科技投资预备费基本预备费涨价预备费其他费用建设投资合计附表附表土建工程投资明细表序号项目建设性质新建建设面积单位造价元投资额万元单位其中财政无偿资金万元备注羊圈新建合计附表附表流动资金估算表养殖等项目用单位万元序号项目最低周周转计算期年转天数次数流动资产现金应收账款预付账款存货原辅材料燃料在产品产成品流动负债应付账款预收账款流动资金流动资金当期增加额附表附表资金筹措与使用计划表单位万元序号项目合计计算期年总投资使用计划建设投资建设期利息铺底流动资金资金筹措及使用项目资本金用于建设投资用于流动资金财政投资其中财政有偿资金财政无偿资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金其他资金用于建设投资附表附表总成本费用估算表单位万元序号项目合计计算期年生产负荷外购原辅材料费外购燃料及动力费煤电水工资及福利费模包括细毛羊基地建设工程圈舍及配套设施棚圈及配套设施含生产母羊舍种公羊舍产羔房羔羊舍育成羊舍等青贮窖立方米干草棚饲料库房种畜工程购进多胎生产母羊只，引进优质种公羊只技术来源可靠性与可得性本项目关键技术是引进多胎肉羊种羊，首选湖羊和小尾寒羊种公羊进行杂交导入多胎基因，同时选择中国美利奴羊新疆型生产母羊为基础群，利用现代遗传育种理论和繁育技术手段，开展各种类型杂交组合试验，同时采用各种先进科技手段稳定产羔率并注重其羊毛细度体格大耐粗饲肉用性能好早熟抗病力强等优良特性选择严格淘汰，扩大群内选择差缩小世代间隔，加快遗传进展，最大限度扩大优秀种公羊利用率，建立科学多胎肉羊育种档案及数据库，建立优良个体基因库。在基地建立育种核心群，按照育种目标进行科学选种，并通过联牧户形式辐射整个项目区，以期提高伊犁肉羊综合品质，并形成完整肉羊繁殖生产推广技术服务产业链。进度安排建设期年年。组织管理方案为保证项目顺利实施，在伊犁州畜牧局统部署下，成立专门项目建设工作领导小组，由察布查尔县有关领导任组长，察县畜牧局负责项目监督，察县财政局负责资金管理和审批，新疆美利奴细毛羊科技发展有限公司察布查尔基地负责具体实施。项目建设时，由项目单位负责实施，察布查尔县畜牧兽医局负责监督管理，项目完成后，其生产销售和财务由项目单位管理，县畜牧兽医局负责监督运行，必要时委托中介机构进行审计。投资结构及资金来源本项目总投资万元其中固定资产万元铺底流动资金万元。资金来源自治区财政补贴资金万元项目承担单位自筹万元。可行性研究报告编制依据国务院关于进步促进新疆经济社会发展若干意见国发号国务院关于加快畜牧业发展意见通知中华人民共和国动物防疫法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国畜牧法中华人民共和国种畜禽管理条例新疆维吾尔自治区新增万只出栏肉羊综合生产能力建设规划年新疆畜牧业发展“十二五”规划伊犁州畜牧业发展“十二五”规划伊犁州加快推进现代畜牧业发展重点项目建设三年规划征求意见稿新疆维吾尔自治区畜禽良种繁育体系建设规划年新疆维吾尔自治区畜禽育种十年计划年年畜禽良种繁育体系建设及优势产业扶持发展项目申报指南综合评价项目建成后可直接带动当地农牧民总户数近户人。通过多胎肉羊基地示范作用带动整个伊犁河谷地区绵羊品质改良，提高饲养多胎肉羊综合效益，仅此项即可提高农牧民纯收入多元。本项目建设符合自治区党委人民政府关于加快现代畜牧业发展意见把发展肉羊生产作为畜牧业结构调整重点，大力发展肉羊产业思路，项目实施有政策保障。项目对于察布查尔县乃至伊犁河谷加强畜牧业良种体系建设提高多胎肉羊良种化程度，推进细毛羊产业化进程，州万只细毛羊发展规划，围绕国家畜牧业良种工程牧区开发示范工程等项目，多方筹集资金，不断加强多胎肉羊基础建设，羊产品生产流通等诸多环节管理力度。同时，章社会效益分析农牧民增收畜牧业增效评价项目建成后，项目直接受益农户户人，间接带动农户户口人，分别测算增收效果。辐射区内细毛羊污毛单产可由目前千克提高到千克年生产优质细羊毛增产近项目辐射区年出栏万只细毛羊羔羊，其中“绿色食品”品牌羊只。出栏羔羊平均胴体重由目前千克提高到千克每只羔羊净增商品肉千克，按照市价元计，每只新增收入元累进万元。项目区广大农牧民作为项目效益享受者，每年人均可以增加收入元以上，只细毛羊仅羔羊项就要比项目建设前增加元收入，羊均产效可得到大幅度提高。繁育基地生产种公羊可以广泛地推广于细毛羊饲养区，可大面积提高细毛羊羊毛综合品质，羊毛细度可以增加个支数，毛纺厂家也可以生产更高档纺织面料，间接效益大影响长远。通过肉用类型种公羊引进推广还可以提高项目区细毛羊繁殖成活率改善产肉性能，预计在繁殖成活率方面项目县要高出非项目县左右。因而，能够确保项目县今后肉羔生产规模化产业化，切实落实“保毛增肉”新思路与新理念，故对当地农业农村经济影响十分深远。附录附录附表附表可研报告编写人员基本情况表附表建设投资估算表附表流动资金估算表附表资金筹措与使用计划表附表总成本费用估算表附表单位产品生产成本估算表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表利润及利润分配表附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表附表项目投资现金流量表附表项目资本金现金流量表附表投资各方现金流量表投资参股经营项目用附表财务计划现金流量表附表资产负债表二附图地理位臵图现状图规划图生产流程图工艺流程图附录三附件项目单位营业执照副本种畜禽生产经营许可证复印件龙头企业证书绿色食品证书项目单位组织机构代码证税务等级证复印件附表附表附表建设投资估算表单位万元序号项目估算价值比例备注建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计工程费用主体工程辅助工程工程建设其他费用前期工作费建设单位管理费勘察费年工程勘察设计收费标准工程监理费工程质量监督费施工图纸审查费学性。加大政策扶持力度。研究制定促进产业发展相关配套政策，采取“普惠特惠个案”政策模式，在人才财税知识产权进出口收入分配招商引资专业配套等方面给予更有力支持。规划和专项引导。坚持规划约束，严格按照规划进行专业指导和统筹安排。大力发展风险担保业。采用信用担保机构风险准备金和财政有限补偿担保代偿损失等多种形式，鼓励国内外企业和其他市场主体依法设立信用担保机构。积极培育创业投资业。采取股权或债务融资等多种方式，将市重大高新技术产业发展项目创业投资资金由亿元扩大到亿元，提升创业投资能力。二推动完善投融资体系引导和支持新能源高新技术产业投融资体系创新，建立和完善包括股权融资贴息融资担保融资上市融资政府配套支持等多种融资方式高新技术产业投融资体系，扩大产业投融资规模。三完善产业技术创新动力系统以提高产业技术创新能力为目标，深化科技体制改革，加强引导激励促进机制长，比直辖后五年年年均增速高出个百分点对外经济保持了快速增长态势，全年实现进出口总额亿美元，增长，比上年提高了个百分点外贸依存度达到，比上年提高个百分点，年全市实际利用外商直接投资亿美元，增长实际利用内资亿元，增长，利用内外资增速均创历史最高水平。市第三次党代会确立了符合“加快”和“率先”阶段性目标，力争在年在西部实现“三个领先”，年迈上“三个台阶”实现“五大突破”，并提出了构建“圈两翼”区域发展新格局战略部署。目前政策环境和市场环境大为改善，国内外看好未来发展前景，将成为投资热土创业乐园，有望在现代化进程中发挥出后发优势。二市高技术产业发展情况高技术产业快速发展“十五”以来，市委市政府坚持邓小平关于“科学技术是第生产力”战略思想，认真贯彻“发展高科技，实现产业化”方针，作出了努力建设长江上游高技术产业基地战略部署。在这战略部署指引下，全市把握时代特征和科技进步趋势，坚持政府主导，超前规划，以西部大开发和经济结构调整为契机，以信息生物新材料新能源信息服务技术服务等产业为重点，优化产业发展政策支撑环境，切实推进高技术产业化，有力地促进了高技术产业快速发展。电子信息制造产业形成了以集成电路仪器仪表通信系统及设备汽车电子等为主体产业集群信息服务产业形成了以软件设计开发外包集成为主体产业集群生物产业形成了生物医学工程生物制药现代中药生物育种兽药及农用投入品等为主体产业集群新材料产业形成了以铝镁合金材料为主高性能结构材料以仪表功能材料为主功能材料及器件等为主体，广泛应用于汽车摩托车机械装备制造电子信息生物产业生态环保能源建筑等领域新材料产业集群新能源形成了以风能装备太阳能装备淡水源技术及装备燃料电池生物质能等为主体产业集群。近三年高技术产业含高技术服务业实现销售收入年均增长，年将超过亿元实现增加值年均增长，高于全市增长速度近个百分点，年约亿元，占比重由年提高到。单位亿元年年年平均增速高技术产业销售收入高技术产业增加值占比重创新投入稳步增长，创新成效更加显著落实国家自主创新战略，全市积极推进建设以企业为主体市场为导向应用为重点产学相结合区域创新体系，逐步规范了主要自主创新基础平台建设和运行，企业高校科研机构紧密结合推进自主创新基础能力建设和开展自主创新趋势明显加强，累计改造新建集成电路软件新能源机械传动等个国家或省部级重点实验室整合新建软件学院等所高等院校和应用技术研究院等个综合性省级科研机构，科研机构达余家启动建设煤层瓦斯抽采与利用工程实验室，建成超声医疗等个工程中心建有余个国家和市级认定企业技术中心完善生产力促进中心服务体系和技术交易平台，扩充大型仪器资源共享平台，启动建设信息中心等国家生物产业基地公共服务条件平台，主要产业集聚区创新服务功能日渐增强支撑，从而提高汽车产业核心竞争力。同时，不断增长汽车需求带来巨大汽车电子市场空间，会带动集成电路软件等相关产业发展，有助于推动我国信息产业核心空心化问题解地空间布局分为核心区和拓展区。核心区为北部新区及周边地区，拓展区为西永微电子产业园区渝北空港工业园区双桥车城工业园区巴南花溪工业园区。基地核心区北部新区“十五”时期，随着新客站江北国际机场二期工程和寸滩港建设竣工，北部新区在交通运输方面占有巨大优势。目前，北部新区集中了汽车产能。在未来数年内，新汽车项目将陆续落户该区域，该区域汽车生产集中度将快速提升。同时，整车制造厂已经吸引批国内知名汽车电子企业，如延锋伟世通饰件有限公司秦川汽车电子航盛汽车电子徐港电子等。未来汽车电子企业入驻地将首选该区域。依托北部新区内整车制造业，重点发展车控电子领域，主要包括发动机控制系统，变速器电子控制系统，助力转向电子控制系统，制动系统，行驶系统，悬架系统等。基地拓展区西永微电子产业园区依托西永微电子产业园区内电子信息领域研发平台，重点发展车载电子领域，主要包括娱乐音像导航与防盗无线网络与办公，行驶状况显示车载通讯智能交通系统相关器件等。渝北空港工业园区依托渝北空港工业园区内安凯汽车客车上海联合汽车电子等骨干企业，重点发展车身电子领域，主要有总线网络控制自动空调电动门窗天窗雨刷门锁天线自动座椅电子仪表中控及防盗系统自动驾驶与泊车自动除霜等，灯光智能控制。双桥车城工业园区发挥双桥车城工业园