用预算价格有关设备及材料报价现行投资估算有关规定。三投资估算有关说明基建工程及配套见表表基建工程预算明细表项次名称类别数量单价万元总价万元办公室改建库房改建停车场改建水电消防合计生产设施及交通工具见表表装运设施及交通工具投资预算项次设备名称数量估计单价总价万元蛋托万个元转运箱万个元喷码机台运输车辆合计通讯及信息管理系统见表表通讯及信息管理系统投资明细万元项次名称品牌型号数量单价总价管理系统金蝶套数据库软件套计算机联想扬天台打印传真体机三星体机台合计办公设备见表表办公设备投资明细万元项次设备名称数量估计单价总价办公设备合计项目资金来源项目总投资万元，其中企业自筹资金万元，申请中央财政支持资金万元。第十六章效益分析本项目旨在解决目前我区鸡蛋销售还击薄弱流通环节长而造成养殖户经济效益不高抵御市场风险能力低问题。通过在鸡蛋产区建立配送中心，减少鸡蛋销售流通环节，增加养殖户经济效益，带动我区蛋鸡养殖业发展和产业水平提高，促进项目区及辐射区农村产业结构调整经济效益项目建成后直接经济效益项目建成后，可以扩大以至我另方面却面临着销售渠道薄弱问题。主要体现在养殖户销售缺乏组织市场信息匮乏市场反应迟缓，最终导致鸡蛋销售价格和经济效益低同时，因为养殖户没有有效市场营销，造成鸡蛋销售链条长，市场销售受制于渠道商，使得养殖户控制价格和抵御价格波动能力非常薄弱。蛋品流通销售渠道薄弱已成为制约和限制禽蛋养殖业健康发展主要原因之。以示范区蛋鸡养殖为例，许多养殖户鸡蛋坐等商贩上门收购，而上门收购鸡蛋商贩往往还需要通过级中间商，鸡蛋才最终进入消费者购买终端市场。如此长销售链，不但难以保证鸡蛋新鲜和品质，而且经过中间商数次加价，最后呈现出消费者购买鸡蛋贵而养殖户养殖效益低矛盾。同时因为中间销售商控制着终端市场，为追求利润最大化，许多商贩在蛋品价格较低时大量积压鸡蛋，这就造成了零售市场鸡蛋不新鲜，给蛋品食品安全埋下隐患。为有效减少鸡蛋销售中间流通环节降低鸡蛋销售过程中流通成本，通过在鸡蛋产区建立鲜蛋配送中心，加强市场营销工作，不但可有效提高养殖户经济效益，同时可以为市场提供新鲜鸡蛋产品。项目建设必要性提高企业农民专业合作社和超市市场竞争力农超对接有利于按照市场需求引导禽蛋养殖企业和农民专业合作社调整生产结构和大型连锁超市调整商品结构，培育禽蛋养殖企业农民专业合作社和大型连锁超市自主品牌，提高禽蛋养殖企业农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力。增加农户和超市经济效益农超对接有利于减少农产品流通环节降低流通成本，建立禽蛋养殖企业农民专业合作社和大型连锁超市利益联结机制，促进农业增效农民增收，提高大型连锁超市盈利水平。保障食品安全农超对接有利于实现农产品质量从农田到零售终端全过程控制，保障城乡居民食品安全。符合我国相关产业政策本项目符合产业结构调整指导目录年本第类鼓励类中第二十五项其他服务业中第条现代化农产品市场流通设施及农产品贸工农体化设施建设，本项目为国家鼓励发展项目。项目市场预测公司产品已覆盖陕西省西安及周边地市和湖北四川河南个省市。通过有效市场运作，秦巴山等产品品牌已为广大消费者所认知。产品已进入陕西湖北四川等个省市沃尔玛华润万家好又多军区服务社等大中型卖场。在带动农户养殖和优化产业结构调整方面成绩斐然。公司以转化科研成果，弘扬中华蛋品事业,为宗旨，专注蛋品行业，力争打造蛋类制品第品牌,同时，随着人民生活质量提高，消费者日益关注鸡蛋新鲜度药物残留等质量问题，质量已经取代价格成为消费者首选，优质品牌鸡蛋日益受到消费者青睐，而千家万户小规模生产难以保证产品质量。目前饲养大环境下，品牌是最大优势，保证行业健康有序地发展，防止市场行情大起大落，这也是行业发展必然。品供应链整合。项目功能和建设内容项目功能计划通过年处理吨鲜蛋配送中心建设，有效减少鸡蛋销售流通环节，招标勘察设计是整个项目前期基础性工作。对项目初步设计进行公开招标时，面向全市公开挑选勘察设计单位，投标人资质要求最低要在乙级以上。施工监理招标施工监理对工程质量起着关键作用。在进行施工监理招标时，面向全市公开选择施工监理企业进行项目监理。投标人资质要求必须在乙级以上。施工企业选择招标该项目涉及内容广泛，依据工程需要，采用总承包和专项分包相结合方式，选择施工企业和设备进口公司。评标委员人员组成和资质要求针对采用公开招标方式项目，在招投标过程中，为保证项目公开，对评标委员会组成和资质有如下要求评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术经济等方面专家组成。根据本方案在项目开工前个月成立。评标委员会主任由资深专家担任，主任不参与投票，只负责人员挑选和监督投票公正性评标委员会采用单数详见附表流动资金估算表。总投资总投资项目投入总资金建设投资建设期借款利息流动资金本项目总投资值为万元。报批项目总投资规模总投资建设投资建设期借款利息铺底流动资金报批项目总投资估算值为万元，其中含外汇万美元。资金筹措本项目资金筹措方案如下项目资本金万元其中用于铺底流动资金万元，占报批总投资。符合国家关于项目资本金要求。项目需固定资产投资贷款万元，暂按年期贷款年利率计。哈尔滨经济技术开发区工业公司万吨年预可研报告流动资金，其数额为万元，拟申请银行贷款解决。贷款年利率暂按计。项目建设所需外汇拟由人民币换汇解决。有关资金筹措文件由企业另附。财务评价成本费用估算成本费用估算依据及说明依据国家计委计投资号文发布建设项目经济评价方法与参数原化学工业部化计发号文发布化工建设项目经济评价方法与参数原国家石化局国石化规发号文发布化工投资项目经济评价参数国家新发布工业企业会计制度其他现行有效财税法律法规及政策业主和各专业提出基本数据等进行估算。主要外购原料和动力价格到厂价如下所示，其中主要原料价格采用预测价，主要动力价格按开发区价格选取。主要原材料动力均含税价格如下乙丙橡胶元吨聚丙烯元吨电元度蒸汽元吨新鲜水元吨详见附表外购材料费估算表和表外购燃料动力费估算表。工资及福利费按每年人均元计取。固定资产折旧采用分类平均年限法，设备折旧年限按年，房屋及建构筑物折旧年限按年，净残值率。哈尔滨经济技术开发区工业公司万吨年预可研报告无形资产按年摊销，其他资产在项目投产后第年摊入成本费用。成本费用表中其它费用包括其它制造费用其它管理费用和其它销售费用。其中其它销售费用取销售收入，其它管理费用按行业有关指标并参考公司管理经验和本项目具体情况计取。年总成本费用总成本费用估算详见附表总成本费用估算表，各年不尽相同。生产期内年均总所需主要原料为三元乙丙橡胶和聚丙烯，产地来自大庆和吉林，原料来源有保证，距哈尔滨较近，运输距离短且交通便利。三元乙丙橡胶年用量吨，吉林化学工业集团公司有机合成厂可以供应。目前，该厂生产能力为万吨年，库存维持在吨月左右。该厂还计划在年下半年将生产能力扩大到万吨年，装臵公用工程部分目前已经可以满足年产万吨需要，只需再上条万吨生产线。聚丙烯年用量吨，可以从大庆石化公司购买，其装臵生产能力为万吨年，可以保证供应。公司人力资源丰富，公司主要领导和高层管理人员有长期在化工生产企业和管理部门工作经历，曾参与过年产万吨苯酐年产万吨苯酚丙酮年产万吨环氧乙烷大庆乙烯装臵三期改造工程等引进工程建设和管理。公司技术人员中，近半数为化工工艺化工设备仪表计算机化学分析等专业人员，可适应化工类大项目建设与管理。项目建设必要性动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体简称是被称为第三代橡胶新型高分子材料。年国内市场销售量吨，到年和年国内需求量将分别达到万吨和万吨，年期间年均需求增长率为。目前国内主要用作汽车保险杠仪表板和挡泥板等领域，同时该产品还用于生产集装箱和各种门窗高档密封条胶管减震块及电线电缆。公司与哈飞东安生产汽车发动机公司有多年协作关系，此项目可通过这种长期合作关系为哈飞汽车配套，作为哈飞汽车配套企业，产品不仅有稳定市场，还可以形成地方优势产业，并带动下游加工产业发展。与此同时，还可通过发挥公司有国际进出口贸易全资子公司优势，把产品推向国际市场。多年来，国内多家科研单位对进行开发研究，取得了很大进展，但生产状况不尽人意，生产厂家少，产品质量低，国内产品无论是质量和销售量，还是产品价格，都远低于国外产品。特别是动态全硫化热塑性弹性体国内科研及生产技术水平都与国外先进厂家有较大差距，国内高档热塑性聚烯烃弹性体都基本依赖进口。因此本项目建设有利企业进突出主业，提高综合竞争能力，满足高速发展汽车建筑材料电线电缆等行业需要，并为国家节省大量外汇。本项目拟采用世界先进技术和设备建设经济规模动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体生产装臵，该项目建成后，将既有利于替代进口产品，为国家节约外汇，也可拓展并明晰公司主营业务，提高企业竞争力和经济效益，同时有利于东北老工业基地改造升级。因此，加快建设生产装臵是必要。研究范围本报告研究范围包括产品国内外市场分析价格预测及竞争力分析生产装臵辅助生产设施厂内公用工程服务性工程厂外工程等研究投资估算及财务分析等。研究结论及建议研究结论通过对公司年产万吨项目产品国内外市场价格市场竞争力产品方案生产规模工艺技术原材料及公用工程供应建厂条件厂址方案三废治理及环保措施操作安全及防护措施投资公司动态全硫化法型西欧公司反应器合成法机械掺混法动态全硫化法节关税和增值税考虑，同时按规定估算了其他从属费用。建筑工程费用依据当地现行定额指标和同类工程指标，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。无形资产及其他资产费用按编制办法有关规定并结合当地及本项目具体情况进行估算。哈尔滨经济技术开发区工业公司万吨年预可研报告预备费按现行有关规定只考虑基本预备费，基本预备费人民币部分按计取，外汇部分按计取，按现行有关规定并考虑到项目建设期较短等因素，暂不计取涨价预备费。建设投资估算值经估算，本项目建设投资估算值为万元，有关费用构成和详细情况见附表建设投资估算表。建设期借款利息本项目建设期按年计，银行贷款年利率暂按计取，经测算数值为万元。流动资金流动资金采用分项详细估算法，根据项目及企业实际情况并结合行业特点，确定合理各项周转天数，经估算正常年份流动资金值为