定员人，其中工程技术人员人，管理人员人，工人人。项目建设进度本项目建设期限计划为个月完成。在土建施工和安装工程中，同时做好施工计划人员聘任和培训工作，待工程完工后，便可投产运营。投资估算和资金筹措项目所需总投资额本项目总投资万元，其中建筑工程费万元，设备购置费万元，安装工程费万元，其他工程费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。资金来源建设资金由项目单位自筹解决。项目综合评价结论通过可行性研究分析认为，该项目实施符合沾化东瓯皮业有限公司发展需要，项目建设能促进滨州市及沾化县工业发展，有较高社会效益和经济效益，无论在技术财务经济社会环境等都是可行，也是必要。主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注设计规模二层蓝湿皮万平方英尺年产品二层皮万平方英尺年原料及辅助材料二层蓝湿皮万平方英尺年其他化学原料吨年燃料动力水万吨年电万年煤炭吨年汽油升年三废排放量废水污水处理站处理废渣定员人其中生产人员人管理技术人员人总图厂区占地面积亩建筑面积绿化系数投资总投资万元建筑工程万元设备购置万元安装工程万元其他费万元预备费万元铺底流动资金万元效益年销售收入万元年总成本费用万元最大资产负债率万元年利润总额万元投资回收期税后年总投资收益率资本金投资利润率项目投资财务净现值所得税后万元第二章项目背景和发展概况项目提出背景国家或行业发展规划国家发改委令第号产业结构调整指导目录年本限制发展年加工皮革万张折牛皮标张以下制革项目，禁止发展年加工皮革万张折牛皮标张以下制革项目。本项目设计年加工万尺二层皮项目，符合国家产业政策。过去，我国每年都需要进口大量生皮和半成品革，而国家六部委从年起终止了进口生皮出口蓝湿皮和成品革加工贸易方式，这新政策促使新上大型制革企业向皮革产地靠拢成为趋势，这将是皮革制品生产和销售企业实现二次创业个重要契机。因此，本项目在沾化县城北工业园集中区实施建设正是北移战略具体体现。沾化县城北工业园是县委县府确定重点农牧产业化项目，位于沾化县富国镇马家庄子村宋家村附近，距沾化县城公里，总占地面积平方公里。皮业城总体建设目标是按照国际皮革产业总体发展趋势，以承担皮革产业向北梯次转移为重点，以皮革产品多样化系列化产业化为方向，培育皮革产业精深加工企业群，逐步发展集产学研科工贸于体现代化规模化集约化皮革加工基地，最终建成国际流国内最大中国北方皮革工业名域。经过多年规划建设，皮业城现已出具规模，其基础设施配套齐全，布局规划科学合理，已成为八方客商踊跃入驻，谋求发展产业平台。从行业发展规划上来看，本项目厂址选定在沾化县生态皮业城内，符合国家行业规划，属于鼓励发展产业。该项目实施规模化集约化生产方式，有利于提高产品附加值和降低其运营成本，可以带动当地皮革业发展，同时，沾化县是个畜牧资源较为丰富地区，每年能够提供大量毛成鞋面革。大部分绵羊羊羔皮和细毛羊皮用于制作毛皮。饲养绵羊目主要是为了获取毛和肉。般来说，绵羊毛被毛越细密，皮板构造越疏松，则其皮板制革价值越低。绵羊皮厚度聘人员培训设备安装调试竣工营运第十章招标与采购公司计划对厂房建设和设备采购均采取招标方式进行。项目部分工程主要是新建厂房设备购置与安装，由于皮革项目实施专业性较强，设计施工均带有明显专业性，故对大部分设计施工采购安装拟采用招标或邀请招标方式进行，由企业自行招邀标或委托有资质招标公司进行招标。招标基本情况表项目招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计建安工程监理设备采购其他第十二章投资估算与资金筹措投资估算投资估算范围该项目属新建生产线，全部设施属新设，本可行性研报告投资估算按该工程涉及范围进行编制。估算范围包括土建工程费设备购置费设备安装费其他费用预备费用及建设期利息等。投资估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版山东省建筑工程综合定额山东省安装工程综合定额山东省滨州市材料预算定额价目表建设单位提供有关基础资料建设投资估算建筑工程费本项目建筑工程估算万元，包括生产车间办公设施厂区道路绿化环保设施等构成。设备购置费及设备安装费本项目设备购置主要包括剖层机，精密削匀机，通过式挤水机，双刀辊挤水平展机，辊轮熨光机通过式抛光机干燥机等，设备购置根据设备供应商提供价格计算，总额为万元安装费按工程费计为万元共计万元。工程其他费用本项目其他工程费用主要包括土地征用费，建设单位管理费，监理费等，其中土地使用费万元。建设单位管理费为万元前期工作费为万元环境评估费万元勘察设计费万元工程建设监理费万元临时设施费万元职工培训费万元联合试运转费万元办公设施购置费万元工程其他费用总投资万元基本预备费项目基本预备费为万元建设期利息本项目建设资金由项目单位自筹，不计算建设期利息。流动资金本项目共计取铺底流动资金万元。项目总投资本项目总投资万元，其中建筑工程费万元，设备购置费万元，安装工程费万元，其他工程费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。资金筹措建设资金由项目单位自筹。序号项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计工程费用鞣制车间整饰车间化料原料仓库污水处理站办公楼及宿舍配电及传达锅炉房厂区内外道路管网绿化等配套设施建设设备购置生产设备购置环保等设施购置消防电气等其他设备购置工程建设其他费用土地征用费建设单位管理费前期工作费环境评估费勘察设计费临时设施费工程监理费生产职工培训费联合试运转费办公设施购置费预备费基本预备费流动资金铺底流动资金项目总投资第十三章财务与敏感性分析财务评价依据国家计委建设部编发建设项目经济评价方法与参数相关专业有关基础数据和技术资料项目计算期和基准收益率本项目计算期为年，其中建设期为半年。项目基准收益率为。工程财务评价年销售收入估算产品销售价格是根据财务评价定价原则，考虑建设期短，在经济分析测算中采用以现价为基础预测价格，并与