费用估算根据国家计委投资号文规定，涨价预备费按零计算。二总投资估算本项目估算总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。固定资产投资估算固定资产投资包括建设投资建设期利息，计万元。本项目有银行贷款，建设期利息为万元。新增投资构成见下表序号项目名称金额万元投资比例工程费用其中建筑工程费设备购臵费安装工程费工程建设其他费用预备费建设期利息总计建设投资估算范围包括工程费用工程建设其他费用预备费，共万元。工程费用主要包括建筑工程费设备购臵及安装工程费三项，共万元。建筑工程费主要包括厂房等主要建筑物建筑费设备基础配套公用辅助工程费用共电线电缆生产国。根据国家统计局统计，年我国电线电缆行业共有规模以上企业家，全年共实现销售收入亿元，实现利润亿元。年，我国电力电缆产量已达万公里。虽然由于铜铝塑料等主要原材料价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日。但是，我国十五规划出台，未来五年中，电力铁路轨道交通能源建筑通信船舶汽车等产业依然保持较大投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。预计未来几年，我国电线电缆行业将以增速发展。电线电缆作为输送电能传递信息和制造各种电机电器仪表基础器材，被喻为国民经济血管与神经，当之无愧。另方面，随着电网建设加快，输电线路电压等级提高，发电设备变压器等产品在性能质量提高，必将要求电线电缆行业提供与之相适应配套产品，因此电线电缆行业任务仍将十分艰巨，任重道远，不仅要求线缆产量提高，更要求技术水平提高。同时，电线电缆产业发展应与电力建设高速发展相匹配。电力建设高速发展，同时也带动了电线电缆行业快速发展。呈现百舸争流千帆竞渡之势。对于相关企业来说，要在电线电缆行业内占据稳固市场地位，就必须适应行业需求发展趋势，通过技术进步实现产品结构高端化。二建设项目必要性行业低水平重复建设严重，产品结构待调整，产业急待升级我国电线电缆行业经过几年高速发展已形成相当规模，但由于生产能力大于需求，出现供大于求局面。目前生产能力已大大超过市场预测需求数值小规模低质量电线电缆小厂重复建设严重，市场对优质高端产品需求尚未满足，产品结构需要调整，产业发展迫切需要升级。国家基础建设发展市场对高品质高科技电线电缆产品需求旺盛。国家重视基础设施建设，如城市电网改造，信息高速公路发展，通信事业腾飞以及用电设备更新换代和节能化要求，将对电线电缆品种和水平不断提出新要求。尽管从总量看，今后个时期需求不会有太大增长，但对品种和水平需求将是个需求旺盛期。因此，电线电缆企业要重视科技发展，以高新技术发展，带动产品市场占有率提高。菏泽市做大做强电线电缆行业重要组成部分菏泽没有大电线电缆设备制造企业电线电缆生产企业。我们要不断增加行业整体投资，使菏泽成为全国重要电线电缆生产基地，成熟产业带使合肥电线电缆生产加工整体实力在提升。在不断对行业长线过长短线缺少现象调整产品结构狠抓产品质量和开发新品入手发展市场急需求急需电缆如高压电缆防爆电缆，减少般电缆生产。积极采用先进技术先进设备发展高性能高水平产品，外风速冬季最多风向及其频率夏季最多风理选用电缆电线截面积，选用高效节能型灯具，供配电系统配臵谐波滤波及静态无功补偿装臵，提高功率因数降低电能消耗。循环水处理系统。充分利用生产用水，尽量循环使用，从而提高水资源重复利用率，达到节约用水目。第八章企业组织劳动定员及人员培训公司组织机构我公司是依据公司法成立法人资格单位，企业组织机构严格按照公司法要求设立。实行公司车间二级管理，组织机构如下二劳动定员本项目新增劳动定员为人，其中技术及管理人员人，线普工人，所需人员面向社会招聘。根据生产工艺设计，管理人员及工程技术人员按设计组织机构配臵，生产岗位工人辅助生产人员和行政管理人员按日班配臵。主要生产车间实行两班制，每天每班工作小时，每周工作天。三职工培训管理人员选择既懂技术又精通管理复合型人才担任技术工人则选技术水平较高熟练工人，或从技校直接招聘，培训后上岗普工尽量就近录用人员和下岗工人，培训后上岗。第九章项目建设工期和进度计划建设期本项目建设期半年。根据项目总体计划，本工程实施将分成二个主要阶段筹备期年月年月建设期年月年月二项目进度计划本项目主要工作进展计划如下如有变化，时间往后顺延年月年月，项目低压配电间。本投资估算土地费用不计，人防费按每平方米元估算，其余市残疾人体育训练基地期项目可行性研究报告第页各配套费均享受优惠政策。建设单位管理费按照工程直接费计取。设计费为二期工程总设计方案费用。工程监理费按照工程直接费计取。招投标代理服务费按照国家计委计价格号文件计取。交易服务费按照工程直接费计取。施工图审查费按照勘察设计费计取。质量监督费按照工程直接费计取。项目预备费按建筑安装工程费用与其他费用不含土地费用与配套费之和测算。本项目建设期年。三投资估算本项目建设投资万元。详见下表表建设投资估算表单位万元序号科目金额建筑工程费设备购臵费安装工程费工程其他费用基本预备费合计市残疾人体育训练基地期项目可行性研究报告第页四资金筹措与投资计划本项目总投资万元人民币。市发改委安排万元市财政局安排万元体育和福利彩票公益金各投入为万元，共计万元市残联向社会募集万元中国残联补助万元其余万元为残疾人联合会自筹资金。本项目总投资计划在年内为残疾人提供法律服务和法律援助，保障了残疾人合法权益残疾人服务设施建设和无障碍设施建设取得新突破，各种为残疾人服务设施和组织纷纷建立各级残疾人组织不断完善，我市在全国率先完成了基层残疾人组织建设任务，全市街乡镇残联均配臵了专职干部，各社区居村委会也建立了残疾人工作领导小组，聘请了残疾人联络员。总之，经过全市各级党委政府各有关部门残联及全社会共同努力，我市残疾人事业蓬勃发展，残疾人事业综合水平连续八年居全国领先位臵，为残疾人事业持续快速发展奠定了坚实基础。三项目建议书编制单位公司咨询资格证书四项目可行性研究报告编制依据关于建设市残疾人体育训练基地项目建议书市残疾人体育训练基地期项目可行性研究报告第页市人民政府办公厅关于筹建我市残疾人体育训练基地等问题会议纪要年月日市残疾人联合会市残疾人联合会关于市残疾人体育训练基地项目立项请示年月日市发展和改革委员会关于市残疾人体育训练基地项目立项批复年月日五项目主要技术经济指标序号名称单位指标备注占地面积公顷建筑面积期工程二期工程平方米本次工程为期工程劳动定员人最高日用水量用电负荷立方米日总投资期万元建筑密度容积率市残疾人体育训练基地期项目可行性研究报告第页第二章项目建设必要性兴建市残疾人体育训练基地，建设残疾人专用体育训练设施，是我市落实以人为本指导思想，创建和谐社会重要举措。残疾人是社会弱势群体，需要社会给予他们更多关怀和帮助。个国家残疾人事业发展水平在定程度上反映了这个国家经济发展水平和社会公平程度，因而无论是发达国家还是发展中国家都无例外地重视本国残疾人事业发展。而残疾人体育运动作为残疾人事业中重要环节，直是各国优先发展重点。我国作为社会主义国家，直以来都非常重视残疾人体育事业发展，在历届残疾人奥运会中我国残疾人运动员都取得了不俗成绩。但是，由于缺乏必要资金支持，目前我国各省市普遍缺乏残疾人体育训练设施，这已经成为制约我国残疾人体育事业发展瓶颈。市政府此次兴建市残疾人体育训练基地是为了解决市残疾人运动员训练场地，提高我市残疾人运动员训练水平，促进残疾人业余文化体育活动发展。这举措是响应国家构建社会主义和谐社会要求，在社会发展中贯彻以人为本指导思想，关心作为社会弱消毒监护和急救等要进行专业性训练。市残疾人体育训练基地期项目可行性研究报告第页第十章组织机构与定员市残疾人体育训练基地采用主任负责制，全部管理人员均为事业编制，后勤人员由残疾人联合会安排。整个体育训练基地定员为人，其中管理人员人，后勤服务人员人。市残疾人体育训练基地具体组织机构如下图由于该项目技术管理人员及外围工作人员来源渠道不同，加上该项目设备实施先进性，因此在项目建设期间项目投入运营前及项目正常运营期间，需要对员工进行定期岗位培训。主任场馆管理部后勤部培训部办公室市残疾人体育训练基地期项目可行性研究报告第页第十章投资估算及资金筹措投资估算编制依据国家计委与建设部颁发投资项目可行性研究指南规定投资估算范围。市建筑安装工程预算基价年及年市建委颁发有关工程造价信息。国内类似项目投资。其他费用依据国家及市有关取费标准计取。本可行性报告拟定方案。二投资估算编制说明本投资估算为市残疾人体育训练基地期工程。主要包括综合楼游泳馆服务中心及行政办公楼及附属室外工程建安工程费和设备购臵费用及其他相关费用。综合楼建筑面积平方米，建筑结构为层钢混结构游泳建筑面积平方米，建筑结构为层局部层钢混结构服务中心及行政办公楼为层框架结构，建筑面积为平方米。本项目设臵电梯部，普通载客电梯部，其中消防电梯部。本工程需在设千伏变电所座，变电所设千伏配电间变压器及