理行政人员从公司选派，主要技术人员就地招聘有经验待业人员，生产人员后勤人员就地招收下岗工人城市待业人员和农村富余劳动力。生产人员需经过培训才可上岗。项目实施进度项目建设期为年不包括项目前期工作，计划年组织实施，主要内容为土建及公用工程设备选购及安装调试，要确保达到设计要求，建成后力争年后达产。项目总投资及主要技术经济指标主要技术指标序号指标名称单位数量生产规模平方米年装机容量年电耗量万度年用水量厂区占地面积亩建筑总面积总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元全厂定员人劳动生产率万元人年达产年销售收入万元达产年总成本万元达产年销售税金万元达产年利润总额万元投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率所得税后财务内部收益率税后累计财务净现值万元税后投资回收期含建设期年第二章项目背景及必要性项目提出背景中国体育事业发展中国是个文明古国，有着多年文明史，体育运动自古就有，武术是灿烂文化中瑰宝，是传统健身项目，几千年来源远流长，骑马射箭摔跤钓鱼龙舟棋类等体育活动也广为流传。但近代体育发展较晚，在世纪末才传入中国。虽然起步晚，但是中国体育运动随着国家不断发展而得以迅速发展和广泛普及。党和政府重视体育工作，把增强人民体质，提高全民族健康水平，作为社会主义体育事业首要任务。多项体育协会团体成立，广泛开展体育运动，国家针对体育运动编写了体育法全面健身计划纲要，并将体育运动编入了国民经济五年计划中。随着体育运动发展，对场地要求也越来越高，塑胶跑道成为目前首选。全民健身运动中国首部体育法于年获得通过，同年国务院颁布全民健身计划纲要，这些纲领颁布旨在全面提高国民体质和健康水平全民健身计划，倡导全民做到每天参加次以上体育健身活动，学会两种以上健身方法，每年进行次体质测定。全民健身计划目标是，到年，全国经常参加体育锻炼人数将达到总人口左右，国民体质有明显增强体育锻炼场所有较大增加，以满足人民群众健身需求。今年是我国举办奥运年，从奥运申办成功那天起，我们国民都在积极投身在健身运动中，因此兴建了很多体育健身中心，休闲场所，全国现有各类体育场馆万个，绝大多数公共体育场馆已向社会开放各城市社区公园广场草坪和路旁以及居民聚居地段，普遍设立了便民健身场所，并配置形式多样体育健身器械和设施。塑胶跑道以其鲜艳色彩，弹性好赢得了大众青睐。中小学体育教育现状青少年是中国未来希望，青少年体质健康水平不仅关系个人健康成长和幸福生活，而且关系整个民族健康素质，关系我国人才培养质量。在学校紧抓教学质量同时，有时会忽略掉学生体育锻炼，因而我国青少年普遍达不到国家体质健康基本要求，耐力力量速度等体能素质差，肥胖和近视发生率明显上升，为此国家在中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质意见中提出在当前和今后个时期，要认真落实健康第指导思想，把增强学生发展循环经济挖掘利用再生资源，开发回收国家紧缺战略性物资个好项目。所以从发展循环经济和再生资源利用角度出发，本项目是有很好发展前景，也是非常必要。第三章进行技术培训。生产投产前，新工人应派到同类厂进行对口岗位实行培训，并抽调些文化水平较高工人学习理论知识，进行专门理论学习和培训。技术管理人员应有计划地分期进行理论和操作培训，从理论，实践两方面进行提高。行管人员要接受正规经营管理培训，加强企业管理新知识学习。必要时选派主要负责人到有关机构进修，以适应市场经济和加入后国内外形势需要。开展拜师收徒活动，以传帮带方法使老工人生产经验和优良品德传授给青年工人。第十章项目实施进度项目实施计划项目建设期为年不包括项目前期工作，计划年组织实施，主要内容为土建及公用工程设备选购及安装调试，要确保达到设计要求，建成后力争年后达产。二项目实施进度安排项目前期工作完成项目建议书可行性研究报告上报审批项目实施履行开工报批手续，接到开工通知后，项目按计划进度实施。序号实施计划开工准备土建工程公用工程设备选购设备安装调试正式投产注Ⅰ项目前期工作包括项目前期调研市场调研编制项目建议书及上报审批，编制可行性研究报告及上报审批。Ⅱ开工准备，即项目实施基本准备，办理贷款相关手续，项目扩充设计，开工报告审批，拟定招标方案等。Ⅲ投产准备，即联系原料进购和签订产品销售合同等。Ⅳ正式投产，即正式进入批量生产阶段。第十二章投资估算及资金筹措投资估算范围及依据投资估算范围本项目投资估算范围包括固定资产投资估算和生产经营中所需流动资金估算。固定资产投资部分按费用性质可分为土建工程投资，设备仪器工器具购置及安装工程投资，供水供电道路等公用工程投资和项目前期调研论证勘察设计等费用。估算依据建筑工程投资按年全国统建筑工程基础定额安徽省估算价表编制，并参照本地同类建筑工程造价进行调整年底建筑材料价格资料设备按生产厂家报价含运杂费为依据，并含运费④设备安装费按设备购价计算投资概算执行国家颁发工业工程设计概算编制办法。固定资产投资估算经测算，本项目固定资产投资为万元，其中土建工程投资万元，内含土地征用勘察设计车间仓库办公生活及场地设施建筑工程费用等设备购置投资万元，内含生产工艺设备辅助工程设备装卸运输设备化验检测设备办公设备购置费用和设备安装费公用工程投资万元，详见公用工程投资明细表④项目前期费用万元基本预备费以工程费用计算，为万元详见附表。铺底流动资金主要依据三点来预测，是根据材料消耗定额原辅材料年需求量和市场价格二是企业生产经营现状产销率三是产品生产销售资金回笼资金运行周期。依上述原则测算，本项目需铺底流动资金万元。详见附表。项目总投资经测算，项目总投资为万元，其中包括固定资产投资万元，铺底流动资金万元。二资金筹措本项目预计总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元，资金由企业自筹银行贷款或招商引资解决。第十三章财务评价财务估算年收入估算根据设计生产规模，年产体育场地