外，华南植物研究所陈邦余先生带领研究办公室保护管理科科研宣教科资源可持续利用科等四个科室，落实了工作人员和科室主要负责人。年广东省林业局正式任命局主要领导以后，根据上级有关规定和我区实际情况，先后制定了广东象头山国家级自然保护严格执行自然保护区条例森林法森林法实施条例野生动物保护法陆生野生动物保护条例野生植物保护条例森林和野生动物类型自然保护区管理办法等有关法律法规以及地方政府制定相应法规。资金保障和优惠措施按照国务院国办发号文件，国家级自然保护区基本建设要根据国家林业局批准总体规划和建设项目可行性研究报告，由国家省和地方政府共同投资建设。因此，保护区保护和开发建设需要各级人民政府把建设和保护所需要资金纳入国民经济和社会发展总体计划，切实予以安排。人才培训和引进要搞好保护区保护管理科研和生产开发建设等各项任务，需要事业性强有志服务于保护区森林经理生物工程生态环境保护森林旅游等相关专业人才。采取“派出去，请进来”政策，提高领导者管理者素质和职工科研技术水平，使保护区科研上水平，管理上档次。第十章项目实施进度项目建设周期保护区建设工程建设期限为年，即年年。项目进度安排年主要进行珍稀植物繁育苗圃建设以及访客中心职工和家属住房建设前期准备工作，科研监测设备购置。年完成访客中心职工和家属住房森林公安派出所等保护工程建设，并开始四发公路改造和巡护道路修建。年完成所有建设内容。项目建设主要工程年度安排详见表。表项目建设主要工程年度安排表序号建设内容年度备注保护工程珍稀植物繁育苗圃森林公安派出所职工和家属住房四发公路改造巡护道路二科研监测工程设施设备水文监测站气象监测站三宣教培训工程访客中心四附属设施设备含装修设备等第十章投资估算与资金筹措投资估算估算依据林业部建设工程概算编制办法原林业部颁发自然保护区工程总体设计标准交通部公路基本