元项目年均总成本万元万元经营成本经营成本总成本折旧费摊销费财务费用万元财务评价销售收入大众茶鲜叶收入亩斤亩元斤万元礼品茶鲜叶收入亩斤亩元斤成本和费用估算生产母猪年耗料头斤头元斤万元生产公猪年耗料头斤头元斤万元商品猪年耗料头斤头元斤万元药物万元水电费万元职工年工资万元维修费用万元销售费用万元年总成本费用生产期内各年总成本费用，正常年份平均生产总成本万元。四年利润„„„„„„„„„„„„五财务评价小结通过分析计算表明，本项目盈利能力良好，„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„因此，本项目在财务上是可行。二社会效益该项目建设符合国家产业政策和省市有关发展农业法规政策，项目建成后，对我县农业产业结构得到调整起到示范作用，自然资源在保护前提下得到合理开发和利用，同时向社会提供大量优质商品猪，能够缓解当前我市商品猪供应紧张状况。项目实施也提供了就业机会。本项目实施，可以推动我市畜牧业生产产业化快速发展，带动大批畜牧养殖户向规模化专业化现代化方向发展，促进农村经济快速稳定发展，具有良好社会效益。该项目建成，将使本场成为标准化规模化生猪养殖场，成为我县养殖示范户，对进步推动周边地区养殖业发展起到重要作用同时每年为市场提供优质商品猪头，安置就业人员名通过建设沼气池，使污水充分得到处理，消除污染，达到环保安全循环利用目。三生态效益该项目通过标准化建设，大大改善和保护了我县生态环境。特别是沼气利用，减少了林木砍伐，有效地保护森林植被，生态效益明显。养猪所生产主要污染物是粪和尿，为了保护环境，减少污染，该项目设计时就考虑到要建沼气池，利用猪粪尿生产沼气沼气渣沼气液用来养鱼种果，实行猪渔配套猪果配套综合开发利用，达到经济效益社会效益环境保护协调发展。发展沼气工程，还可以起到明显卫生导致配种后至分娩间胎儿死亡。母猪栏舍高度应适当，避免母猪爬栏或混群争斗而引起流产。母猪栏舍最好装置自动化同步饲喂系统，以利母猪安静，防止流产。防止母猪肢蹄损伤母猪栏舍宜采用高压水泥地面或部分条状地面，以防损伤肢蹄。笼养母猪般笼长含约之饲槽空间，宽，高。易于管理母猪栏舍，第，应易于周转调动。第二，应排水良好，地面斜度以为宜。第三，应将饮水溢流排水管道和排粪尿管道分开，以减少粪尿中含水量。第四，降低噪音影响。第五，易于清洗消毒。避免高温降温措施可采用通风设备或间歇性淋浴外加通风等。般每隔淋浴，并于每次淋浴后自动开启通风设施。淋浴设施不宜装置太高，以免增加舍内湿度和淋湿饲槽内饲料。见图图产仔保育组合式生产车间立面图三技术工艺参数分段繁殖节律天后备猪配种月龄个月后备猪配种活重母猪发情受胎率母猪分娩率每窝产活仔数头断奶仔猪成活率哺乳期仔猪成活率育肥猪成活率公猪年淘汰率母猪年淘汰率仔猪日龄断奶重日龄转群重日龄前日增生小猪保育期天后备母猪占比例保育仔猪饲料日定量育肥猪饲料日定量怀孕前期饲料日定量怀孕后期饲料日定量。四技术工艺本项目采用集约化工厂化养猪方式，以周为繁殖节律，实行常年配种，产仔断奶保育育肥，均衡性生产。保证每头母猪年产仔胎次次，每胎产活仔数为头，每窝成活仔猪数计头。五阶段划分养猪过程分为五个阶段配种阶段妊娠阶段乳猪阶段保育阶段育肥阶段。按每周为繁殖节律，限制育肥猪活动，加强饲养管理，节省和充分利用饲养面积，发挥其经济效益和提高管理效能。该设计方案中采用流水作业线，将生产划分为不同阶段和工序，其饲养方式各有不同。配种阶段配种舍混凝土地面分栏平养妊娠阶段妊娠舍单栏限位饲养乳猪阶段分娩舍母猪高床限位，笼养，乳猪高床平养保育阶段保育舍混泥土地面平养育肥阶段育肥舍混凝土地面分栏平养。主要生产工序实行自动化。对仔猪培育采用料箱自动喂养，母猪采用液态料自动投喂系统自动投喂，各类猪群进行自动饮水。六饲养管理为了保证猪群按设计要求进行周转和确保商品猪质量，严格按照农业部无公害食品生猪饲养兽药使用准则无公害食品生猪饲养兽医防疫准则无公害食品生猪饲养饲料使用准则无公害食品生猪饲养管理准则，根据猪群不同阶段对营养需求，参照饲养标准，制定饲料配方，并相应制定出各类猪饲养管理操作规程和猪场疫病防治程序。使其做到标准化规范化程序化。七防疫免疫措施生产时间律谢绝会客和参观，不准场外车辆进入场内，出售猪要通过出猪台猪舍按批次实行全进全出，场区定期消毒。猪场内准Ⅳ类。畜禽养殖业污染物排放标准Ⅱ级工业企业厂界噪声标准Ⅱ类建筑施工场详见投资估算表。三资金筹措项目总投资为万元，其中申请发改委补助万元，其它部门补助和企业自筹万元。表投资估算表序号建设内容建筑形式单位单价元规模数量投资估算万元备注建设投资土建工程种猪舍砖混砖瓦平方米配种舍砖混砖瓦平方米妊娠舍砖混砖瓦平方米分娩舍砖混砖瓦平方米保育舍砖混砖瓦平方米二田间设施氧化塘土夯立方米果园贮液池砖混立方米三附属工程道路硬化水泥硬化平方米防疫围墙砖混米排水沟砖混米四仪器设备购置母猪产床床保育高床床保育栏套单体限位栏套抽送风机台二工程建设其他费可研报告编制费建设单位管理费设计费监理费等三预备费基本预备费涨价预备费四总投资第七章效益分析与风险评价经济效益财务评价依据按照国家农业综合开发项目资金管理办法和建设项目经济评价方法和参数中规定评价原则，结合项目特点，进行财务估算分析与项目经济效益初步评价。二销售收入商品猪销售收入年出栏商品猪头，年销售收入万元商品猪头头元。„„沼气销售收入„„„„„„种猪资金比项目建设前节约。国家重点工程造林和经济林用种全部使用良种。生态效益和社会效益分析评价指标生态效益评价指标涵养水源效益指标，每造价元。水土保持效益指标，每造价元。社会效益评价指标项目区农业经济结构合理，人民解决温饱，安居乐业，人均纯收入增加元。综合评价与结论综合评价项目建成后，不仅为生态建设工程造林提供优质林木种苗现率条件下，项目在经济寿命期年内万元税后，税后。说明项目盈利能力较强。清偿能力分析投资回收期投资回收期刊累计净现金流量出现正值年份出现正值年份上年累计净现金流量绝对值出现正值年份当年折现净现金流量年借款偿还期借款偿还期借款偿还后出现盈余年份开始借款年份盈余年份应还借款额盈余年份可用于还款额年不确定性分析盈亏平衡分析年固定成本折旧费修理费摊销费财务费用企业管理费年均固定成本年固定成本万元年可变成本原材料燃料动力生产人员工资销售费用其他制造费用年均可变成本年可变成本万元单位可变成本年均可变成本年产量万元吨万元单位销售收入年均销售收入年产量万元吨万元盈亏平衡产量年均固定成本单位销售收入单位可变成本单位销售税金万元万元万元吨该项目生产能力为吨，而盈亏平衡产量即保本产量为吨，盈亏平衡点，说明项目维持较低生产和销售水平也能保持收支平衡，项具地方特色，风险小，竞争优势大，生产管理技术十分成熟，属劳动密集型和资金密集型产业，是农民增收财政增收重要项目。项目实施既保护了生态环境，又提高土地利用率，同时又为咸丰县创立生产绿色环保农产品品牌起着非常重要作用，因此项目建设十分必要。总之，该项目具备实施必要性及可行性，建议尽早实施。四存在问题与建议本项目建设对资金依赖性较大，建设单位自身资金投入远远不能满足项目发展需求，如无足够资金投入，该项目极难形成规模化，从而丧失壮大龙头企业市场机遇。将大大影响农业产业化在我县快速发展。为此，项目业主以本项目申报为契机，争取上级部门资金和政策扶持和倾斜，确保项目成功实施，从而进步推动我县农业产业化发展。通过该项目建设，带动茶叶产业规模化发展，建议国家大力扶持，运用新无性繁殖技术，充分发挥地方优势，使该产业上规模，上档次，达到增加效益，占领更广阔市场。第二章项目背景及必要性项目建设背景项目提出理由实施农业综合开发多经项目有利于发挥龙头企业带动作用，对于促进农业向纵深发展，进步推动农业运行机制具有十分重要意义。多经项目开发通过合同订单等形式，可以有效解决农产品销售难问题，从而极大规避市场风险，可以有效咸丰县御若龙井石西茶有限公司年起落户咸丰，直致力于开发龙井茶系列产品，已初步形成了年加工龙井茶鲜叶吨，年销售干茶吨能力，是我县龙井茶产业龙头企业和领路人。三项目建设必要性及目意义咸丰地方经济发展需要咸丰县是个农业县，咸丰经济发展，必需立足于农业农村。咸丰也是山区县，由于不具备大江大河和国家经济主干线优势，咸丰经济发展必须立足于农业资源开发，最重要是山地资源开发，开发具有地域特色资源优势农产品。在这方面领域，直接引进国际先进技术，达到领先水平，使之成长为地方支柱产业，带动全县经济腾飞。茶叶产业在咸丰具有较好基础，对财政收入和农民收入具有不可替代作用，茶叶消费日益成为社会潮流，具有广阔发展前景。因而，建设龙井茶生产基地，在生产和加工领域达到领先水平，使之成为带动全县经济发展骨干支柱产业，是咸丰经济发展客观需要。农村产业结构调整需要从经济阶段划分，目前咸丰正处于工业化初期阶段，要加速咸丰工业化，尽快缩小和消除与先进发达地区差距。关键在于农村产业结构调整，发展壮大地方支柱产业。因而，大力发展龙井茶基地，是调整农村产业结构，实现财政收入和农民收入多元化需要。生态环境建设需要。咸丰既要实施退耕还林，防止水土流失，保持和治理生态环境，又要加强优势资源开发，发展农村经济。发展优质茶园是可靠选择。茶园建设既能治理坡耕地，提高植被覆盖，又能稳定大幅度提高地方收入，加上茶叶生产和加工，对有害化肥农药使用有严格限制，能有效防止农业污染。因而，龙井茶基地建订货，施工准备。年月日至年月日主体工程全部竣工。年月日至年月日基础设施工程和绿化硬化工程。年月日至年月日设备安装工程竣工年月日至年月日设备试运行，职工培训。年月日至年月日竣工验收。项目实施进度表项目实施进度表表实施管理机构签订技术转让合同资金筹集安排勘察设计设备订货施工准备主体工程全部竣工基础设施工程和绿化硬化工程设备安装工程竣工设备试运行职工培训竣工验收项目招投标项目招投标原则依据中华人民共和国招投标法，国家发展计划委员会第号令及地方有关工程招标文件规定，本项目拟采用公开赛招投标形式确定国内外设备生产厂家和施工单位，采用邀请招标形式确定监理单位。项目招投标方案根据国家发展计划委员会第九号令