折合板材万平方元平方大理石荒料千立方米元立方合计税金计算项目销售税金及附加按达产后人民币万元估算，实际产生税金及附加以实际缴纳为准。利润与收益计算利润总额估算表产品名称数量利润比例小计万元备注大理石板材万立方，折合板材万平方元平方米大理石荒料万立方米元立方米投资回收衡，并本着高效精减原则，拟定企业组织，设置劳动定员，以满足生产经营需要。制定原材料供应供水供电方式及总图运输方案生产环境影响与劳动安全消防措施及实验室等辅助生产设施基本方案确定。估算总投资提出总项目实施进测算项目投资效益，分析项目抗风险能力等。对项目社会公益环保效益和经济效益进行分析及合理论证，提出结论和建设性意见。研究结论洱源永达石材加工厂年开采加工万平方米建筑材料建设项目厂址交通运输水电供应，建设资金已基本落实投入到厂里，具备生产万平方米条件，预计个月后开设生产。以投入小见效快符合邓川工业园区内右所镇焦石村委会三家村经济发展需要。本项目实施符合国家建材工业控制总量，调整结构国家产业政策，项目实施后对邓川工业园石材城计划落实会帮助很大。本项目将采取可靠先进经济合理方案，不但能保证项目投产后高效运行，实现理想结能效果，而且在环保上更上层楼。本项目完全投产后项目特别显著，各项技术经济指标也优于行业各项指标。投资回收分析该项目第期总投资人民币万元投产后可加工各种类型板材万平方米，年折旧额为万元，可实现销售收入人民币万元，税金万元，年利润总额万元，税后利润总额万元。预测该项目投资回收期含建设期为税前年，税后年。该项目第二期总投资人民币万元投产后可加工各种类型板材万平方米，年折旧额为万元，可实现销售收入人民币万元，税金万元，年利润总额万元，税后利润总额万元。第二期主要是增加产业园及加大仓库产地建设及探矿点存储及新矿点开发立项工作。预测该项目投资回收期含建设期为税前年，税后年。结论洱源永达石材加工厂年产万平方米大理石板材项目实施对社会具备明显社会效益及经济效益，符合国家产业政策，建议县里相关上级主管部门在第二期投资上尽早批准该项目及扶持该项目政策资金等方面支持。早日促成第二期投资实施，增强洱源县整体综合经济水平，为国家经济建设做出贡献。建议建筑石材节能环保和资源利用工作，已刻不容缓摆在当前，已引起社会关注。本新建项目是个很好节能节地资源综合利用建设项目，产品性价比高，市场前景广阔。本项目经济效益好，建议县里相关上级主管部门给予政策和资金支持，以推进洱源县和邓川工业园石材加工业革新振兴整合和中有关规定计列。建筑工程费参照近期竣工结算类似工程造价水平以平方米估算。其他费用参照国家建材局年颁发建材工业工程建设其他费用定额有关规定编制。总投资估算本项目第期投资人民币万元，第二期投资万元，整个项目投资合计人民币万元。资金筹措方案本项目第期投资项目资金人民币万元已完全由本厂股东全部解决，现在第二期投资项目所需要资金万元需要银行贷款或县政府给予资金补助和自己在生产经营中慢慢解决。第十七章经济效益和总体评价成本预算生产成本和费用预算本项目年成本和费用以厂方提供资料为基础并结合实际情况测算。总成本费用由生产成本管理费用财务费用销售费用组成。生产成本由原材料燃料动力直接工资及制作费用组成，制造费用参考企业近年来费用支出和考虑达厂后规模进行测算。管理费用是指企业行政管理部门为管理和组织经营活动所发生和各项费用，参考企业近年来费用支出和考虑达厂后规模进行测算。销售费用按销售收入定比例同时考虑企业目前具体情况预测。财务费用是指企业为筹措资金而发生各项费用，本项目主要是流动资金贷款和相关融资费用，本项目依旧近期中国银行公布贷款利率进行测算。原材料动力及项目产品价格都以现行市场价格为基础，并预测到生产初期。固定资金折旧按分类直线折旧法进行折旧，建筑物折旧年限分年简易砖混结构和年，设备和其他固定资产按年计算，无形资产和其他资产按年和年进行摊销。修理费用按固定资产原值进行计算。财费用项目，本项目新增种猪单位成本估算为元头，新增育肥猪单位成本估算为元头见附表附表产品单位生产成本估算表。项目总成本估算项目总成本包括外购原材料外购燃料及动力工资及福利费修理费折旧费摊销费和其它费用。外购原材料本项目外购原材料主要是饲料和防疫药品，本项目计划引进基础种猪头，年新增繁育种猪头育肥猪头，年基础种猪饲料费用万元防疫费用万元，繁育种猪饲料费用万元防疫费用万元，育肥猪饲料费用万元防疫费用万元。项目新增外购原材料成本万元，燃料动力费本项目用水全部取自自备水井，无用水费用，根据项目单位实际情况燃料用煤主要用于冬季取暖，每个取暖期用煤吨，新增外购燃煤费用万元，项目日用电千瓦时，新增用电费用万元，项目外购燃料动力总成本万元。工资及福利费项目新增定员人，其中技术人员人，管理人员人，生产工人人，技术人员每人每月工资元，管理人员每人每月工资按元生产工人每人每月按元职工福利费按计算，年新增工资及福利费万元。折旧费项目新增房屋及建筑物原值万元，新增机第九章财务评价器设备原值万元，新增生产性生物资产万元，年折旧费总额万元。修理费按折旧额计算，年修理费为估算为万元。摊销费项目新增递延资产万元，按年摊销，年摊销额为万元。其他费用主要指销售费用和土地租赁费用，项目年其他费用合计估算为元。项目年总成本费用估算为万元详见附表总成本费用估算表。经营成本估算经营成本万元财务效益分析盈利能力分析项目达产后，确山县刘水成生态养殖专业合作社新增销售收入万元，新增利润总额万元，新增净利润万元，项目盈利能力主要财务指标如下项目投资利润率项目投资回收期年含建设期项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值，万元不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点第九章财务评价年固定总成本年销售收入年可变动总成本年营业税金及附加。以产量表示盈亏平衡点设计加工能力金分三期共投入万元。资金来源为申请农业综合开发财政补助资金万元，其中中央财政补助资金万元，地方财政配套资金万元确山县刘水成生态养殖专业合作社自筹万元，自筹资金已到位。项目效益经济效益本项目建成达产后，年可繁育销售优质种猪头育肥猪头，新增销售收入万元，年实现利税总额万元，新增净利润万元，项目投资利润率，财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年，经济效益良好。社会效益本项目建设立足确山及周边县市农村丰富土地劳动力和饲料资源，针对当地生猪品质及养殖水平滞后现状，以市场为导向，以科技为动力，以基地为依托，充分利用驻马店市和确山县农业产业结构调整契机，发挥确山及周边地区养猪业现有优势，推广优良生猪品种和现代先进饲养防疫管理技术，引导农民走出传统养殖圈子，通过合作社带动作用，积极引导和促进优质生猪生产，提高生猪产肉性能，增加养殖户养殖收入。该项目建成投产后，通过合作社基地农户农业产业化模式，可以直接带动生猪养殖专业户个直接转移农村剩余劳动力人，带动玉米种植基地亩，使项目区农民人均增加收入元。项目建设将极大地推进农业产业化进程，带动确山县及周边县市畜牧养殖业健康快速发展，促进农民增产增收增效，社会效益显著。可行性报告编制依据国家有关农业和农村经济发展方针政策，有关行业政策标准。年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号年河南省农业综合开发产业化经营项目申报指南国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲国务院关于促进畜牧业持续健康发展意见确山县十二五时期农业产业化发展规划确山县十二五时期农业和农村经济发展规划确山县市国民经济和社会发展十二五规划确山县人民政府年政府工作报告确山县关于扶持农业龙头企业发展政策措施综合评价确山县刘水成生态养殖专业合作社种猪场建设项目符合国家产业政策和行业发展规划，符合农业产业化发展要求及生猪养殖规模化生态化行业发展趋势，有利于改善当地畜牧业养殖结构丰富城乡居民菜篮子保证猪肉稳定供应，对于带动周边生猪养殖户脱贫致富发展城乡经济促进农业产业化发展和当地农业经济结构调整具有重要意义。本项目技术主要来源于项目单位和公司技术依托单位河南农业大学中兽医学院。项目单位技术人员具有多年种猪繁育和养殖经验，技术依托单位师资力量雄厚，鲁改儒教授等知名专家能够定期到公司进行现场指导。项目生产应用技术先进，来源可靠。确山县农业资源丰富，气候适宜，生猪养殖历史悠久，是确山畜牧业主导产业，年生猪存栏万头出栏万头。随着经济发展和生活水平提高，人们对动物蛋白质特别是猪肉需求量越来越大，对猪肉质量要猪饲养管理和防疫技术水平，确保生猪饲养质量和产肉性能，通过统销售和统品牌，稳定生猪销售价格和销售渠道，提高养殖户养定，项目单位生产销售产品免征增值税营业税金及附加，免征企业所得税。项目单位确山县刘水成生态养殖专业合作社现有养殖品种为育肥猪，本扩项目主导产品种猪为该公司新上品种，投入产出与既有企业生产经营活动相对独立，且利用既有企业资源量与新增量相比较小，效益和费用增量流量较容易确定，符合建设项目经济评价方法与参数第三版中规定条件，按照般建设项目经济评价方法处理。营业收入营业税金和附加估算营业收入本项目达产后，年新增繁育销售二元种猪头，年新增饲养销售育肥猪头淘汰猪头，年新增销售收入万元。销售税金及附加根据我国税法规定，本项目产品免征增值税，营业税金及附加免征。第九章财务评价总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目单位产品生产成本包括饲料防疫费用燃料和动力直接人工和制造