资金万元，地方财政资金万元，企业自筹资金万元。主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目单位指标备注总投资万元固定资产投资万元资金占用费万元流动资金万元达产年份销售收入万元各年平均值年总成本万元各年平均值利润总额万元各年平均值所得税万元各年平均值投资利润率投资利税率含增值税盈亏平衡点各年平均值税后投资回收期年税后净现值万元税后内部收益率增量税前净现值万元可行性研究报告编制依据国家农业综合开发办公室关于印发年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南通知年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制有关要求投资项目可行性研究指南试用版国家计委年颁布建设单位与吉林省绿色食品研究院签订委托合同建设单位提供有关基础资料及实际情况。综合评价本项目充分利用当地资源，大力发展节粮型草食动物，养鹅业及加工业附加值高，抗风险能力强，达到龙头企业与农民利益共享目，有利于广大农民脱贫致富奔小康。研究表明，本项目达产后，具有显著经济效益社会效益和生态效益。生产规模适度，产品方案科学合理，工艺路线成熟，市场前景广阔，自然环境生态条件优越，水草饲料资源丰富。因此，该项目建设是必要可行。第二章项目背景及必要性第二章项目背景及必要性项目建设背景吉林省是农业大省，农民收入提高直接影响全省经济发展，这就要求对农村经济进行全面结构性调整。吉林省农村工作会议强调，要尽快完成吉林省从农业大省到畜牧大省过度，食草畜禽替代食粮畜禽优先发展。鹅是大型草食家禽，生长快耐粗饲抗病力强，是发展节粮型畜牧业，提高经济效益首选品种。家庭式养鹅是我省农村多年来保持习惯，我省大鹅养殖数量每年将以速度递增，全省饲养量已达万只以上，鹅资源十分丰富。双辽县拥有大量牧草资源，又是玉米主产区，有着充足饲料来源，发展养鹅业条件得天独厚。鹅肉产品直被认为是天然绿色食品。人们自古以来就有喜食鹅肉习惯，鹅肉已经成为餐桌上深受消费者欢迎美味佳肴。鹅浑身是宝，羽绒鹅皮酮体脏器等产品都潜藏着较高经济价值，肥鹅肝是价值很高产品鹅掌鹅翅是颇受欢迎美容食品鹅血和脏器提取生物制品附加值更高鹅脂肪是生产化工产品重要原料，其它鹅制品在国际市场上也价格不菲。由此可见，围绕养鹅业进行屠宰加工鹅系列食品加工羽绒加工等都是发展空间十分广阔行业，不但能给企业带来丰厚利润，同时也能带动种植业养殖业以及其他相关行业发展，促进农村经济由粮经二元结构向粮经饲三元结构转变，必将大大改善我省生产资源配臵。项目建成后可以带动双辽地区畜牧业以及相关行业发展，变资源优第二章项目背景及必要性势为经济优势，经济效益和社会效益明显，是项符合国家发展需要增加税收和农民收入好项目。项目建设必要性及意义项目建设必要性本项目符合国家和地方农业生产发展政策，是产业结构调整优势产业，是兴市富民，增加农牧民收入，振兴当地经济，利国利民优选项目。可成为发展当地经济支柱产业，发展养鹅业是朝阳人吃鹅习俗。仅以德国为例，在圣诞节，该国要消费多万只，平均消第五章市场分析与销售方案费鹅肉多万吨。在西欧，东欧及东南亚国家，也都有吃鹅肉习惯。年全球生产鹅肥肝近万吨，法国协调发展。充分发挥区域特色优势，调整传统种植业，培育特色品牌，构建起优势产业群，推进产业升级。通过产品直供直销代理配送等现代物流方式，扩大产品市场占有率，推进基地建设。该项目实施，满足了人民消费需求，促进农业产业结构调整，推进农业产业化进程，增加劳动就业，变资源优势为经济优势，带动当地经济发展。项目区与非项目区比较分析项目实施可直接带动双辽市茂林镇户农户采用订单模式养殖肉鹅。如按每户平均养殖肉鹅只计算，去掉购臵鹅雏费用笼具投资饲料费人工费等，每个养殖户年可获利元平均每只鹅净获利元，户可增收万元。与养鸡对比，每平方米可养殖只鸡，可获利元每平方米可养殖只鹅，可获利元。鹅不易得病，鹅成活率高而鸡易得病，成活率低。项目采取公司加农户方式，可在当地及周边发展养殖户多户，与农户签订长期保护价收购合同，由公司向农户无偿提供自己繁育优质幼畜及规范养殖技术和疾病防疫和治疗技术，统饲料，农户负责养殖，公司负责统保护价收购。示范基地与农户结成真正利益共同体，做到与农民利益共享，风险共担，能够保证农民切身利益。随着示范作用逐渐显现，第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价项目辐射范围还将进步扩大，尽快使当地农户早日脱贫致富。其它影响评价本项目是采用现代化工业技术进行鹅及制品深加工项目，符合国家和行业长远规划和产业结构调整方向，符合国家有关农业综合开发政策，顺应了吉林省变资源优势为经济优势富民强省战略规划和部署，使地方经济振兴与资源环境和谐发展。本项目实施，推动了我省食品及相关行业发展，解决部分剩余劳动力就业问题，促进社会稳定，变资源优势为经济优势，是个符合国家可持续发展战略利国利民好项目。第十章组织机构与人力资源配置第十章组织结构与人力资源配置项目组织机构与职能划分组织机构董事会是公司最高权力机构，决定公司切重大事宜，监督公司管理机构经营和管理工作。本公司实行董事会领导下总经理负责制，下设财务部采购部营销部质检部综合部生产部和育苗种植基地。机构本着合理精干高效原则。在总经理统管理下，各部门领导各负其责，责权利分明。图企业组织结构图劳动定员全公司定员人，管理人员人，技术人员人，工人人。工作制度全年工作天，每天工作小时，单班生产。总经理采购部财务部综合部营销部质检部生产部屠宰加工车间第十章组织机构与人力资源配置经营管理模式企业通过采取正确引导农户协助市场运作等措施，加强对农户养殖技术传授，调动农户养殖肉鹅积极性，通过企业带动作用，改变农户生产经营模式。通过产品品牌效应带动方农户脱贫致富。经营管理措施项目扩建后，在管理体制上，实行管理模式企业化，管理手段现代化，管理措施科学化。经营管理采取风险共担方式。确立各部门目标，发展规模，管理标准，资金物资使用标准由公司统制定，确保企业经营管理科学化和规范化。并通过加强企业经营管理，充分发挥基地带动作用，掀起广大农户规范化养殖肉鹅积极性。技术培训公司大力开展养殖户技术培训，为农户举办培训班，组织农业专家