工设备套，化验设备套。烘干塔座及附属设备。设备由江苏无锡牧羊集团和郑州粮油机械有限公司提供并负责安装调试和维护。目前，项目单位与设备商签订了安装调试合同详见附件，工艺技术设备质量安装调试及维护等得到有效保障。设备购臵购臵安装年产万吨玉米综合开发玉米深加工生产设备套饲料加工设备套，化验设备套。烘干塔座及附属设备。主要建筑物主体工程新建玉米深加工车间平方米，饲料加工车间平方米，仓库平方米，化验室平方米，附属设施平方米，硬化地面平方米，厂区绿化平方米。建设期限项目建设期年，即年月年月投资结构及资金来源总投资及投资结构项目总投资万元。其中建设投资万元，流动资金万元。在建设投资万元中建筑工程投资万元，购臵设备投资万元，工程建设其他费用万元其中安装工程费万元，工程建设其他费用万元基本预备费万元，涨价预备费万元资金来源在总投资万元中申请银行贷款万元，建设单位自筹资金万元。项目效益项目建成投产后，年生产销售加工生产玉米碴子和精粉吨，各种畜禽饲料吨。达到年生产加工万吨玉米综合开发生产能力，万吨玉米原粮加工产品明细表序号品名产品结构数量单价金额号碴子号碴子号碴子号碴子精粉特级粉特细粉玉米糠合计饲料加工配比表序号品名产品结构数量单价金额玉米糠麦麸子豆粕进口鱼粉氰钙食盐石粉第章总论添加剂合计年产品销售收入万元，正常生产年平均利润万元，投资利润率。项目所得税后财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年本项目扩建投产后，利用松辽平原玉米黄金带自然资源优势，实行粮食就地转化带动农村产业结构调整，原粮产自于西辽河，其主源老哈河，在流经内蒙古哲理木盟苏家堡与西拉木伦河汇流后，形成西辽河。在双辽市境内，属大陆性季风气候，由于昼夜温差大，光照充足，生长期长，使粮食籽粒饱满，口感良好，玉米经过露天晒干后，保证了原粮中营养完整性，在经过表面去污除尘除杂去石脱皮提胚抛光制糁制粉等多道工艺，制成以下系列产品玉米碴大中小玉米粉玉米精粉玉米特级粉。生产玉米糠做饲料。首先对万吨玉米进行深加工生产出各种规格玉米碴子和玉面精粉吨，供应华北和东北各大中城市超市，改善城市居民膳食结构，其次利用万吨玉米深加工过程中生产玉米糠做畜禽饲料吨，即降低了饲料成本又节省了饲料生产过程中玉米粉碎加工费。依靠吉林省海天农牧加工旧采用平均年限法。房屋建筑物按年，残值按计提机械设备按年，残值按计提，每年计提折旧费万元详见附表。设计费按年摊销，开办费按年摊销，每年计提摊销费万元详见附表。所得税按照新所得税条例，自年月日起，企业所得税从获利年度起按利润总额计提，每年计提万元详见附表。基金提取从获利年度起，按税后利润和提取盈余公积金和公益金，每年计提万元详见附表。项目总成本估算根据如上计算，项目达产年总成本费用万元。其中固定成本万元，可变成本万元。详见附表总成本费用估算表。经营成本估算根据估算，项目达产年经营成本万元。详见附表总成本费用估算表。财务效益分析项目建成投产后，达产年生产加工万吨玉米综合开发，产品销售第九章财务评价收入万元，正常生产年平均利润万元，投资利润率。项目所得税后财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年具体财务效益分析指标，详见附表利润及利润分配和附表财务现金流量表。不确定性分析盈亏平衡分析以总成本最高年份第年生产能力利用率表示盈亏平衡点固定成本销售收入销售税金可变成本图盈亏平衡图金额万元盈利区销售收入总成本亏损区可变成本固定成本计算结果表明，本项目生产能力利用率为，表明生产能力只要达到设计要求即生产规模达到年生产万吨或产品销售收入达到第九章财务评价万元即可达到盈亏平衡详见图，表明项目具有较强抗风险能力。敏感性分析见附表全部投资所得税后敏感性分析表影响项目可盈利性主要不确定性因素为产品价格经营成本建设投资，以这三种不确定因素变化对项目全部投资财务内部收益率财务净现值投资回收期影响程度大小，分析结果如表所得税后敏感性分析表所示。由表和图可以看出，三种因素对项目效果影响程度大小顺序依次为产品价格经营成本建设投资。财务评价结论从上述财务评价看，本项目具有可观经济效益，其财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期较短，具有较好抗风险能力，项目财务上可行。第九章财务评价第十章社会效益分析社会评价基本结论本项目扩建投产后，在有效提高项目单位产品生产加工能力和产品质量同时，为城市居民提供安全食品，为养殖户供应饲料，采取“养殖合作社”饲养模式，向养殖户提供饲料，有力推进了项目区畜禽类产业发展，提高畜类生产市场化和组织化程度，有效增加农民收入，并促进养殖加工运输等相关产业发展，为农民脱贫致富及地方经济发展做出积极贡献。农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析在吉林省农业经济“十五”规划中制订畜产品实现了从依附产业向农业经济支柱产业能，其效益主要体现在确保畜产品安全和保护人民身体健康等社会效益方面。畜牧业是我州主导产业和特色产业，动物检疫体系是畜牧业科技服务推广和执法监督前沿和主体，担负着全州动物检疫防疫监督行政执法兽药及饲料管理等重大任务，其功能发挥好坏直接影响畜牧业发展和农牧民增收。畜牧业发展效益在规模，成败在防检疫。动物卫生监督执法体系项目实施，将会提升我州动物动物卫生监督执法水平，提高动物卫生监督技术，改善动物卫生监督环境，对动物疫情扑灭和病害畜产品实现快速检疫监测，从而及时发现和控制疫病，防止疫情传播，确保畜产品质量安全。通过项目建设，将进步提高我州动物动物卫生监督工作能力，确保人民群众能够吃上“放心肉”，是为充分发挥我州纯天然无污染畜产品品牌优势和资源优势创造良好条件重要措施，对我州建设全省绿色畜产品基地，提高我州畜产品国际竞争力，增增加农牧民收入重要措施。畜牧业发展必须以动物检疫和动物卫生监督执法作保障，否则，动物产品质量安全和牲畜疫病发生流行将给畜牧业生产造成难以估算重大损失。其次，搞好动物检疫工作和动物卫生监督工作，是提高畜产品竞争力根本保证。随着我国加入世贸组织，畜产品质量和安全问题越来越受到国际社会高度重视和广大消费者普遍关注。畜产品要打入国内外市场，参与国际竞争，必须保证质量和安全，否则很难占领市场。如果我们不发挥草原畜牧业纯天然无污染绿色食品优势，不重视动物卫生监督执法和畜产品质量与安全问题，就很难占领市场制高点。第三，搞好动物卫生监督工作，确保畜产品安全，是维护人民身体健康和生命安全迫切需要，旦发生动物产品安全事件或暴发动物疫情，不仅危害畜牧业生产，制约畜牧业及相关产业发展，而且直接影响人民身体健康，引起系列社会问题和政治问题。项目建设是畜牧业发展客观需要和动物卫生监督现状需要。随着人民群众生活水平日益提高，食品安全，尤其是肉类食品安全越来越引起社会各界普遍关注。近年来发生系列如毒奶粉瘦肉精等畜产品质量安全事件给动物卫生监督工作提出了更高要求。但是由于我州动物卫生监督体系建设滞后，对动物产品质量安全监管覆盖面小，疫病预防和控制能力弱，难以指导和监督全州动物卫生监督工作，不能满足现代高效畜牧业发展需要。因此只有加快全州动物卫生监督体系建设，才能保障畜牧业健康发展，推动以牧为主农牧村经济结构战略性调整，发挥畜牧业支柱产业优势，发展农牧村经济，增加农牧民收入。项目建设是进步建立健全和完善动物卫生监督体系需要。目前，我州动物卫生监督执法体系存在体制不健全，运行机制不活，推广方式单，推广手段落后，人员技术水平低等许多矛盾问题，这不仅影响了全州动物卫生监督事业发展，也难以满足新时期农牧民群众发展养殖脱贫致富要求。甘南州动物卫生监督所存在办公场所和实验室设施简陋监督执法手段落后等突出问题，因此迫切需要对我州进行动物卫生监督体系进行基础设施建设，改善动物卫生监督执法技术手段，改进工作方式，巩固和健全动物卫生监督执法体系，项目建设是提高畜产品质量需要。由于我州是边远贫困少数民族地区，由于传统观念农牧民文化素质低获取信息量少经济实力弱缺乏有效动物卫生监督手段等多种因素，动物卫生监督机构作用没有得到较好发挥，畜产品质量安全得不到有效保障，动物产品质量安全和疫情隐患始终困扰着我州农牧村经济发展。加强动物卫生监督体系建设，加大疫情监测和疫病防制力度，提高执法和技术服务覆盖面，就能在较短地时间内改善我州畜产品质量，增加市场竞争力，增加农牧民群众收入，推动农村经济快速发展。二可行性动物卫生监督法律法规较为健全。动物检疫防疫监督工作事关动物及其产品安全，也与农牧民增收和社会稳定密切相关，组提交项目实施总结报告和初验申请，经领导小组初验合格后，再申请省上和国家部门组织验收，以确保项目建设如期全部完成项目建设必须坚持高起点高水平高科技含量，在项目实施过程中必须健全法人负责制专家咨询制工程监理制统采购制等各项规章制度，确保项目建设进度和质量。项目由州动物卫生监督所组织实施，严格按照批复实施方案执行，做到项目内容不变标准不降高质量完成建设任务。实施单位严格进行进度质量和资金审计。要自觉接受上级部门检查指导，及时汇报项目建设进展，确保整个项目建设目标实现。在建设任务完成后，由实施单位向领导小组提交项目实施总结报告和初验申请，经领导小组初验合格后，再申请省上和国家部门组织验收，以确保项目建设如期全部完成。资金管理设立“甘南州动物卫生监督执法体系建设项目”资金专户，实行建设资金“支笔”审批制度和项目建设报账制，严格执行财经纪律，做到专款专用。实行项目建设预决算制度，对本项目建设任务资金预算决算进行系统管理，由专人负责。保障措施提高全州各级干部和广大牧民群众对动物动物卫生监督认识，把动物动物卫生监督工作提高到贯彻国家发展基本战略和基本国策认识高度，把保障畜产品安全提高到发展畜牧业生产力认识高度。实施单位要以高度责任感和紧迫感，加强对项目建设组织领导，切实把项目建设纳入本单位工作重要议事日程，使项目建设得到强有力组织保障。二项目建成后运行组织机构项目建成后，各有关科室将按照法律法规赋予职能，农业部和省州兽医行政管理部门要求以及机构改革方案中相关规定，充分发挥项目设备作用，尽职尽责地忠实履行自己权力义务。运行管理模式项目建成后仍为甘南州畜牧局直属县级事业单位，实行单位法人代表负责制。将进步理顺加强各项业务职能，建立健全各项规章制度，在强化内部管理同时，为甘南畜牧业发展做出新更大贡献。项目建成后运行管理费用在现有基础上会有定增加，预计年运行成本费用为万元。甘南州动物卫生监督所甘南州兽医卫生兽药监督管理所将申请甘南州有关部门增加财政预算。十三项目效益分析和风险评估效益分析该项目主要承担公益性职